ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014

N. Ordinativo Data Ordinativo N. Determina 1 03/01/2014 1 Beneficiario Descrizione Importo ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) 2 09/01/2014 2 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 3 21/01/2014 7 4 29/01/2014 14 5 29/01/2014 14 6 29/01/2014 14 7 29/01/2014 14 8 29/01/2014 14 9 29/01/2014 14 10 29/01/2014 14 S.C.S. DI A. GIULIANI (01790870669) DE GIUSEPPE ANGELO (DGSNGL84C07I594Z) DE MARTINO ALESSANDRO (DMRLSN81L18F839Z) DI CROCE MICHELE (DCRMHL74R01F104W) FRANCESCHELLI ANDREA (FRNNDR72B08F839R) LICCIARDELLO GIUSEPPE (LCCGPP73R31C351C) MARANO VINCENZO (MRNVCN79E05D086N) TARANTINO FRANCESCO (TRNFNC75T25E155V) ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014 Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione Novembre 2013 SECONDO TRASFERIMENTO PER TRASLOCHI, DEPOSITO ED INDENNIZZO BENI MOBILI Acquisto hard disk, servizio di assistenza tecnico-informatica e accessori per l informatica 400.000,00 1.500.000,00 11.773,82 4.896,07 4.797,00 4.926,58 4.908,27 4.908,27 5.411,86 4.938,80 Pag. 1 di 56

11 29/01/2014 14 12 29/01/2014 14 13 29/01/2014 14 14 29/01/2014 14 15 29/01/2014 14 16 29/01/2014 14 TERPOLILLI ETTORE (TRPTTR63E24D796K) FIORELLI MARTA (FRLMRT82R52A345G) CAUDAI SILVANA (CDASVN43S51A132J) GRAZIOSI GIOVANNI (GRZGNN50R16H501V) MUSELLA ANTONIO (MSLNTN45R26H501J) INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA 17 29/01/2014 14 REGIONE ABRUZZO (IRAP) 18 29/01/2014 14 TESORO DELLO STATO 19 29/01/2014 14 COMUNE DI COSENZA () 20 29/01/2014 14 COMUNE DI GIUGGIANELLO (LE) 21 29/01/2014 14 COMUNE DI MELFI (PZ) 4.908,27 4.837,87 271,60 213,30 198,00 15.234,72 5.559,00 10.043,39 48,83 24,41 12,21 Pag. 2 di 56

22 29/01/2014 14 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) 23 29/01/2014 14 REGIONE BASILICATA 24 29/01/2014 14 REGIONE CALABRIA 25 29/01/2014 14 REGIONE LOMBARDIA 26 29/01/2014 14 REGIONE PUGLIA 27 29/01/2014 14 REGIONE SICILIA 28 29/01/2014 15 29 29/01/2014 15 30 29/01/2014 13 PIETRUCCI VALERIO (PTRVLR93SA345D) GABRIELLI ANTONIO (GBRNTN47S03H501P) ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) 31 29/01/2014 8 H.P.1 S.A.S. (01705020665) ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014 513,47 75,07 123,90 75,07 93,38 105,59 COMPENSO CO.CO.CO OTT-DIC 2013 4.549,13 RIMBORSO SPESE 1.894,00 Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo Dicembre 2013, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013 Pagamento fatture mese dicembre 2013 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo dicembre 2013, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 400.000,00 16,35 Pag. 3 di 56

31 29/01/2014 8 H.P.1 S.A.S. (01705020665) Pagamento fatture mese dicembre 2013 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo dicembre 2013, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 85,95 32 29/01/2014 11 MANPOWER S.R.L. (11947650153) Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese Dicembre 2013, a favore della Manpower srl- Ufficio Centralizzato Espropri 57.512,42 33 29/01/2014 12 TELECOM ITALIA SPA () 34 04/02/2014 18 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 35 11/02/2014 19 COMUNE DI BUGNARA (AQ) Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Convenzione Consip Reti Locali 4 - ampliamento cablaggio Sede USRA Trasferimento al Comune dell Aquila per oneri relativi all assistenza alla popolazione per il Contributo di autonoma sistemazione, periodo Gennaio-Marzo 2014 Trasferimento al Comune di Bugnara ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri, occupazioni temporanee, indennizzo. Ufficio Centralizzato Espropri 29.361,98 3.410.712,00 62.558,04 36 11/02/2014 20 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) Trasferimento fondi al Comune de L Aquila ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per indennità di esproprio, occupazione temporanea, perfezionamento depositi MEF, cessioni volontarie. Ufficio Centralizzato Espropri 8.204.703,85 37 11/02/2014 21 MULTITEL PAGLIERO SPA (00185720042) Pagamento piattaforme autocarrate Multitel Pagliero S.p.a. relative al programma di reintegro degli automezzi impiegati nelle operazioni post sisma- secondo lotto 290.218,50 Pag. 4 di 56

38 11/02/2014 8 39 11/02/2014 22 40 11/02/2014 23 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) ENEL ENERGIA SPA (06655971007) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO (04911190488) 41 11/02/2014 24 TOTALERG SPA (00051570893) 42 17/02/2014 40 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 43 17/02/2014 30 ENEL ENERGIA SPA (06655971007) Pagamento fatture mese dicembre 2013 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo dicembre 2013, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo dicembre 2013 Pagamento a favore della Società Arval Service Lease Italia S.P.A. per servizio di noleggio autoveicolo mese di FEBBRAIO 2014 sede USRA, sede UCE Pagamento fattura mese OTTOBRE, NOVEMBRE 2013 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Trasferimento al Comune dell Aquila delle somme destinate al rilancio e potenziamento del polo di attrazione del Gran Sasso ex DM 8/4/2013 Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di gas naturale periodo dicembre 2013 661,80 829,74 1.021,20 155,30 9.165.000,00 225,96 44 17/02/2014 31 TELECOM ITALIA SPA () FT NR 6820131220007764 11.189,86 45 17/02/2014 32 TELECOM ITALIA SPA (TIM) () 46 17/02/2014 33 TELECOM ITALIA SPA () 47 17/02/2014 33 TELECOM ITALIA SPA () Pagamento a favore di Tim Telecom Italia Spa Telefonia Mobile 5 periodo ottobre novembre 2013 Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Telefonia Fissa e Connettività IP 4 utenze periodo ottobre -novembre 2013 USRA, UCE Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Telefonia Fissa e Connettività IP 4 utenze periodo ottobre -novembre 2013 USRA, UCE 3.353,92 427,00 119,50 Pag. 5 di 56

