OBIETTIVI -2017 PEG - Piano della Performance Continuazione Ob. PEG 2014 X NO SI MISSIONE OB. STRATEGICO OB. OPERATIVO Legame DUP 01 01.03 01.03.03 CDC Proposta Titolo Descrizione RESPONSABILE ANNO ANNO 2016 702-001_ Trasferimento parte archivio di Trasferire parte dell archivio di deposito in Luciana Ferrari X X X locali idonei poiché attualmente una parte deposito degli archivi è saturo ed una parte è allocato in strutture non idonee dal punto di vista della sicurezza e della corretta conservazione dei documenti.inoltre per una parte della documentazione 14 annate dal 1957 occorre procedere allo scarto prima dell invio all archivio storico. ANNO 2017 FASI DELL OBIETTIVO 2016 2017 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 702 Ricognizione consistenza archivi sezionali presso vari Luciana Ferrari Metri lineari 70% 1/1/ 31/07/2014 uffici comunali 702 Trasferimento parte archivio seminterrato P.zza Municipale alla ditta che gestisce in outsourcing parte delle pratiche edilizie Luciana Ferrari Metri lineari 100% 1/1/ 31/12/ 702 Fornitura quantificazione e collaborazione con gli uffici Luciana Ferrari Metri lineari 100% 01 agosto 31/12/ preposti per reperimento soluzione più idonea CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA DATA inizio fine 702 Collaborazione con gli uffici per il trasferimento Luciana Ferrari SI/NO 100% 1/1/2016 31/12/2016 dell archivio di deposito e con la Soprintendenza Beni Archivistici ai fini della prescritta autorizzazione. 702 Adozione manuale di scarto Luciana Ferrari SI/NO 100% 1/1/2016 31/12/2016 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 702 Affdamento servizio di scarto Luciana Ferrari SI/NO 1/1/2017 30/05/2017 702 Procedura di scarto d archivio per 14 annate dal 1957 Luciana Ferrari Annate d archivio 702 Trasferimento pratiche idonee ad archivio storico Luciana Ferrari Numero pratiche 50% 01/06/201 31/1272017 7 1/09/2017 31/12/2017
OBIETTIVI -2017 PEG - Piano della Performance Continuazione Ob. PEG 2014 NO SI MISSIONE OB. STRATEGICO OB. OPERATIVO Legame DUP 01 01.99 01.99 CDC Proposta Titolo Descrizione RESPONSABILE Miglioramento delle relazioni con l utenza Dall Olio Lorenza 702-002_ Definizione di modulistica per scritti difensivi, richieste di rateizzo, ricorso contro l ordinanza avanti al giudice di pace o al tribunale,ricorso contro la cartella esattoriale, richiesta di sgravio/discarico per posizione iscritta a ruolo, richiesta di revisione o annullamento dell ordinanza in autotutela. Inserimento della modulistica on line. ANNO ANNO 2016 X X ANNO 2017 FASI DELL OBIETTIVO CDC Titoli Fasi RESPONSABILE 702 Definizione modulistica per il procedimento Dall Olio Lorenza amministrativo 702 Definizione modulistica per il contenziosoprocedimento giudiziario Indicatore Target DATA inizio DATA fine Si/no nei Agevolare 1-3- 31-05- tempi l utenza 1-06- 31-12- 2016 2017 CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 702 Inserimento on line della modulistica Dall Olio Lorenza Si/no nei Agevolare 1-3-2016 31-8-2016 tempi l utenza CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA DATA inizio fine
