Data: 10 Maggio 2013 1 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.O.C. ECONOMATO E SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AREA DIPARTIMENTALE TECNICA AUSL DI FORLÌ N. 113 DEL 10 Maggio 2013 Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E MANUTENZIONE IMPIANTI 3" PER IL PERIODO DAL 1.8.2013 AL 31.7.2016. VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto; VISTA l attestazione del responsabile del procedimento in relazione alla compatibilità della spesa presunta con il bilancio economico preventivo dell anno in corso, in quanto la spesa annua presunta rientra nel costo storico dell'anno 2012; VISTA la regolamentazione aziendale in essere; DETERMINA - di aderire alla Convenzione quadro SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI PER IMMOBILI A PREVALENTE USO SANITARIO E USO UFFICIO stipulata dall Agenzia Regionale Intercent-ER con la Ditta Coopservice soc. coop. p.a. con sede legale a Cavriago (RE) in qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'impresa con le società mandanti indicate nel documento istruttorio relativamente ai servizi ed alle condizioni citate nel documento istruttorio e nella convenzione medesimi, per il periodo di 36 mesi dal 1.8.2013 al 31.7.2016, per un importo annuale presunto di 187.943,00 oltre IVA 21% e triennale presunto di 563.829,00 oltre IVA 21% di 118.404,09 per un totale presunto di 682.233,09 IVA compresa; - di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento viene registrata sul conto n. 611 20 00009 come segue: esercizio 2013 94.754,88 esercizio 2014 227.410,92
Data: 10 Maggio 2013 2 esercizio 2015 227.410,92 esercizio 2016 132.656,37; - di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), che per il contratto in oggetto è il seguente: n. 5112388C07; - di dare mandato all U.O. Bilanci e Programmazione di effettuare i pagamenti, in conformità a quanto disposto dall art. 51 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 a 90 giorni dalla data di ricevimento della fatture. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie gli interessi moratori stabiliti in conformità all art. 56 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente: dal 91 fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato; da 181 giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell art. 1283 c.c. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1 e il 15 giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16 e l ultimo giorno del mese stesso. L importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000699620, intestato al Fornitore, presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _IT 65 F 01030 12802 000000699620; - di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell anno in corso, in quanto la spesa annuale presunta derivante dal presente atto rientra nel costo storico dell'anno 2012; - di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo: relativamente alle strutture ospedaliere, alla Direzione Medica di Presidio, che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; relativamente alle strutture territoriali, alla Direzione del Distretto, che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di trasmettere copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli appalti) definitivo dell'azienda USL di Forlì alla Ditta aggiudicataria e ai Direttori della Direzione Medica di Presidio e della Direzione del Distretto esecutrici del contratto, così come previsto dalla procedura aziendale PGPP21_r3 "Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o di opera o di somministrazione, ai sensi
Data: 10 Maggio 2013 3 dell art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." al fine di consentire ai medesimi Direttore di procedere agli adempimenti di propria competenza indicati nella procedura stessa, sia in termini di esecuzione e coordinamento dello specifico appalto in relazione all'attuazione e sorveglianza delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI stesso, sia in termini di diffusione dei contenuti del DUVRI presso le Unità Operative/i Servizi fruitori dell'appalto ai fini della loro esecuzione; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Direzione Medica di Presidio Distretto Attività Tecniche Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i. F.to Il Dirigente della U.O. D.ssa Antonella Agnoletti La presente determinazione consta di n. 7 pagine di cui n. 0 pagine di allegati