48 17/02/2014 34 TELECOM ITALIA DIGITAL Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, Settembre, SOLUTIONS SPA (05815611008) Ottobre, Novembre, Dicembre 2013 5.192,48 49 17/02/2014 35 EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S. (01161520661) Pagamento locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio, periodo gennaio giugno 2014 USRA 10.082,71 50 17/02/2014 36 ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo GENNAIO 2014, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013 383.333,33 51 17/02/2014 37 GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L. (02208770608) Pagamento fattura per supporto specialistico informatico al SW Espro T.U. per l Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta Geoconsult Informatica s.r.l. 10.980,00 52 17/02/2014 38 LA VIRES SRL (08245371003) FATT. 386/2013 2.307,02 53 17/02/2014 39 H.P.1 S.A.S. (01705020665) 54 17/02/2014 39 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) 55 25/02/2014 42 COMUNE DI SCAFA (PE) Pagamento fatture mese gennaio 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo febbraio 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fatture mese gennaio 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo febbraio 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali 134,95 699,61 48,83 Pag. 6 di 56

56 25/02/2014 48 57 25/02/2014 41 58 25/02/2014 43 59 25/02/2014 44 60 25/02/2014 45 INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA ENEL ENERGIA SPA (06655971007) S.C.S. DI A. GIULIANI (01790870669) IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI (01319030662) CARTOLERIA FERELLA S.A.S. (01530740669) 61 25/02/2014 46 TOTALERG SPA (00051570893) 62 25/02/2014 42 COMUNE DI TERNI (TR) 63 25/02/2014 42 64 25/02/2014 42 65 25/02/2014 42 66 25/02/2014 42 BONANNI GUIDO (BNNGDU71P24F690Y) CAFARELLI SILVIO (CFRSLV81E16G878B) DIOTAIUTI GIUSEPPE (DTTGPP77C07F839C) MANTENUTO FRANCESCA (MNTFNC82D70G482G) prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo Gennaio 2014 Pagamento fatture a favore di S.C.S. di A. Giuliani per acquisto prodotti per l informatica ICT 2009, Bando Office 103 per la Sede in Via Avezzano 11/C Pagamento a favore di Impresa Edile Geom. Claudio Ianni, per lavori di manutenzione presso l Ufficio Centralizzato Espropri e presso l Ufficio Speciale per la Ricostruzione L Aquila Pagamento acquisto fornitura materiale vario di cancelleria a favore della Ditta Cartoleria Ferella S.a.S Pagamento fattura mese Gennaio 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali 443,52 2.528,48 2.744,33 14.046,66 10.087,45 96,80 55,49 4.859,44 4.908,27 4.797,00 4.797,00 Pag. 7 di 56

67 25/02/2014 42 MARCI FRANCESCO (MRCFNC67M04L103E) prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali 5.756,68 68 25/02/2014 42 TROVARELLI LUCIANO (TRVLCN74P15G878D) prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali 4.859,44 69 25/02/2014 42 VIESTI MATTEO (VSTMTT69S20C129V) prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali 5.787,20 70 25/02/2014 47 CHERUBINI ALBERTO (CHRLRT46D30H501A) comunale liquidazione componente SSAC 7.767,05 71 25/02/2014 47 DE MARCO ROBERTO (DMRRRT47H20H501X) comunale liquidazione componente SSAC 8.543,85 72 25/02/2014 47 FERRINI MAURIZIO (FRRMRZ51A28D612N) comunale liquidazione componente SSAC 8.969,04 73 25/02/2014 47 FRISCH GEORG JOSEF (FRSGGJ67R03B220O) comunale liquidazione componente SSAC 8.543,85 74 25/02/2014 47 MIOZZI CARMENZO (MZZCMN74C28B519A) comunale liquidazione componente SSAC 8.521,66 75 25/02/2014 47 PETRINI VINCENZO (PTRVCN40R07F205W) comunale liquidazione componente SSAC 6.188,93 Pag. 8 di 56

76 25/02/2014 47 77 25/02/2014 42-47 ANGELETTI PAOLO (NGLPLA46P28L117N) INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA comunale liquidazione componente SSAC 7.866,92 COD. TRIB C10 E COD. TRIB. CXX DET. 42 E 47 2014 30.508,06 78 25/02/2014 42-47 REGIONE ABRUZZO (IRAP) COD. TRIB. 380E DET. USRA 42 E 47 E 2014 11.444,52 79 25/02/2014 42-47 TESORO DELLO STATO COD. TRIB. 100E DET. USRA 42 E 47 2014 29.371,82 80 25/02/2014 42 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) 81 25/02/2014 42 REGIONE CAMPANIA 82 25/02/2014 47 REGIONE LAZIO 83 25/02/2014 47 REGIONE LOMBARDIA 84 25/02/2014 47 REGIONE MOLISE 85 25/02/2014 47 REGIONE TOSCANA prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali prevideziali, IRPEF e IRAP, addizionali regionali e comunali comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC 628,42 123,90 575,94 136,50 225,27 215,93 Pag. 9 di 56

86 25/02/2014 47 REGIONE UMBRIA 87 25/02/2014 47 COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) 88 25/02/2014 47 COMUNE DI FIRENZE () 89 25/02/2014 42 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 90 25/02/2014 47 COMUNE DI ROMA () 91 26/02/2014 51 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 92 03/03/2014 53 ENEL ENERGIA SPA (06655971007) 93 05/03/2014 54 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC comunale liquidazione componente SSAC TRASFERIMENTO PER ONERI RESIDUI RELATIVI ALLE PROROGHE PER IL COMUNE DELL'AQUILA ex OPCM 4013/2012 art. 11 136,50 88,78 45,61 97,66 299,64 900.000,00 Pagamento energia elettrica 417,87 PERFEZIONAMENTO DEPOSITI MEF, INDENNITA' ESPROPRI ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA, ACQUISIZIONE G8 1.327.924,37 94 05/03/2014 54 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) TRASFERIMENTO FONDI ESPROPRI PER LIQUIDAZIONE IVA 360.657,80 Pag. 10 di 56

