CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO proposta n. 2200 Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.) N GENERALE 1022 DEL 02/11/2016 OGGETTO: 03/NOVEMBRE/2016 - RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE51BC34AE La Posizione Organizzativa Vista l allegata proposta di determinazione. Visti: - la delibera G.C. n. 49 del 14/04/2016, relativa all approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione. - la determinazione del Segretario generale n.332 del 21/04/2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa all'ing. Rosella Cossu, istruttore direttivo informatico cat. D, Servizio ICT. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018; Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07/06/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione 2016/2018 e annesso Piano della Performance e Piano degli obiettivi. Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1 co. Del D.lgs. 267/2000. Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica. Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9. DETERMINA Di approvare l allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di imputare la spesa così come indicato nell allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi. La Posizione Organizzativa (Ing. Rosella Cossu) Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/bis, 1 comma del D.lgs.n. 267/2000 Visto e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, 7 co. del D.lgs. n. 267/2000, resi in conformità ai corrispondenti report di dettaglio allegati esclusivamente alla versione informatica della presente proposta" Responsabile del Procedimento DOTT.SSA DANIELA COSSU Responsabile del Servizio Finanziario IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
Proposta di determinazione n. 2200 del 24/10/2016 Ufficio Proponente: Responsabile Servizio ICT OGGETTO: 03/NOVEMBRE/2016 - RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE51BC34AE Premesso che con determinazione n 120 del 17.02.2010 è stata autorizzata la partnership con il gestore pubblico di P.E.C. Aruba P.E.C. S.p.A., la quale consente la gestione diretta del servizio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), al fine di semplificare l'attivazione, gestione e rinnovo alla scadenza dei domini e delle caselle di posta elettronica certificata. dato atto che le condizioni generali del contratto di partnership prevedono l'acquisto di una somma che viene accreditata nel pannello di gestione del Partner da utilizzarsi per l acquisto dei singoli servizi Aruba PEC; precisato che le caselle di posta elettronica certificata hanno durata annuale a rinnovo automatico; considerato che il costo di attivazione e di rinnovo di ciascuna casella di posta elettronica certificata viene decurtato dal credito complessivo disponibile; considerato che si rende necessario effettuare una ricarica sul pannello di gestione al fine di consentire il rinnovo automatico delle numerose caselle PEC dell'ente, utilizzate per fini istituzionali; dato atto che il fornitore Aruba PEC risulta presente sul mercato elettronico della CONSIP e che presenta a catalogo dei pacchetti di ricarica del pannello di gestione partner con tagli da 500 + IVA 22%; considerato che si intende effettuare un nuovo accredito sul pannello di gestione Aruba PEC, e che una ricarica di euro 500,00 + IVA 22% appare adeguata alle necessità dell'ente; considerato che sostenere la spesa per il servizio in oggetto è indispensabile per il funzionamento dell'ente e rappresenta uno strumento essenziale per la riduzione delle spese di funzionamento; dato atto che per quanto attiene il servizio in oggetto, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla revisione della spesa pubblica, con riferimento all'art.1 comma 1 del D.L. 95/2012 e art. 26 comma 3 della L. 488/1999 e successive mod. ed integraz., è necessario utilizzare gli strumenti di acquisizione messi a disposizione da Consip S.p.A. - convenzioni e mercato elettronico; precisato che per quanto attiene le spese connesse al mezzo di pagamento prescelto dai fornitori accreditati sul Mercato Elettronico Consip, in base a quanto disposto dalle condizioni generali di contratto previste dai Bandi relativi agli articoli di cui alla presente procedura d'acquisto, sono a carico dell'amministrazione aggiudicataria; verificati gli adempimenti ed obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'acquisizione della comunicazione dell'aggiudicatario del presente intervento con la quale si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui a quanto commissionato dall'amministrazione Comunale, indicando il numero di conto corrente aziendale dove dovranno essere liquidati i corrispettivi della presente commessa; dato atto che il presente procedimento è mappato ed elencato tra i procedimenti d'ufficio del Servizio ICT allegati al Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione di G.C. n.4 del 03/01/2013 e rientra nella categoria denominata Valutazione e acquisizione di software. Aggiornamento delle procedure informatiche e della struttura e contenuti del sito web istituzionale e della Intranet a cui è assegnato un termine di conclusione di 45 giorni; visto l art. 36, comma 2) del Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50; visti gli artt.21 e seguenti del Regolamento Comunale sulla disciplina dei contratti approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 07.02.2008, e modificato con deliberazione C. C. n.12 del 26/1/2010