OBIETTIVI -2017 PEG - Piano della Performance Continuazione Ob. PEG 2014 MISSIONE Legame DUP 01 NO OB. STRATEGICO 01.01 X SI OB. OPERATIVO 01.01.03 CDC Proposta Titolo Descrizione RESPONSABILE ANNO ANNO 2016 702-17_ Piena trasparenza dell attivita Luciana Ferrari X X X amministrativa Proseguimento dell attività per rendere la pubblicazione delle informazioni,dei documenti e dei dati concernenti l organizzazione sempre più completa,ma nel rispetto della normativa della privacy,secondo il principio della piena accessibilità. Diffusione cultura della trasparenza ANNO 2017 FASI DELL OBIETTIVO CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 702 Revisione annuale del piano della Trasparenza Luciana Ferrari Rispetto dei 100% 1/1/ 31/01/ tempi Coinvolgimento e formazione dei responsabili del dato Luciana Ferrari n.incontri 100% 01/03/ 31/12/ 702 e della pubblicazione sulle tematiche della privacy e e sul monitoraggio dei tempi dei procedimenti formativi 702 Verifica Attuazione Piano della Trasparenza Luciana Ferrari Rapporti 100% 1/1/ 31/12/ semestrali CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA inizio DATA fine 2016 2017 702 Revisione annuale del piano della Trasparenza Luciana Ferrari SI/NO 100% 1/1/2016 31/12/2016 702 Iniziative per la diffusione della cultura della trasparenza Luciana Ferrari Numero iniziative 100% 1/1/2016 31/10/2016 702 Verifica attuazione piano della trasparenza Luciana Ferrari Rapporti 100% 1/1/2016 31/12/2016 Semestrali CDC Titoli Fasi RESPONSABILE Indicatore Target DATA DATA inizio fine 702 Revisione Piano della Trasparenza per il triennio Luciana Ferrari SI/NOi 100% 1/1/2017 31/01/2017 2017/2019
PEG - ENTRATA PEG - RR 72 - LUCIANA FERRARI - CDC 705 - CDC 702 ad interim Titolo: 2 Risorsa: 200 Titolo Desc. titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile PEG Risorsa Categoria Stanz. iniziale 2 Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 20102000023500942 CONTRIBUTI DALLO STATO PER SPESE UFFICI GIUDIZIARI 200 1 800.000,00 Totali per Risorsa: 200 Totali per Titolo: 2 Titolo: 3 Risorsa: 557 800.000,00 800.000,00 Titolo Desc. titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile PEG Risorsa Categoria Stanz. iniziale 3 Entrate extratributarie 30105570055200476 PROVENTI PER LE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI ESEGUITE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 557 1 10.000,00 Totali per Risorsa: 557 Risorsa: 1073 10.000,00 Titolo Desc. titolo Codifica PEG Desc PEG Responsabile PEG Risorsa Categoria Stanz. iniziale 3 Entrate extratributarie 30510730115500217 CONCORSI E RIMBORSI SEGRETERIA 1073 5 100.000,00 Totali per Risorsa: 1073 100.000,00 Data di stampa: 09/01/ Pagina 1 di 2
Totali per Titolo: 3 Totali complessivi PEG - ENTRATA 110.000,00 910.000,00 Data di stampa: 09/01/ Pagina 2 di 2
PEG - USCITA PEG - RR 72 - LUCIANA FERRARI - CDC 705 - CDC 702 ad interim Intervento: 1 1 10101014010507497 RETRIBUZIONI PERSONALE - SERV.AA.GG.- GRUPPI CONSILIARI E PRESID.CONSIGLIO COMUNALE 1 10101014010509839 CONTRIBUTI PERSONALE - SERVIZIO AA.GG. -GRUPPI CONSILIARI E PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 1 10102014010307591 RETRIBUZIONI PERSONALE - SERV.AA.GG.