95 05/03/2014 55 TOSSICIA Trasferimento al Comune di Tossicia ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri, occupazione temporanee. Ufficio Centralizzato Espropri 165.000,00 96 05/03/2014 54 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 97 05/03/2014 57 ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) ESPROPRI PER SPESE DI TRASCRIZIONE, ATTI ESPROPRIATIVI E SPESE DI PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.A. Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo Febbraio 2014, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013 510.000,00 383.333,33 98 17/03/2014 65 EQUITALIA CENTRO SPA - PROV. AQ - F35 (01161520661) Versamento dei contributi previdenziali relativi ad avvisi di addebito INPS atto 354 2013 00012285 33 000 debiti del Commissario Delegato per la Ricostruzione 336,36 99 19/03/2014 69 100 24/03/2014 70 101 24/03/2014 71 MANPOWER S.R.L. (11947650153) GEOSERVICE S.R.L. (01269250443) EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S. (01161520661) 102 24/03/2014 72 TELECOM ITALIA SPA () 103 24/03/2014 72 TELECOM ITALIA SPA () FATTURA N. 5585 del 31/01/2014 e FATTURA 11693 del 28/02/2014 (GENNAIO- FEBBRAIO 2014) Pagamento fattura di GEOSERVICE s.r.l. per n. 1 licenza Arcgis per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila Pagamento locazione degli immobili da adibire ad archivi, Via Avezzano n. 11/C, foglio 87, sub 78, 71, 70 e 48 periodo 11/03/2014-10/09/2014 USRA Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Telefonia Fissa e Connettività IP 4 utenze periodo dicembre gennaio 2014 USRA, UCE Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Telefonia Fissa e Connettività IP 4 utenze periodo dicembre gennaio 2014 USRA, UCE 112.934,85 2.684,00 2.318,00 391,00 600,00 Pag. 11 di 56

104 24/03/2014 73 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO (04911190488) 105 24/03/2014 72 TELECOM ITALIA SPA (TIM) () 106 24/03/2014 75 TOTALERG SPA (00051570893) 107 24/03/2014 76 H.P.1 S.A.S. (01705020665) 108 24/03/2014 76 109 24/03/2014 77 110 27/03/2014 79 111 27/03/2014 79 112 27/03/2014 79 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) ENEL ENERGIA SPA (06655971007) DE GIUSEPPE ANGELO (DGSNGL84C07I594Z) DE MARTINO ALESSANDRO (DMRLSN81L18F839Z) DI CROCE MICHELE (DCRMHL74R01F104W) Pagamento a favore della società Arval Service Lease Italia S.p.a. per servizio di noleggio autoveicolo mese di MARZO, APRILE 2014 sede USRA, sede UCE Pagamento a favore di Tim Telecom Italia Spa Telefonia Mobile 5 periodo dicembre gennaio 2014 Pagamento fattura mese FEBBRAIO 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fatture mese febbraio 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo FEBBRAIO 2014, per esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fatture mese febbraio 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo FEBBRAIO 2014, per esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo FEBBRAIO 2014 USRA Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 2.042,40 3.290,87 91,09 95,00 665,51 383,04 4.693,70 4.598,00 4.724,23 Pag. 12 di 56

113 27/03/2014 79 FIORELLI MARTA (FRLMRT82R52A345G) Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 4.541,26 114 27/03/2014 79 FRANCESCHELLI ANDREA (FRNNDR72B08F839R) Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 4.705,92 115 27/03/2014 79 LICCIARDELLO GIUSEPPE (LCCGPP73R31C351C) Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 5.671,46 116 27/03/2014 79 MARANO VINCENZO (MRNVCN79E05D086N) Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 4.599,66 117 27/03/2014 79 TARANTINO FRANCESCO (TRNFNC75T25E155V) Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 4.626,09 118 27/03/2014 79 TERPOLILLI ETTORE (TRPTTR63E24D796K) Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 4.705,92 119 27/03/2014 81 FERRINI MAURIZIO (FRRMRZ51A28D612N) Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi 4.141,07 120 27/03/2014 82 MASSIMO FELICE GIOVANNI (MSSFLC46T26G524F) Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi 4.336,11 121 27/03/2014 80 CAUDAI SILVANA (CDASVN43S51A132J) previdenziali, IRPEF e IRAP 5.442,68 122 27/03/2014 80 GRAZIOSI GIOVANNI (GRZGNN50R16H501V) previdenziali, IRPEF e IRAP 5.632,62 123 27/03/2014 80 MUSELLA ANTONIO (MSLNTN45R26H501J) previdenziali, IRPEF e IRAP 5.493,91 Pag. 13 di 56

124 27/03/2014 80 125 27/03/2014 85 PETRI VALENTINA (PTRVNT81M66H501N) CHERUBINI ALBERTO (CHRLRT46D30H501A) previdenziali, IRPEF e IRAP 7.297,21 Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 4.598,36 126 27/03/2014 85 TESORO DELLO STATO Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 901,64 127 27/03/2014 85 PETRINI VINCENZO (PTRVCN40R07F205W) Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 4.598,36 128 27/03/2014 85 TESORO DELLO STATO Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 901,64 129 27/03/2014 85 FRISCH GEORG JOSEF (FRSGGJ67R03B220O) Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 11.582,60 130 27/03/2014 85 TESORO DELLO STATO Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 2.167,40 131 27/03/2014 85 ANGELETTI PAOLO (NGLPLA46P28L117N) Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 4.633,04 132 27/03/2014 85 TESORO DELLO STATO Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 866,96 133 27/03/2014 85 IACOVONE DANIELE CESARE (CVNDLC49M29I804U) Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 4.633,17 134 27/03/2014 85 TESORO DELLO STATO Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 866,83 135 27/03/2014 79 COMUNE DI CATANIA () 136 27/03/2014 79 COMUNE DI COSENZA () Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 97,66 48,83 Pag. 14 di 56

