Centro di responsabilità n. 01.601 Manutenzioni Responsabile: arch. Massimiliano Filipozzi Programma RPP n.1 Area Organizzativa: Gestione Territorio Servizio Organizzativo di Riferimento Manutenzione Reti tecnologiche Centro di costo n. 01.601. Descrizione attività MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MATERNE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE ELEMENTARE MANUTENZIONE EDIFICI ISTRUZIONE MEDIA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI MANUTENZIONE IMPIANTO POLIVALENTE MANUTENZIONE CIMITERI MANUTENZIONE ASILO NIDO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI MANUTENZIONE MUSEO Il Servizio Manutenzione Beni immobili patrimoniali garantisce gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, quest ultima con esclusione di quella che richiede un e- levato grado di progettualità (svolta dal Servizio Progettazione), su tutti i beni del patrimonio comunale. L esecuzione degli interventi viene principalmente affidata ad appaltatori esterni ed in minima parte svolta in economia diretta da parte del personale dipendente. Per l anno 2012, l obiettivo istituzionale è quello di mantenere e migliorare la qualità dei servizi resi. Manutenzione Stabili Comunali La struttura provvede agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli stabili di proprietà comunale in ogni loro componente, (impianti elettrico, riscaldamento, idrico - sanitario, serramenti interni ed esterni, opere murarie ed impianti di smaltimento reflui). In tali stabili sono compresi anche gli edifici scolastici, gli impianti sportivi, la caserma dei carabinieri, gli ambulatori comunali, gli stabili dati in dotazione alle associazioni culturali e gli alloggi per gli anziani, ecc. Il compito è quello di intervenire in modo tempestivo a soddisfacimento delle richieste di intervento che pervengono da altri settori dell Ente, dagli organismi scolastici o comunque dagli utilizzatori degli stabili comunali. L ufficio, inoltre, provvede ad affidare il servizio di manutenzione annuale a ditte specializzate dei vari ascensori (anche la visita periodica biennale), montascale ed estintori ubicati nei vari stabili comunali e le spese dei relativi canoni ed eventuali interventi di manutenzione sono ricomprese nelle spese di gestione dei vari servizi. MANUTENZIONE FOGNATURE La manutenzione fognature è riferita alla sistemazione di caditoie e chiusini nonché a quegli interventi che dovessero rendersi necessari per l eliminazione di perdite nelle tubazioni, interventi di rifacimento di alcuni tratti di tubazione particolarmente deteriorata o tale da costituire ostacolo al regolare deflusso degli scarichi.
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI MANUTENZIONE STRADE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIO- NE LUOGHI DI LAVORO SERVIZIO RETI TECNOLOGICHE Viene curato in modo particolare il servizio di taglio prati di proprietà comunale (attualmente circa mq. 180.000) che sarà eseguito per la maggior parte (circa mq. 150.000) da Cooperativa Sociale e per la restante da personale dipendente e lavoratori socialmente utili, qualora presenti. Altre aree che nel frattempo entreranno a far parte della proprietà comunale saranno anch esse oggetto di manutenzione. Si ricorre all ausilio di Ditte specializzate esterne solo in presenza di lavori su alberi di alto fusto o per complessi e specifici interventi programmati su estese zone di territorio. In economia diretta, è gestita la potatura di piante e cespugli all interno delle aree a verde. Per l area del parco pubblico sovraccomunale 1 Mag gio (circa mq. 30.000), la manutenzione, relativa al solo taglio dei prati è data in gestione alla sezione C.A.I. di Malnate a seguito di convenzione, mentre per quanto concerne la pulizia, la stessa viene eseguita in economia diretta. Anche nel 2012 come per gli anni precedenti, per il Parco 1 Maggio verrà richiesto alla Provincia di Varese, la concessione di finanziamento per alcuni interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo. La manutenzione delle strade e dei marciapiedi riguarda in modo particolare il mantenimento delle sedi stradali integre con interventi atti ad eliminare buche che potrebbero risultare pericolose sia per la circolazione veicolare che pedonale. Obiettivo primario è comunque garantire le condizioni di sicurezza e minor disagio possibile per l utenza. Il Servizio, d intesa con l organo competente, cura le problematiche legate all applicazione delle norme contenute nel d.lgs. 81/08 e s.m.i. presso gli stabili comunali ed il personale dipendente, di concerto con l operato del Responsabile della