Data: 10 Maggio 2013 4 DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Ufficio Gare Beni Economali, Materiale di Consumo e Servizi) Normativa di riferimento Art. 33 D. Lgs. 163/2006 Artt. 19 e 21 L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Premesso che l'agenzia Regionale Intercent-ER ha stipulato in data 17.5.2011 la convenzione avente per oggetto SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI PER IMMOBILI A PREVALENTE USO SANITARIO E USO UFFICIO - CIG 0621059219 con la Ditta Coopservice soc. coop. p.a. con sede legale a Cavriago (RE) in qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'impresa con le seguenti società mandanti: LA PATRIA S.p.A. di Bologna, SICURITALIA S.p.A. di Como, C.I.V.I.S AUGUSTUS s.r.l. di Rimini, IL RUBICONE s.r.l. di Cesena, I.V.R.I. S.p.A. di Milano e AXITEA S.p.A. di Milano, in scadenza il 16.5.2013; - atteso che nel portale Intercent-ER risulta che con atto notarile repertorio 152.760 raccolta 21.995 del 26 giugno 2012 è stata recepita la fusione delle società CITIES SERVICE POLICE s.r.l., IL RUBICONE s.r.l. e ISTITUTO DI VIGILANZA RAVENNATE s.r.l. nella società C.I.V.I.S. AUGUSTUS s.r.l. di RIMINI; - considerato che questa Azienda USL con determinazione del Direttore U.O.C. Attività Tecniche e Patrimonio n. 139 del 22.7.2010 ha aderito, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n.11/2004, alla suddetta convenzione quadro, per il periodo di trentasei mesi dal 1.8.2010 al 31.7.2013 emettendo l'ordinativo di fornitura n. 16953/2010 relativo per un importo complessivo di 590.489,00 IVA esclusa relativo a tale periodo; - considerato che il servizio in oggetto per questa Azienda USL sarà previsto nella deliberazione programmatica per l'anno 2013 in corso di predisposizione; - viste la richiesta prot. n. 0026456 del 6.5.2013 in atti pervenuta dal Direttore del Presidio Ospedaliero, nonché la richiesta tramite e-mail in data 6.5.2013 pervenuta dalla Direzione del Distretto relative alle esigenze aziendali inerenti alla nuova adesione urgente alla suddetta convenzione, alle condizioni ivi previste che diverranno operative alla scadenza dell'attuale contratto derivante dal precedente ordinativo di fornitura sopra citato; - verificato che pertanto, secondo quanto riportato nel sito dell'agenzia Intercent-ER e salvo eventuali aggiornamenti successivi da parte dell'agenzia medesima, le condizioni di esecuzione riferite alle prestazioni necessarie a questa Azienda USL, come indicato in apposita richiesta preliminare di fornitura prot. n. 0027417 del 9.5.2013, risultano le seguenti: Servizio di vigilanza armata Province Romagna, ora/uomo Euro 20,00 Servizio di tele vigilanza con ponte radio senza intervento mensile (Canone per 36 mesi) Euro 5.328,00/cad. Pronto intervento con un intervento della pattuglia (Costo prima ora di intervento) Euro 22,10/ora durata contratto derivante dall'ordinativo di fornitura: 36 mesi;
Data: 10 Maggio 2013 5 importo annuale presunto pari a 187.943,00 oltre IVA e triennale presunto di 563.829,00 oltre IVA; servizi accessori inclusi: call center, reportistica; fatturazione: previa rendicontazione mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento, come da convenzione in atti, ai sensi dell art. 15 della convenzione in oggetto e precisamente: a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002. Si intendono ricevute il 15 del mese tutte le fatture registrate tra il 1 e il 15 giorno del mese stesso. Il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16 e l'ultimo giorno del mese stesso. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie gli interessi moratori stabiliti in conformità all art. 56 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente: dal 91 fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato; dal 181 giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell art. 1283 c.c.; - considerato che la spesa riferita al medesimo servizio nell'anno 2012 è pari a 197.125,50, oltre IVA e che pertanto la spesa annuale derivante dal presente atto di 187.943,00 oltre IVA, risulta in diminuzione del 4,65% per la riduzione dei prezzi della convenzione e per la revisione delle prestazioni richieste; - ritenuto pertanto opportuno procedere all'adesione alla convenzione sopra citata, onde garantire la continuità e il buon funzionamento delle attività di questa Azienda, emettendo il nuovo ordinativo relativo al servizio in oggetto; Per quanto ciò premesso SI PROPONE - di aderire alla Convenzione quadro SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO, MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI PER IMMOBILI A PREVALENTE USO SANITARIO E USO UFFICIO stipulata dall Agenzia Regionale Intercent-ER con la Ditta Coopservice soc. coop. p.a. con sede legale a Cavriago (RE) in qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'impresa con le società mandanti indicate in narrativa relativamente ai servizi ed alle condizioni citate in premessa e nella convenzione medesima, per il periodo di 36 mesi dal 1.8.2013 al 31.7.2016, per un importo annuale presunto di 187.943,00 oltre IVA 21% e triennale presunto di 563.829,00 oltre IVA 21% di 118.404,09 per un totale presunto di 682.233,09 IVA compresa; - di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dall'adozione del presente provvedimento viene registrata sul conto n. 611 20 00009 come segue: esercizio 2013 94.754,88