137 27/03/2014 81 COMUNE DI FIRENZE () 138 27/03/2014 79 COMUNE DI GIUGGIANELLO (LE) 139 27/03/2014 79 COMUNE DI MELFI (PZ) 140 27/03/2014 80 COMUNE DI ROMA (RM) 141 27/03/2014 80 COMUNE DI SANTA MARINELLA (RM) Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, previdenziali, IRPEF e IRAP previdenziali, IRPEF e IRAP 20,90 24,42 12,20 249,69 36,99 142 27/03/2014 79-82 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) ADD. REGIONALE DET. USRA 79/2014 E 82/2014 513,23 143 27/03/2014 79 REGIONE BASILICATA 144 27/03/2014 79 REGIONE CALABRIA 145 27/03/2014 80 REGIONE LAZIO 146 27/03/2014 79 REGIONE LOMBARDIA 147 27/03/2014 79 REGIONE PUGLIA Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, previdenziali, IRPEF e IRAP Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, 75,08 123,90 639,96 73,26 93,39 Pag. 15 di 56

148 27/03/2014 79 REGIONE SICILIA 149 27/03/2014 81 REGIONE TOSCANA Pagamento co.co.co. U.S.R.A. Versamento ritenute previdenziali, assistenziali, Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi 105,59 99,61 150 27/03/2014 151 27/03/2014 152 27/03/2014 79-80 81-82 79-80 81-82 79-80 81-82 153 27/03/2014 85 REGIONE ABRUZZO (IRAP) IRAP DET. USRA 79-80-81-82/2014 9.599,31 INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA COD. TRIB. C10 e CXX DET. USRA 79-80-81-82/2014 26.175,82 TESORO DELLO STATO COD. TRIB. 100E DET. USRA 79-80-81-82/2014 26.568,86 CIFANI GIANDOMENICO (01858700667) 154 02/04/2014 86 COMETA SRL (01019151008) Pagamento Struttura Speciale di alta consulenza 27.500,00 Pagamento a favore di cometa s.r.l. per servizio di pulizia locali in Via Avezzano 11/C (periodo da ottobre 2013 a febbraio 2014) USRA UCE 8.117,60 155 02/04/2014 87 IMPRESA EDILE GEOM. CLAUDIO IANNI (01319030662) Pagamento a favore di Impresa Edile Geom. Claudio Ianni, per lavori di manutenzione presso l Ufficio Centralizzato Espropri 396,50 156 02/04/2014 91 EQUITALIA CENTRO SPA - PROV. AQ - F35 (01161520661) Versamento dei contributi previdenziali relativi ad avvisi di addebito INPS atto 354 2013 00016725 09 000 pendenze del Commissario Delegato per la Ricostruzione 2.041,33 157 02/04/2014 89 TINN SRL (00984390674) Pagamento a favore della Ditta TINN s.r.l. per elaborazione stipendi luglio 2013 dicembre 2013 2.806,00 Pag. 16 di 56

158 02/04/2014 90 MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC (01416690668) Pagamento a favore della Ditta Melchiorre di Andrea Melchiorre & C. s.n.c. per l acquisto di timbri 550,03 159 02/04/2014 95 AIELLI PAOLO (LLAPLA59B17H501R) Rimborso spese al titolare USRA, periodo dicembre 2013 marzo 2014, per funzionamento ufficio 1.447,60 160 02/04/2014 96 COCOCCETTA GIULIA (CCCGLI69M54A345F) Pagamento a favore di Cococcetta Giulia Sentenza TAR Abruzzo n 205/2012 del 14 marzo 2012 1.540,59 161 07/04/2014 93 COMUNE DI CUGNOLI (PE) 162 07/04/2014 92 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 163 07/04/2014 102 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 164 07/04/2014 99 ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) 165 07/04/2014 100 H.P.1 S.A.S. (01705020665) Trasferimento al Comune di Cugnoli (PE), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee. Ufficio Centralizzato Espropri Trasferimento fondi al Comune de L Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per atti di cessione volontaria, acquisizioni relative al grande evento G8, perfezionamento depositi MEF, liquidazioni indennità di esproprio ed occupazione temporanea. Ufficio Centralizzato Espropri Trasferimento al Comune dell Aquila per manutenzione progetto C.A.S.E., M.A.P. e M.U.S.P. Pagamento delle attività Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo MARZO 2014, in base alla Convenzione del 13 maggio 2013 Pagamento fatture mese MARZO 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MARZO 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 22.293,00 2.036.117,17 2.600.000,00 383.333,33 361,20 Pag. 17 di 56

166 07/04/2014 100 167 07/04/2014 101 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA - DISIM (01021630668) 168 10/04/2014 107 ALGECO SPA (07420020153) 169 17/04/2014 115 170 17/04/2014 115 171 17/04/2014 115 172 17/04/2014 115 173 17/04/2014 115 174 17/04/2014 115 BONANNI GUIDO (BNNGDU71P24F690Y) CAFARELLI SILVIO (CFRSLV81E16G878B) DIOTAIUTI GIUSEPPE (DTTGPP77C07F839C) MANTENUTO FRANCESCA (MNTFNC82D70G482G) MARCI FRANCESCO (MRCFNC67M04L103E) TROVARELLI LUCIANO (TRVLCN74P15G878D) Pagamento fatture mese MARZO 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MARZO 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento all Università degli Studi dell Aquila Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell Informazione e Matematica pagamento 2 SAL Convenzione del 14 marzo 2013 Pagamento a favore della Società Algeco SPA per la fornitura di noleggio di moduli prefabbricati per uso abitativo, sociale e ufficio per un periodo di 12 mesi rinnovabili di anno in anno pendenze del Commissario Delegato per la Ricostruzione transazione stragiudiziale 1.269,40 69.540,00 340.000,00 4.796,02 4.844,85 4.738,03 4.738,03 4.743,34 4.796,02 Pag. 18 di 56