Sicurezza nominato dall Amministrazione Comunale. Nel corso dell anno, sulla scorta dei nuovi provvedimenti normativi entrati in vigore si predisporranno gli eventuali interventi necessari per adeguare sia gli edifici che gli arredi e/o attrezzature di servizio ai lavoratori per consentire l espletamento dei servizi e compiti in conformità alla specifica normativa. Il Servizio Reti Tecnologiche ha la funzione di controllare il puntuale rispetto delle convenzioni e dei contratti stipulati tra A.C. e i vari enti fornitori di beni e servizi quali Enel Rete Gas, Aspem, Enel distribuzione, Telecom ed altri, nonché dell operato dei privati per quanto riguarda l allacciamento alle reti comunali. Inoltre si occupa : verificare le istanze dei privati inerenti il rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico per l allaccio alle reti tecnologiche e il rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale per le manomissioni del suolo pubblico; visione finale della corretta esecuzione dei ripristini; richiesta interventi per riparazioni guasti e segnalazione disservizi ; adesioni alle convenzioni Consip per le forniture e gestione dei servizi comunali; contratti di fornitura
Budget risorse umane N. Categoria Profilo Giorni Ore sett. Nuova risorsa % tempo anno prec. % tempo previsione 1 D2 Istruttore direttivo (de vita) 365 36 NO 100% 100% 1 D1 Istruttore direttivo (de maio) 305 36 SI 0 100% 1 C3 Istruttore amministrativo (rogora) 365 34 NO 100% 100% 3 B3 Operai (cinocca, forlani, vaini) 365 36 NO 100% 100% 1 B3 Operaio (pascarelli fino a marzo 12) 90 36 NO 100% 25% 1 B1 Operaio (evangelista dal 13/7/12) 160 36 SI 0 100% 1 LSU Operaio (sinesi fino a maggio 2012) 150 20 NO 100% 100% 1 LSU Operaio (sinesi da maggio 2012*) 215 36 NO 100% 100% 1 LSU Operaio (grilli fino a metà luglio 12) 200 20 SI 0 100% Budget risorse strumentali Tipologia Misura % utilizzo Spazi normalmente in uso costituiti da quanto compone l UTC relativi arredi e magazzino comunale 100% PC 3 100% Stampanti (n.2 usate in comune con area pianificazione territorio) 2 100% Fax (usato in comune con area pianificazione territorio) 1 100% Autovettura (usata in comune con area pianificazione territorio) 1 60% motocarri 2 100% attrezzature varie (tosaerba, decespugliatori, soffione, motoseghe, tagliasiepe, attrezzature di magazzino)
Budget risorse finanziarie Entrata Codice bilancio Capitolo Descrizione Responsabile Assestato 11 (A) Preventivo 2012 (B) Variazione % B/A Budget risorse finanziarie Uscita Codice bilancio 1010203 33/8 1010503 120/4 1010503 120/10 1010502 124/0 1040103 200/5 1040203 217/5 Capitolo Descrizione Responsabile Prestazione servizi manutenzione ordinaria immobili Prestazione servizi manutenzione ordinaria immobili spesa finanziata con OO.UU Spese per utenze e manutenzione immobili Prestazione servizi spese per orologi pubblici Prestazione servizi manutenzione ordinaria immobili spesa finanziata con il 30% degli OO.UU Prestazione servizi manutenzione ordinaria immobili spesa finanziata con oneri di urbanizzazione Assestato 11 (A) Preventivo 2012 (B) 17.000,00 27.000,00 87.500,00 utilizzati in quota parte per. 3.000,00 circa 500,00 6.000,00 25.000,00 Variazione % B/A 1040303 238/1 1040503 262/4 1060203 292/5 Prestazione servizi manutenzione ordinaria immobili spesa finanziata con oneri di urbanizzazione Prestazione servizi manutenzione ordinaria mensa spesa finanziata con oneri di urbanizzazione Prestazione servizi manutenzione ordinaria palestre spesa finanziata con oneri di urbanizzazione 18.000,00 2.000,00 4.000,00
Prestazione servizi manutenzione ordinaria museo spesa finanziata 1.500,00 1050103 306/1 con oneri di urbanizzazione 1100503 421 Manutenzione ordinaria cimiteri 5.000,00 1090403 459/0 Prestazione servizi manutenzione rete fognaria spesa finanziata con 10.000,00 oneri di urbanizzazione Manutenzione ordinaria asilo nido finanziata con oneri di 1100103 513/6 urbanizzazione rilevante ai fini IVA 4.000,00 Acquisto beni di consumo e/o 1090602 537/1 materie prime acquisto beni per 4.000,00 parchi e giardini Prestazione servizi spese 1090603 538/0 manutenzione ordinaria parchi spesa finanziata con oneri di 70.000,00 urbanizzazione Prestazione servizi manutenzione ordinaria impianti sportivi spesa 1060203 552/0 finanziata con oneri di 6.000,00 urbanizzazione parzialmente rilevante ai fini IVA 1080102 615/1 Acquisto beni per manutenzione strade 25.000,00 1080103 615/2 Spese diverse manutenzione strade 25.000,00 manutenzione straordinaria uffici 2010201 725/0 comunali spesa finanziata con oneri 20.000,00 di urbanizzazione 2010501 751/1 manutenzione straordinaria stabili comunali spesa finanziata con 30.000,00 oneri di urbanizzazione 2040101 770/1 manutenzione straordinaria scuola materna spesa finanziata con oneri di urbanizzazione 15.000,00 2040201 791/1 2040301 792/2 manutenzione straordinaria scuole elementari spesa finanziata con oneri di urbanizzazione manutenzione straordinaria scuole medie spesa finanziata con oneri di urbanizzazione 50.000,00 20.000,00