- ASSIST.ORGANI E CONTENZIOSO 1 10102014010310624 CONTRIBUTI PERSONALE - SERVIZIO AA.GG. -ASSISTENZA ORGANI E CONTENZIOSO 1 10201014020107535 RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI 1 10201014020109812 CONTRIBUTI PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI 1 1 1 167.421,92 1 1 1 45.670,61 1 2 1 849.889,68 1 2 1 234.168,70 2 1 1 149.005,12 2 1 1 41.110,74 Totali per Intervento: 1 Intervento: 2 1.487.266,77 1 10101020003504532 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - PICCOLI ACQUISTI 1 10102020026600216 SERVIZIO AFFARI GENERALI - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE 1 10102020026600217 SERVIZIO AFFARI GENERALI - MASSA VESTIARIO 1 10103020003610207 GRUPPI CONSILIARI - ACQUISTI DIVERSI 1 10201020124001021 MANUTENZIONE ORDINARIA TRIBUNALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO 1 1 2 400,00 1 2 2 950,00 1 2 2 5.435,00 1 3 2 2.500,00 2 1 2 4.000,00 Data di stampa: 09/01/ Pagina 1 di 5
PEG - USCITA 1 10201020125301040 UFFICI GIUDIZIARI - MASSA VESTIARIO 1 10201020125308612 BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICI GIUDIZIARI 2 1 2 3.749,00 2 1 2 2.000,00 Totali per Intervento: 2 Intervento: 3 19.034,00 1 10101030001000001 INDENNITA' VARIE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ED ALTRI ONERI. 1 10101030001007715 INDENNITA' VARIE AI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE 1 10101030004000004 CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI REGISTRAZIONE 1 10101030004004531 CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 1 10101030004006405 GRUPPI CONSILIARI - SPESE DIVERSE DI FUNZIONAMENTO 1 10101030004009411 GRUPPI CONSILIARI - SPESE TELEFONICHE 1 10101030095907104 ORGANI ISTITUZIONALI - ASSICURAZIONI 1 10101030332009453 SERVIZIO AA.GG - ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI ANCITEL 1 10102032028403251 SERVIZIO AFFARI GENERALI - SPESE POSTALI 1 10102032028404237 SERVIZIO AFFARI GENERALI - ESTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE 1 10102032028407147 SERVIZIO AFFARI GENERALI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1 10102032028407275 SOSTITUTO CUSTODE RESIDENZA MUNICIPALE 1 1 3 537.595,48 1 1 3 235.588,04 1 1 3 13.000,00 1 1 3 450,00 1 1 3 2.500,00 1 1 3 1.806,65 1 1 3 31.000,00 1 1 3 1.600,00 1 2 3 120.000,00 1 2 3 20.000,00 1 2 3 1.100,00 1 2 3 3.000,00 Data di stampa: 09/01/ Pagina 2 di 5
PEG - USCITA 1 10102032028409688 SERVIZIO AFFARI GENERALI-ASSISTENZA AGLI ORGANI-CONTENZIOSO- TRASFERTE 1 10102032028409859 SERVIZIO CONTENZIOSO - TRASPORTO E SMALTIMENTO BENI CONFISCATI 1 10201030108902442 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI - INTERVENTI INFORMATICI PER UFFICI GIUDIZIARI 1 10201030108910427 UFFICI GIUDIZIARI - PUBBLICAZIONE INSERZIONI 1 10201030108910625 UFFICI GIUDIZIARI - SORVEGLIANZA ARMATA TRIBUNALE 1 10201032123903401 MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI SICUREZZA TRIBUNALE 1 10201032123903402 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI TRIBUNALE (IN CORSO) 1 10201032123904881 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI SICUREZZA TRIBUNALE 1 10201032124903407 UFFICI GIUDIZIARI - ENERGIA ELETTRICA 1 10201032124903408 UFFICI GIUDIZIARI - TELEFONO 1 10201032124903409 UFFICI GIUDIZIARI - ACQUA 1 10201032124904113 UFFICI GIUDIZIARI - TELEFONI CELLULARI 1 10201032124906380 UFFICI GIUDIZIARI - RISCALDAMENTO 1 10201032124907052 UFFICI GIUDIZIARI - SERVIZIO DI PULIZIA 1 10201032124907053 UFFICI GIUDIZIARI - ASSICURAZIONI 1 10201032124907060 UFFICI GIUDIZIARI - SPESE CONDOMINIALI 1 10201032125003404 UFFICI GIUDIZIARI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 1 2 3 100,00 1 2 3 50,00 2 1 3 5.000,00 2 1 3 5.500,00 2 1 3 75.000,00 2 1 3 45.560,00 2 1 3 670,00 2 1 3 5.360,00 2 1 3 97.700,00 2 1 3 23.380,23 2 1 3 6.800,00 2 1 3 665,11 2 1 3 255.000,00 2 1 3 180.270,00 2 1 3 400,00 2 1 3 3.000,00 2 1 3 4.000,00 Data di stampa: 09/01/ Pagina 3 di 5