175 17/04/2014 115 VIESTI MATTEO (VSTMTT69S20C129V) 4.773,86 176 17/04/2014 115 GABRIELLI ANTONIO (GBRNTN47S03H501P) Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP 18.023,61 177 17/04/2014 116 ANGELETTI PAOLO (NGLPLA46P28L117N) comunale 7.655,26 178 17/04/2014 116 CHERUBINI ALBERTO (CHRLRT46D30H501A) comunale 7.572,59 179 17/04/2014 116 DE MARCO ROBERTO (DMRRRT47H20H501X) comunale 8.061,62 180 17/04/2014 116 FERRINI MAURIZIO (FRRMRZ51A28D612N) comunale 6.424,88 181 17/04/2014 116 FRISCH GEORG JOSEF (FRSGGJ67R03B220O) comunale 8.061,62 182 17/04/2014 116 MIOZZI CARMENZO (MZZCMN74C28B519A) comunale 8.063,19 Pag. 19 di 56

183 17/04/2014 116 184 17/04/2014 115-116- 117 185 17/04/2014 115-116- 117 186 17/04/2014 115-116- 117 PETRINI VINCENZO (PTRVCN40R07F205W) ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014 comunale 6.163,75 TESORO DELLO STATO COD. TRIB.100E DET. USRA 115-116-117/2014 40.987,70 INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA 187 17/04/2014 115 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) 188 17/04/2014 115 REGIONE CAMPANIA COD. TRIB. C10 E COD. TRIB. CXX DET. USRA 115-116-117/2014 36.131,04 REGIONE ABRUZZO (IRAP) IRAP DET. USRA 115-116-117/2014 13.617,00 628,42 123,90 189 17/04/2014 116-117 REGIONE LAZIO ADDIZIONALE REGIONALE DET. USRA 116-117/2014 1.055,90 190 17/04/2014 116 REGIONE LOMBARDIA 191 17/04/2014 116 REGIONE MOLISE 192 17/04/2014 116 REGIONE TOSCANA comunale comunale comunale 161,67 225,28 158,69 Pag. 20 di 56

193 17/04/2014 116 REGIONE UMBRIA 194 17/04/2014 116 COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) 195 17/04/2014 116 COMUNE DI FIRENZE () 196 17/04/2014 116 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO comunale comunale comunale 180,88 88,78 33,30 97,66 197 17/04/2014 116-117 COMUNE DI ROMA (RM) ADDIZIONALE COMUNALE DET. USRA 116-117/2014 549,30 198 17/04/2014 115 COMUNE DI SCAFA (PE) 199 17/04/2014 116 COMUNE DI TERNI (TR) 200 17/04/2014 118 201 17/04/2014 118 202 17/04/2014 118 CAUDAI SILVANA (CDASVN43S51A132J) GRAZIOSI GIOVANNI (GRZGNN50R16H501V) PETRI VALENTINA (PTRVNT81M66H501N) comunale 48,83 55,48 Rimborso spese inerenti ai contratti di collaborazione 339,20 Rimborso spese inerenti ai contratti di collaborazione 443,40 Rimborso spese inerenti ai contratti di collaborazione 484,00 Pag. 21 di 56

203 17/04/2014 112 INGROSCART SRL (01469840662) Pagamento fattura per acquisto materiale di cancelleria per l Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta INGROSCART S.R.L. 6.484,74 204 17/04/2014 113 PIEMME SPA (05122191009) 205 17/04/2014 114 TOTALERG SPA (00051570893) 206 06/05/2014 125 TESORO DELLO STATO 207 06/05/2014 126 AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO, SULMONA E L'AQUILA 208 06/05/2014 127 COMUNE DI ARSITA (TE) 209 06/05/2014 127 COMUNE DI BARETE (AQ) Pagamento a favore di PIEMME SPA per pubblicazione avviso per la presentazione dei progetti parte prima in tutto il territorio del Comune dell Aquila, sul quotidiano Il Messaggero mese di febbraio e marzo 2014 USRA Pagamento fattura mese MARZO 2014 a favore di Totalerg s.p.a., per le esigenze dell Ufficio Centralizzato Espropri RISTORO ONERI SOSTENUTI DALLA DIFESA NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 Trasferimento al Ministero della Difesa per le attività di vigilanza e protezione degli insediamenti nel Comune dell Aquila periodo settembre dicembre 2013 Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 2.457,08 51,07 599.580,62 21.560,00 7.950,43 122.750,73 Pag. 22 di 56

210 06/05/2014 127 COMUNE DI BUGNARA (AQ) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 3.457,61 211 06/05/2014 127 COMUNE DI CAPESTRANO (AQ) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 83.883,65 212 06/05/2014 127 COMUNE DI CARAPELLE CALVISIO (AQ) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 88.680,03 213 06/05/2014 127 COMUNE DI CASTEL DI IERI (AQ) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 82.590,87 Pag. 23 di 56

214 06/05/2014 127 COMUNE DI FOSSA (AQ) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 8.478,37 215 06/05/2014 127 COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA (PE) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri 2.513,80 216 06/05/2014 127 COMUNE DI PIZZOLI (AQ) 217 06/05/2014 121 EDIL PORTA ROMANA DI ROTILIO ERCOLE & C S.A.S. (01161520661) Trasferimento al comune di Barete (AQ), Comune di Pizzoli (AQ), Comune di Arsita (TE), Castel di Ieri (AQ), Comune di Fossa (AQ), Comune di Carapelle Calvisio (AQ), Comune di Montebello di Bertona (PE), Comune di Capestrano (AQ), Comune di Bugnara (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri e occupazioni temporanee, spese di registrazione, trascrizione, volture e pubblicazione B.U.R.A. Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento canone di locazione locali ad uso ufficio, Via Avezzano 11/C L Aquila, sub 89 e sub 62 fg. 87 part. 1647 seconda annualità (archivio deposito) 2.460.069,13 99.918,00 218 06/05/2014 122 GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L. (02208770608) Pagamento fattura per supporto specialistico informatico al SW Espro T.U. per l Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta Geoconsult Informatica s.r.l. 9.150,00 Pag. 24 di 56