e n. 37 del 27.9.2012 per [l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, servizi di telefonia, apparati radio]; dato atto che: - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2016 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018; - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 07/06/2016 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2016-2018; dato atto che la spesa occorrente per l esecuzione della presente fornitura trova copertura al capitolo 776; vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n.33/2013; dato atto che: - è stato acquisito il CIG tramite il Sistema dell'anac per il rilascio del CIG in modalità semplificata (SmartCig) e viene indicato nelle tabelle contabili presenti nella parte dispositiva del presente atto; - il Responsabile del Procedimento è stato individuato nell'ing. Fabrizio Milia; visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo unico degli enti locali; SI PROPONE DI DETERMINARE per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 1. Autorizzare la ricarica del credito sul Pannello Partner Aruba PEC S.p.A., per un importo di 500,00 + IVA 22% per un totale di 610,00 ed affidarlo, sussistendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2) del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Aruba S.p.A., via sergio Ramelli, Arezzo, P.I. 01879020517; 2. di impegnare, ai sensi dell articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: Eserc. Finanz. (anno) Cap./Art. 2016 776 Descrizione Canoni di Manutenzione Sistemi Informatici E Programmi Applicativi Intervento 01.01.03.03 Miss/Progr. 1.08.01.103 PdC finanziario 1.03.02.19.001 Centro di costo 01.08.01 PdC econ. patrimoniale 2.1.2.01.16.001 Spesa non ricorrente SIOPE 1329 CIG ZE51BC34AE CUP - Creditore Causale Aruba S.p.A. RICARICA PANNELLO PARTNER ARUBA PEC Imp./Pren. n. Importo 500,00 + IVA TOT. 610,00 Frazionabile in 12 NO - 3. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo Data emissione fattura Scadenza di pagamento Importo 10/11/16 10/12/16 610,00 IVA COMPRESA 4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall ente ): - il presente provvedimento, oltre all impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente e sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013; 7. di rendere noto ai sensi dell art. 3 della legge n 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Fabrizio Milia; 8. di trasmettere il presente provvedimento: all Ufficio segreteria per l inserimento nella raccolta generale; all Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l attestazione della copertura finanziaria della spesa. 9. di dare atto che per quanto attiene le spese connesse al mezzo di pagamento prescelto dai fornitori accreditati sul Mercato Elettronico Consip, in base a quanto disposto dalle condizioni generali di contratto previste dal Bando relativo ai prodotti di cui alla presente procedura d'acquisto, sono a carico dell'amministrazione aggiudicataria; 10. di dare atto che per il presente intervento è stato: - acquisito il Codice Identificativo Gara CIG [ZE51BC34AE]; - acquisita la comunicazione da parte contraente di attivazione di conto corrente dedicato per commessa pubblica; - verificata la regolarità contributiva della società in oggetto per quanto concerne gli adempimenti INPS ed INAIL; 11. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento, secondo gli obblighi di cui al D.L. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'ente al seguente percorso: Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Determinazioni a contrarre e Home > Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti. VISTO: si attesta la regolarità istruttoria IL PROPONENTE (Ing. Fabrizio Milia)
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Provincia Olbia Tempio Pagina 1 di 1 Determinazione Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.) nr.24 del 02/11/2016 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ESERCIZIO: 2016 Impegno di spesa 2016 2041/0 Data: 02/11/2016 Importo: 610,00 Oggetto: RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. CIG ZE51BC34AE Capitolo: 2016 776 Canoni di Manutenzione Sistemi Informatici E Programmi Applicativi Codice bilancio: 1.08.1.0103 C.I.G.: ZE51BC34AE Piano dei conti f.: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO 610,00 - SIOPE: 1329 Beneficiario: ARUBA PEC S.P.A.... TEMPIO PAUSANIA li, 02/11/2016 Per la proposta il R.P.P. D.ssa Cossu Daniela Il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Silvano C. Aisoni
Pareri COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Estremi della Proposta Proposta Nr. 2016 / 2200 Settore Proponente: Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.) Ufficio Proponente: Oggetto: Responsabile Servizio ICT 03/NOVEMBRE/2016 - RICARICA DEL CREDITO SUL PANNELLO PARTNER ARUBA PER LA GESTIONE DELLE CASELLE PEC DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE51BC34AE Nr. adozione settore: 24 Nr. adozione generale: 1022 Data adozione: 02/11/2016 Visto contabile Settore Economico Finanziario In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE Data 02/11/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N 3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO) Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.) Determinazione Numero 1022 del 02/11/2016 Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Documenti pubblici