Manutenzione straord. cimiteri 2100501 873/0 10.000,00 2090401 892/1 2100101 913/0 manutenzione straordinaria rete fognaria spesa finanziata con oneri di urbanizzazione manutenzione straordinaria asilo nido spesa finanziata con oneri di urbanizzazione 15.000,00 10.000,00 2060201 933/1 manutenzione straordinaria impianti sportivi spesa finanziata con oo.uu. 15.000,00
Descrizione attività ILLUMINAZIONE PUBBLICA Centro di responsabilità 08.101 illuminazione pubblica e viabilità Responsabile: arch. Massimiliano Filipozzi Programma RPP n.1 Area Organizzativa: Gestione Territorio Servizio Organizzativo di Riferimento Manuntenzione - Centro di costo 08.101 Il servizio si occupa della costruzione, modifica, ampliamento e completamento degli impianti pubblica illuminazione su richiesta di privati o altri uffici dell Ente, tramite le Società Enel Sole o Hera Comm, all occorrenza, direttamente tramite ditte private. RIMOZIONE NEVE GESTIONE VIABILITÀ Durante la stagione invernale viene garantito il servizio di salatura/sabbiatura e calatura neve delle sedi stradali; detto servizio è affidato ad appaltatori esterni mentre all Ufficio compete l onere della vigilanza dei mezzi spargisale e/o spazzaneve e il tempestivo allertamento per improvvise gelate e nevicate. Obiettivo primario è comunque garantire le condizioni di sicurezza e minor disagio possibile per l utenza. Budget risorse finanziarie Uscita Codice bilancio Capitolo Descrizione Responsabile Assestato 11 (A) 1080103 627/0 Spese gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione Costruzione, ampliamento e 2080101 957/0 completamento impianti pubblica illuminazione finanziata con oneri di urbanizzazione Preventivo 2012 (B) 9.000,00 20.000,00 1080102 612/0 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime spese vestiario di 1.000,00 servizio al personale 1080102 614/1 Acquisto di beni di consumo e/o materie prime acquisto beni per 5.000,00 gli automezzi viabilità manutenzione straordinaria 2080101 958/3 finanziata con oneri di 18.004,00 urbanizzazione 1080103 614/2 spese diverse automezzi viabilità 3.000,00 1080103 621/0 rimozione neve dall abitato 80.000,00 Variazione % B/A
Centro di responsabilità n. 09.601 Parchi e giardini Responsabile: arch. Massimiliano Filipozzi Programma RPP n.1 Area Organizzativa: Gestione Territorio Servizio Organizzativo di Riferimento Manutenzione - Centro di costo n. 09.601 Descrizione attività PARCHI E GIARDINI Il servizio si occupa della manutenzione straordinaria dei parchi e giardini di proprietà comunale, consistente nella potatura straordinaria degli alberi e delle piante, negli interventi di mantenimento straordinario delle stesse, nella fornitura e posa di posa di arredo urbano in genere (panchine, cestini, giochi per bambini ecc.) Budget risorse finanziarie Uscita Codice bilancio Capitolo Descrizione Responsabile Assestato 11 (A) Preventivo 2012 (B) 1090602 534/0 Spese di vestiario di servizio al personale 500,00 1090603 537/2 Prestazioni di servizi spese diverse parchi e giardini 3.500,00 manutenzione straordinaria parchi 2090601 920/2 e giardini spesa finanziata con 15.000.00 oneri di urbanizzazione Variazione % B/A
Obiettivi N. Descrizione Peso % raggiungimento 1 Redazione schede tecniche al fine della puntuale programmazione degli interventi di manutenzione 2 Riduzione spese a seguito di interventi eseguiti in economia diretta 3 Mantenimento standard attuale con costante monitoraggio e pianificazione delle manutenzioni 4 Approvazione accordi quadro per interventi manutentivi 5 Affidamento servizio sgombero neve stagioni invernali 2012-2015 6 Approvazione piano cimiteri Obiettivo 1: Redazione schede tecniche al fine della puntuale programmazione degli interventi di manutenzione Obiettivo 2: Riduzione spese a seguito di interventi eseguiti in economia diretta Obiettivo 3: Mantenimento standard attuale con costante monitoraggio e pianificazione delle manutenzioni Obiettivo 4: Mantenimento standard attuale con costante monitoraggio e pianificazione delle manutenzioni
Obiettivo 5: Mantenimento standard attuale con costante monitoraggio e pianificazione delle manutenzioni Obiettivo 6: Approvazione piano cimiteri ELIMINARE