219 06/05/2014 123 SINTESI SPA (03533961003) 220 06/05/2014 124 DITTA BARANI INFORMATICA DI BARANI GIANLUIGI (00720190339) 221 06/05/2014 128 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 222 12/05/2014 133 ENEL ENERGIA SPA (06655971007) Pagamento fattura a favore della Società SINTESI SPA, I e II trimestre I anno contrattuale, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fattura per acquisti prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta BARANI INFORMATICA di Barani Gianluigi Trasferimento al Comune de L Aquila per ricostruzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo MARZO 2014 USRA 2.171,98 7.410,28 237.331,72 1.481,37 223 12/05/2014 133 MANPOWER S.R.L. (11947650153) Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di MARZO 2014, a favore della Manpower srl Ufficio Centralizzato Espropri 54.385,01 224 14/05/2014 135 225 14/05/2014 134 AGENZIA DELLE ENTRATE (PERIZIE DI STIMA) PWC PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY SPA (03230150967) 226 14/05/2014 136 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) LIQUIDAZIONE PERIZIE DI STIMA ESPROPRI 101/14/89, 103/14/91, 103/14/421, 103/14/80, 103/14/90, 103/14/423, 103/14/502 Pagamento fattura a favore di PricewaterhouseCoopers Advisory spa per il servizio di elaborazione e realizzazione di un iniziativa di gara europea funzionale alla realizzazione di un sistema di sicurezza end-to-end per il centro storico dell Aquila ed alcune aree esterne ritenute critiche, sulla base della proposta formulata della stessa Trasferimento fondi al Comune dell Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per atti espropri relativi ai M.A.P. Onna e acquisizione aree G8. Ufficio Centralizzato Espropri 46.107,00 24.400,00 709.603,68 Pag. 25 di 56

227 14/05/2014 139 228 21/05/2014 143 INAIL SEDE PROVINCIALE DELL'AQUILA () MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) 229 21/05/2014 143 H.P.1 S.A.S. (01705020665) 230 26/05/2014 148 231 26/05/2014 148 232 26/05/2014 148 233 26/05/2014 148 234 26/05/2014 148 235 26/05/2014 148 236 26/05/2014 148 DE GIUSEPPE ANGELO (DGSNGL84C07I594Z) DE MARTINO ALESSANDRO (DMRLSN81L18F839Z) DI CROCE MICHELE (DCRMHL74R01F104W) FIORELLI MARTA (FRLMRT82R52A345G) FRANCESCHELLI ANDREA (FRNNDR72B08F839R) LICCIARDELLO GIUSEPPE (LCCGPP73R31C351C) MARANO VINCENZO (MRNVCN79E05D086N) Versamento dei contributi assicurati INAIL relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa Pagamento fatture mese APRILE 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo APRILE 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fatture mese APRILE 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo APRILE 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 2.950,61 991,28 217,95 4.616,56 4.433,04 4.647,07 4.369,14 4.651,31 4.501,58 5.014,86 Pag. 26 di 56

237 26/05/2014 148 238 26/05/2014 148 239 26/05/2014 149 240 28/05/2014 150 240 28/05/2014 150 TARANTINO FRANCESCO (TRNFNC75T25E155V) TERPOLILLI ETTORE (TRPTTR63E24D796K) GABRIELLI ANTONIO (GBRNTN47S03H501P) ENEL ENERGIA SPA (06655971007) ENEL ENERGIA SPA (06655971007) 241 29/05/2014 152 PIEMME SPA (05122191009) 242 04/06/2014 160 PIETRUCCI VALERIO (PTRVLR93SA345D) co.co.co marzo-aprile 2014 4.544,90 Pagamento a favore di Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo APRILE 2014 USRA Pagamento a favore di Enel Energia spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo APRILE 2014 USRA Pagamento a favore di PIEMME SPA per pubblicazione avviso per la presentazione dei progetti parte-prima in utto il territorio del Comune dell Aquila, sul quotidiano Il Messaggero mese di aprile 2014 USRA Liquidazione dei compensi del contratto di collaborazione di Valerio Pietrucci e versamento contributi previdenziali, IRPEF e IRAP 4.518,89 4.482,69 833,60 292,76 618,54 4.475,21 243 04/06/2014 156 ASM SPA AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI (01413740661) Pagamento A.S.M. S.p.A. per attività relative alle macerie di Via Roma n. 211-215- 217-219, Via Castiglione, Piazza Bariscianello, Via Forcella Piazza dell Addolorata, Via San Benedetto, Via prima Aia, Via della Canonica Convenzione del 4/11/2013 99.771,03 244 04/06/2014 157 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) Trasferimento fondi al Comune dell Aquila, ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per atti di cessione volontaria, perfezionamento depositi MEF. Ufficio Centralizzato Espropri 1.057.735,84 Pag. 27 di 56

245 04/06/2014 158 COMUNE DI OCRE (AQ) 246 04/06/2014 159 AGENZIA DELLE ENTRATE (PERIZIE DI STIMA) 247 04/06/2014 148 COMUNE DI CATANIA () 248 04/06/2014 148 COMUNE DI COSENZA () 249 04/06/2014 81 COMUNE DI FIRENZE () Trasferimento fondi al Comune di Ocre (AQ), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per registrazioni, trascrizioni, volture e pubblicazione BURA. Ufficio Centralizzato Espropri Rimborso all Agenzia delle Entrate per attività estimativa istituzionale relative al Comune di Fontecchio (AQ). Ufficio Centralizzato Espropri Liquidazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionali comunali e regionali. Storno fondi 15.599,36 4.230,00 48,82 48,82 20,90 250 04/06/2014 148 COMUNE DI GIUGGIANELLO (LE) 251 04/06/2014 148 COMUNE DI MELFI (PZ) 252 04/06/2014 148 COMUNE DI ROMA () 253 04/06/2014 148 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) 254 04/06/2014 148 REGIONE BASILICATA Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP 24,41 12,21 62,42 417,26 75,07 Pag. 28 di 56

255 04/06/2014 148 REGIONE CALABRIA 256 04/06/2014 149 REGIONE LAZIO 257 04/06/2014 148 REGIONE LOMBARDIA 258 04/06/2014 148 REGIONE PUGLIA 259 04/06/2014 148 REGIONE SICILIA 260 04/06/2014 148-149 INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP 123,90 119,98 84,32 93,38 105,59 DET. USRA N. 148 E 149 2014 16.048,57 261 04/06/2014 148-149 REGIONE ABRUZZO (IRAP) DET. USRA N. 148 E 149 2014 5.686,50 262 04/06/2014 148-149 TESORO DELLO STATO DET. USRA N. 148 E 149 2014 13.992,34 263 04/06/2014 161 COMUNE DI ROMA (RM) 264 04/06/2014 160 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) 265 04/06/2014 161 REGIONE LAZIO Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP Liquidazione dei compensi del contratto di collaborazione di Valerio Pietrucci e versamento contributi previdenziali, IRPEF e IRAP Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP 62,42 93,66 119,99 Pag. 29 di 56