Data: 10 Maggio 2013 6 esercizio 2014 227.410,92 esercizio 2015 227.410,92 esercizio 2016 132.656,37; - di dare atto altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il Codice Identificativo di Gara (CIG), che per il contratto in oggetto è il seguente: n. 5112388C07; - di dare mandato all U.O. Bilanci e Programmazione di effettuare i pagamenti, in conformità a quanto disposto dall art. 51 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002 a 90 giorni dalla data di ricevimento della fatture. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie gli interessi moratori stabiliti in conformità all art. 56 della L.R. n. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente: dal 91 fino al 180 giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato; da 181 giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze ai sensi dell art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell art. 1283 c.c. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1 e il 15 giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16 e l ultimo giorno del mese stesso. L importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000000699620, intestato al Fornitore, presso MONTE DEI PASCHI DI SIENA, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc _IT 65 F 01030 12802 000000699620; - di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo dell anno in corso, in quanto la spesa annuale presunta derivante dal presente atto rientra nel costo storico dell'anno 2012; - di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione del presente contratto sarà in capo: relativamente alle strutture ospedaliere, alla Direzione Medica di Presidio, che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; relativamente alle strutture territoriali, alla Direzione del Distretto, che individuerà al proprio interno, ai sensi dell art. 10 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il direttore dell'esecuzione del contratto titolare della relativa competenza; - di trasmettere copia del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze negli appalti) definitivo dell'azienda USL di Forlì alla Ditta aggiudicataria e ai Direttori della Direzione Medica di Presidio e della Direzione del Distretto esecutrici
Data: 10 Maggio 2013 7 del contratto, così come previsto dalla procedura aziendale PGPP21_r3 "Gestione degli obblighi connessi ai contratti di appalto o di opera o di somministrazione, ai sensi dell art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i." al fine di consentire ai medesimi Direttori di procedere agli adempimenti di propria competenza indicati nella procedura stessa, sia in termini di esecuzione e coordinamento dello specifico appalto in relazione all'attuazione e sorveglianza delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI stesso, sia in termini di diffusione dei contenuti del DUVRI presso le Unità Operative/i Servizi fruitori dell'appalto ai fini della loro esecuzione; - di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi della regolamentazione aziendale in essere nonché, ad ogni conseguente effetto, alle seguenti Unità Operative: Direzione Medica di Presidio Distretto Attività Tecniche Bilanci e Programmazione Controllo Strategico Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale; - di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell art. 4, comma 8, della Legge 412/91 e dell art. 37, comma 1, della L.R. 50/94 e s.m.i.. F.to Il Responsabile del Procedimento (D.ssa Paola Bacchi). - Allegati - Nessun allegato
Atto di esecutività della Determinazione n. 113 del 10 Maggio 2013 ad oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E MANUTENZIONE IMPIANTI 3" PER IL PERIODO DAL 1.8.2013 AL 31.7.2016. Fascicolo 2013/10-8/000005 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all ALBO ON LINE dell'azienda USL di Forlì (art. 32 L 69/09 e s.m.i.) in data 10/05/2013 per la durata di 15 giorni consecutivi. ESECUTIVITÀ F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)... - La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2013 a seguito della pubblicazione all Albo ON LINE dell'azienda. Il presente atto è stato inviato in data 10/05/2013 tramite procedura informatica: - al Collegio Sindacale - Visti gli atti, per l'adempimento secondo le rispettive competenze, ai seguenti Servizi e/o Unità Operative: ATTIVITA' TECNICHE BILANCI e PROGRAMMAZIONE CONTROLLO STRATEGICO DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO DISTRETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE F.to L'Incaricato (MARIA GRAZIA GURIOLI)...