PEG - USCITA 1 10201032125003405 SERVIZIOPROVVEDITORATO - UFFICI GIUDIZIARI, SPESE DI FACCHINAGGIO 1 10201032125003406 SERVIZIO PROVVEDITORATO - UFFICI GIUDIZIARI SPESE DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MOBILI 2 1 3 20.000,00 2 1 3 3.000,00 Totali per Intervento: 3 Intervento: 4 1.699.095,51 1 10201042125404306 UFFICI GIUDIZIARI - FITTO 2 1 4 124.200,00 Totali per Intervento: 4 Intervento: 6 124.200,00 1 10201060219601408 UFFICI GIUDIZIARI - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI MUTUI E BOC ALTRI IST.TI DI CREDITO 2 1 6 6.983,53 Totali per Intervento: 6 Intervento: 7 1 10101075010507629 IRAP PERSONALE -SERV.AA.GG.- GRUPPI CONSILIARI PRESID.CONS.COMUNALE 1 10101075010508888 QUOTA IRAP SU INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI 1 10101075010508889 QUOTA IRAP SU INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI 1 10102075010307646 IRAP PERSONALE - SERV.AA.GG.- ASSISTENZA ORGANI E CONTENZIOSO 6.983,53 1 1 7 14.308,77 1 1 7 36.340,00 1 1 7 15.098,00 1 2 7 55.408,05 Data di stampa: 09/01/ Pagina 4 di 5
PEG - USCITA 1 10102075010310251 IRAP INCARICHI - SERVIZIO AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO 1 10201075020107668 IRAP PERSONALE - UFFICI GIUDIZIARI 1 2 7 200,00 2 1 7 5.537,88 Totali per Intervento: 7 Totali complessivi 126.892,70 3.463.472,51 Data di stampa: 09/01/ Pagina 5 di 5
PERSONALE AL 1-01- 72 - FERRARI ad interim CDC 702 - SERVIZIO AA.GG. - CONTENZIOSO Cognome Nome Categoria giuridica FERRARI LUCIANA DIRIGENTI ENTI LOCALI DALL'OLIO LORENZA Categoria D3 (ex liv.08) MONTANARI MARIA CRISTINA Categoria D3 (ex liv.08) BOSI CATINA Categoria D MORETTI PATRIZIA Categoria D PIGNATTI CATIA Categoria D RIZZONI ALDO Categoria D CANDIANO MONICA Categoria C CASALI CRISTINA Categoria C CHIOZZI PATRIZIA Categoria C LOMBARDI MONICA Categoria C MARZOLA PAOLA Categoria C ROSSI ANNA MARIA Categoria C SACCHI RITA Categoria C SANDRI FRANCESCA Categoria C SCHIAVINA SAURA Categoria C ZANINELLO RICCARDO Categoria C ZAPPATERRA CATIA Categoria C BOTTONI ROSSELLA Categoria B3 (ex liv.05) FORLANI MARCO Categoria B3 (ex liv.05) SEGATORE FILIPPO Categoria B3 (ex liv.05) SEGATORE PAOLO Categoria B3 (ex liv.05) BALESTRA ALBINA Categoria B BELTRAMI ELGA Categoria B BENINI DAVIDE Categoria B BOTTI STEFANO Categoria B BUI ROSITA Categoria B BUZZONI TIZIANO Categoria B CAZZANTI MICHELE Categoria B CAZZOLA MAURIZIO Categoria B FARINA ALESSANDRO Categoria B FATTORINI NADIA Categoria B GHERARDI ANTONIO Categoria B GORI MICHELE Categoria B GOZZI LORENA Categoria B MASSARI MARIA CRISTINA Categoria B MISTRI SUSANNA Categoria B PASSARELLI DANIELA Categoria B RAULI FIORENZA Categoria B RUHIGISHA JEAN PIERRE Categoria B TRABANELLI WANDA Categoria B VECCHI ELISABETTA Categoria B STABELLINI SIMONA Categoria A 1
CDC 705 - UFFICI GIUDIZIARI Cognome Nome Categoria giuridica BORSI DAMIANO Categoria B3 (ex liv.05) BELLONI ROBERTO Categoria B BOMPREZZI FLORIANA Categoria B LUPI MASSIMO Categoria B CAVICCHI GLORIA Categoria A PASSERINI TIZIANO Categoria A POLITO VINCENZO Categoria A 2