266 04/06/2014 160-161 INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA DET. USRA N. 160 e 161 2014 3.373,21 267 04/06/2014 160-161 REGIONE ABRUZZO (IRAP) DET. USRA N. 160 e 161 2014 1.147,50 268 04/06/2014 160-161 TESORO DELLO STATO DET. USRA N. 160 e 161 2014 3.156,95 269 04/06/2014 155 270 04/06/2014 161 CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINEAS (08806930155) GABRIELLI ANTONIO (GBRNTN47S03H501P) 271 04/06/2014 162 TOTALERG SPA (00051570893) 272 23/06/2014 167 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO (04911190488) Pagamento oneri relativi all attività di affiancamento on the Job presso USRA Periodo 22/04/2013 28/05/2013 Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP Liquidazione del compenso del contratto di collaborazione Ufficio Centralizzato Espropri e versamento contributi previdenziali, IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale e IRAP Pagamento a favore della società Arval Service Lease Italia S.p.a. per servizio di noleggio autoveicolo mese di MAGGIO GIUGNO sede USRA, sede UCE 9.453,00 4.441,76 104,73 2.042,40 273 23/06/2014 168 MANPOWER S.R.L. (11947650153) Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di APRILE MAGGIO, a favore della manpower srl Ufficio Centralizzato Espropri 113.962,79 274 23/06/2014 169 COMETA SRL (01019151008) Pagamento a favore di Cometa s.r.l. per servizio di pulizia locali in Via Avezzano n. 11/C piano terra, 1 piano (USRA), Via delle Fiamme Gialle (UCE) 3.247,04 Pag. 30 di 56

275 23/06/2014 170 TELECOM ITALIA SPA (TIM) () 276 23/06/2014 171 MAKE ART SRL (01699020663) Pagamento a favore di Tim Telecom Italia Spa Telefonia Mobile 5 periodo agosto-settembre 2013 e febbraio marzo 2014 Pagamento a favore di MAKE ART S.r.l. per acquisto assistenza tecnico informatica per l Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) 6.681,86 1.830,00 277 23/06/2014 172 MANZONI & C. SPA (04705810150) Pagamento a favore di A. MNZONI & C. SPA per la pubblicazione dell avviso per la presentazione ndei progetti parte-prima in tutto il territorio del Comune dell Aquila, sul quotidiano Il Centro mese di febbraio, marzo, aprile 2014 USRA 3.392,82 278 23/06/2014 175 ENEL ENERGIA SPA (06655971007) Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo MAGGIO 2014 USRA 894,84 279 23/06/2014 175 ENEL ENERGIA SPA (06655971007) Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica e gas naturale periodo MAGGIO 2014 USRA 816,50 280 23/06/2014 176 BONANNI GUIDO (BNNGDU71P24F690Y) 4.437,13 281 23/06/2014 176 CAFARELLI SILVIO (CFRSLV81E16G878B) 4.339,47 282 23/06/2014 176 DIOTAIUTI GIUSEPPE (DTTGPP77C07F839C) 4.289,08 283 23/06/2014 176 MANTENUTO FRANCESCA (MNTFNC82D70G482G) 4.308,73 284 23/06/2014 176 MARCI FRANCESCO (MRCFNC67M04L103E) 4.384,45 Pag. 31 di 56

285 23/06/2014 176 286 23/06/2014 176 287 23/06/2014 177 TROVARELLI LUCIANO (TRVLCN74P15G878D) VIESTI MATTEO (VSTMTT69S20C129V) MASSIMO FELICE GIOVANNI (MSSFLC46T26G524F) 288 23/06/2014 176 COMUNE DI GRAGNANO (NA) per Felice Giovanni Massimo- Ufficio Centralizzato Espropri 4.437,13 4.323,41 4.307,62 91,55 289 23/06/2014 176-177 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) ADDIZIONALE COMUNALE 107,20 290 23/06/2014 176 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 291 23/06/2014 176 COMUNE DI PESCARA (PE) 292 23/06/2014 176 COMUNE DI POPOLI (PE) 293 23/06/2014 176 COMUNE DI SCAFA (PE) 97,64 87,55 146,48 48,82 294 23/06/2014 176-177 REGIONE ABRUZZO (ADD.REG.) ADDIZIONALE REGIONALE 724,43 295 23/06/2014 176 REGIONE CAMPANIA 123,90 Pag. 32 di 56

296 23/06/2014 176-177 INPS PROVINCIALE DELL'AQUILA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 12.371,04 297 23/06/2014 176-177 REGIONE ABRUZZO (IRAP) VERSAMENTO IRAP 4.437,00 298 23/06/2014 176-177 TESORO DELLO STATO capo VI cap. 1023... 11.722,71 299 24/06/2014 179 SELEX ES SPA (10111831003) 300 25/06/2014 181 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 301 02/07/2014 185 SOFFARREDO S.R.L. (01155250663) 302 02/07/2014 186 TELECOM ITALIA SPA () 303 02/07/2014 186 TELECOM ITALIA SPA () 304 02/07/2014 188 MULTISERVICE DI GIULIANI ANNAMARIA (01760160661) 305 02/07/2014 189 MAKE ART SRL (01699020663) 306 02/07/2014 190 H.P.1 S.A.S. (01705020665) Pagamento a favore della Società Selex ES Spa per i servizi informatici a favore del Commissario Delegato per la Ricostruzione pendenze del Commissario Delegato per la Ricostruzione accordo bonario Trasferimento al comune dell Aquila per l affidamento di servizio esterno per il coordinamento e l ottimizzazione delle attività di cantieristica urbana 300.000,00 373.600,00 Pagamento a favore di SOFFARREDO S.R.L. per acquisto arredo USRA 2.114,26 Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Telefonia Fissa e Connettività IP4 utenze periodo febbraio marzo 2014 USRA, UCE Pagamento a favore di Telecom Italia Spa Telefonia Fissa e Connettività IP4 utenze periodo febbraio marzo 2014 USRA, UCE Pagamento fattura a favore della Ditta MULTISERVICE di Giuliani Annamaria, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale, antincendio UCE Pagamento a favore di MAKE ART S.r.l. per acquisto toner per l Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) Pagamento fatture mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MAGGIO e GIUGNO 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 363,00 669,50 378,20 10.860,44 512,95 Pag. 33 di 56

307 02/07/2014 190 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) Pagamento fatture mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MAGGIO e GIUGNO 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 482,23 308 02/07/2014 190 MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. (01436910671) Pagamento fatture mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Mail Express Poste Private; rimborso spese a favore di H.P.1 SAS periodo MAGGIO e GIUGNO 2014, per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri 1.729,00 309 02/07/2014 192 ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) Pagamento delle fatture della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo APRILE E ACCONTO SU FATTURA MAGGIO 2014, in base alla Convenzione del 31 marzo 2014 420.868,99 310 09/07/2014 180 SINTESI SPA (03533961003) Pagamento fattura a favore della Società SINTESI SPA, III trimestre I anno contrattuale, per la fornitura del servizio di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso Ufficio Centralizzato Espropri (UCE) 573,99 311 09/07/2014 197 COMETA SRL (01019151008) 312 09/07/2014 198 313 09/07/2014 198 Pagamento a favore di Cometa s.r.l. per servizio di pulizia locali in Via Avezzano 11/C piano terra, 1 piano (USRA), Via delle Fiamme Gialle (UCE) MAGGIO 2014 Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei TELECOM ITALIA DIGITAL servizi di connettività e sicurezza nell ambito del Sistema Pubblico di Connettività SOLUTIONS SPA (05815611008) USRA-UCE, periodo LUGLIO 2013 MAGGIO 2014 Pagamento a favore di TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS Spa, per fornitura dei TELECOM ITALIA DIGITAL servizi di connettività e sicurezza nell ambito del Sistema Pubblico di Connettività SOLUTIONS SPA (05815611008) USRA-UCE, periodo LUGLIO 2013 MAGGIO 2014 1.716,98 31.269,35 6.482,03 Pag. 34 di 56

314 09/07/2014 199 GEOCONSULT INFORMATICA S.R.L. (02208770608) Pagamento fattura per supporto specialistico informatico al SW Espro T.U. per l Ufficio Centralizzato Espropri a favore della ditta Geoconsult Informatica s.r.l., mesi aprile, maggio e giugno 2014 (UCE) 9.150,00 315 09/07/2014 200 COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. & C. (00495820672) Pagamento a favore della società Commercialtecnica sas di DI PIETRO G. & C per acquisto materiale di cancelleria sede UCE 1.425,36 316 09/07/2014 201 ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) Pagamento delle fatture attività della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, periodo GIUGNO 2014, in base alla Convenzione del 31 marzo 2014 390.444,44 317 14/07/2014 202 ASM SPA AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI (01413740661) Pagamento A.S.M. S.p.A. per attività relative alle macerie pendenze del Commissario Delegato per la Ricostruzione 937.894,41 318 14/07/2014 203 TESORO DELLO STATO CONVENZIONE del 04/11/2013 119.398,00 319 15/07/2014 205 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 320 15/07/2014 206 321 15/07/2014 207 AGENZIA DELLE ENTRATE (PERIZIE DI STIMA) COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) 322 15/07/2014 207 COMUNE DI CASTELLI (TE) Pagamento Dipartimento dei Vigili del Fuoco Ministero dell Interno per attività relative al trasporto delle macere Convenzione del 04/11/2013 Rimborso all Agenzia delle Entrate per attività estimativa istituzionale relative al Comune di L Aquila (AQ), frazione di Bagno, Arischia, Pianola, Onna. Ufficio Centralizzato Espropri Trasferimento fondi al Comune di Isola Del Gran Sasso d Italia (TE), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri ed occupazioni temporaee. Ufficio Centralizzato Espropri Trasferimento fondi al Comune di Isola Del Gran Sasso d Italia (TE), ai sensi della Delibera Cipe n. 135/2012, per espropri ed occupazioni temporaee. Ufficio Centralizzato Espropri 1.397.839,79 15.228,00 3.203,86 13.196,34 Pag. 35 di 56

323 15/07/2014 205 TOTALERG SPA (00051570893) 324 15/07/2014 209 325 15/07/2014 209 326 15/07/2014 210 DATAMARKET SRL (00884490673) DATAMARKET SRL (00884490673) COMMERCIALTECNICA SAS DI DI PIETRO G. & C. (00495820672) Pagamento fattura mese MAGGIO, GIUGNO 2014 a favore di Totalerg S.p.a., per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione Città dell Aquila e Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fatture DATAMARKET SRL, acquisto attrezzature informatiche per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento fatture DATAMARKET SRL, acquisto attrezzature informatiche per le esigenze dell Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell Aquila e per l Ufficio Centralizzato Espropri Pagamento a favore della società Commercialtecnica sas di DI PIETRO G. & C per acquisto materiale di cancelleria sede UCE 209,58 3.894,53 1.878,80 3.369,69 327 21/07/2014 212 MANPOWER S.R.L. (11947650153) Pagamento servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mese di GIUGNO 2014, a favore della Manpower srl Ufficio Centralizzato Espropri 55.627,85 328 21/07/2014 213 ALEANDRI UGO (01093890661) 329 21/07/2014 214 330 21/07/2014 215 331 21/07/2014 216 ENEL ENERGIA SPA (06655971007) ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO (04911190488) Pagamento a favore della Ditta Aleandri Ugo per la duplicazione chiavi sede USRA, 1 piano Pagamento a favore di Enel Energia Spa per la fornitura di energia elettrica periodo GIUGNO 2014 USRA Pagamento della fattura per attività della Società Abruzzo Engineering s.c.p.a. in liquidazione, saldo FATTURA MAGGIO 2014, in base alla Convenzione del 31 marzo 2014 Pagamento a favore della società Arval Service Lease Italia S.p.a per servizio di noleggio autoveicolo mese di LUGLIO 2014 sede USRA, sede UCE 98,10 822,71 360.019,89 1.021,20 Pag. 36 di 56