2 15/04/ /04/ /04/
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- Fortunato Sole
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1 N. Ordinativo Data Ordinativo N. Determina Beneficiario Descrizione Importo Ditta Edil Porta Romana dio Rotilio 1 20/03/ ercole e C. S.A.S. Canone locazione sottoscritto il 15/02/ , /04/ /04/ /04/ ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di gas 470, /05/ Regione Abruzzo Emolumenti per le proroghe contratti personel ex UCR 4/02/ /03/ ,00 Tesoro dello Stato per quietanza con imputazione al capo XIV cap. 6 22/05/ entrata 3560 art. 5 Costi 1/04/ /12/2012 spese personale VVF , /05/ ASM S.p.A. Aquilana società multiservizi 8 06/06/ Comune dell'aquila Parziale compenso del servizio macerie periodo settembre- dicembre ,93 Trasferimento del contributo straordinario per il riequilibrio del bilancio del Comune dell'aquila , /06/ ADSU L'Aquila Pagamento per l'itilizzo dei moduli della società Algeco da parte dell'adsu , /06/2013 Ditta Edil Porta Romana dio Rotilio 48 ercole e C. S.A.S. Pagamento canone locazione archivio USRA 2.299, /06/ /06/ Ditta Edil Porta Romana dio Rotilio ercole e C. S.A.S. Ditta Edil Porta Romana dio Rotilio ercole e C. S.A.S. Rimborso spese registrazione contratto di locazione sede USRA 794,62 Rimborso spese registrazione contratto di locazione archivio USRA 48,12
2 13 18/06/ CINEAS Pagamento per l'istruttoria tecnica di pratiche B C E richiesta contributo al 30/11/ , /06/ Melchiorre & C. Fornitura di timbri 114, /06/ Cartoleria Ferella Fornitura materiale vario di cancelleria 6.197, /06/2013 Consorzio Interuniversitario 66 Cineas Pagamento dell'istruttoria tecnica di pratiche B C E di richiesta contributo al 30/04/ , /06/2013 Consorzio interuniversitario 66 Reluis Pagamento pratiche B C E evase dal 25/09/2012 al 31/012/2012 conv. Ex Art. 7 comma 5 OPCM 3803/2009 Terremoto Abruzzo , /06/ /06/ Comune dell'aquila ATI Vinventive Srl universale/bianca Neve Gestioni 20 03/07/ Turistiche srl 21 09/07/ Comune dell'aquila 22 09/07/ Enel Energia 23 09/07/ Enel Energia 24 09/07/2013 Melchiorre & C 79 S.n.c. Ditta Edil Porta Romana di Rotilio 25 09/07/ ercole e C. S.A.S. Asl 1 Avezzano Sulmona e L'Aquila Pagamento all'asl 1 per l'utilizzo dei moduli Algeco Spa ,86 Pagamento oneri residui ex art. 12 opcm 4012/2012 Struttura Consulenti Comune dell'aquila ,70 Pagamento a seguito della tranazione del 2 luglio 2013 riguardante il servizio alberghiero della popolazione colpita dal sisma del 6, ,00 Trasferimento al Comune dell'aquila per la rimozione delle situazioni di pericolo ,00 Pagamento a Enel Enegia perla fornitura di gas Fattura n Periodo maggio ,54 agamento a Enel Enegia la fornitura di energia elettrica Fattura n frl 07/06/2013 Periodo maggio ,58 Pagamento per la fornitura di n. 10 timbri in gomma Fattura n. 846 del 03/07/ ,68 Pagamento canone locazione sottoscritto il 11/06/2013 locazione locali aggiuntivi ad uso ufficio periodo 01/07/ /12/2013 Fattura n. 390 del 1/07/ ,07
3 26 18/07/ Comune dell'aquila Ditta Edil Porta Romana di Rotilio 27 18/07/ ercole e C. S.A.S /07/ Ingroscart S.r.l /07/ /07/ Kora Servizi Informatici Beta Office di Constabile Giuseppe & C. Trasferimento ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per interventi di edilizia pubblica ,00 Rimborso spese registrazione contratto di locazione SEDE PRIMO PIANO USRA 159,12 Pagamento per la fornitura di materiale igienico-sanitario Fatture n.7864,7854,7859,7861,7856,7863,7860,7855,7858,7862, 8345, ,36 Pagamento per la fornitura di n. 2 monitor Fattura n del 24/05/ ,66 Pagamento per la fornitura di 12 scrivanie Fattura n. 38 del 23/05/ , /07/ /07/ /07/ ArsoItalia Arredi e Soluzioni per uffici Tesoro dello Stato da commutare capo XIV capitolo 3560 art /07/ Tesoro dello Stato Pagamento per la fornitura di n. 12 cassettiere Fattura n. 176 del 14/05/ ,88 fornitura attrezzature caricamento autofurgoni di Colonna Mobile Regionale CNVVF ,66 Abruzzo Engineering pagamento attività maggio e giugno ,00 fattura n. 5 periodo gennaio-marzo 2013 Georg Josef Frisch 1.311, /07/ Tesoro dello Stato fattura n. 6 periodo aprile-giugno 2013 Georg Josef Frisch 1.311, /07/ Georg Josef Frisch pagamento ft 5/ , /07/ Georg Josef Frisch pagamento ft 6/ ,81
4 38 29/07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Alberto Cherubini ft , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Alberto Cherubini ft , /07/ Alberto Cherubini pagamento ft n. 4/2013 periodo gen- mar , /07/ Alberto Cherubini pagamento ft n. 5/2013 apr - giu , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Paolo Angeletti ft , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef apr-giu 2013 Paolo Angeletti ft , /07/ Paolo Angeletti pagamento ft n. 4/2013 periodo gen-mar , /07/ Paolo Angeletti pagamento ft n. 5/2013 periodo apr-giu , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef ft n. 26 periodo gen-mar , /07/ Tesoro dello Stato saldo trattenuta Irpef ft n. 27 periodo apr-giu , /07/ Alberto Lemme pagamento ft n. 26/2013 periodo gen-mar , /07/ Alberto Lemme pagamento ft n. 27/2013 periodo apr-giu , /07/ Explorer Informatica srl pagate fatture n / , /07/ Ditta Ugo Aleandri pagata ft n. 7 del , /07/ Ingroscart Srl pagata fattura n /002 del ,95
5 53 17/07/ REGIONE ABRUZZO personale avvalimento presso la SGE e COI CO.CO.CO , /08/ Comune dell'aquila -Uffio Centralizzato Espropri 55 06/08/ Telecom Italia Spa Trasferimento al Comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe135/2012 per atti di cessione volontaria - Uffio Centralizzato Espropri ,97 Pagamento fattura Tim n. 7X PERIODO Aprile- Maggio , /08/ Telecom Italia Spa Pagamento fatture n. 8P PERIODO Aprilemaggio 2013 n. 8p periodo aprile-aggio 2013, n. 8p periodo Aprile-Maggio 131, /08/ Enel Energia 58 13/08/ Comune dell'aquila 59 19/08/ Pagamento fatture n del 16/07/2013 periodo giugno 2013, n del16/07/2013 giugno 2013, n del 27/06/2013 maggio ,09 Trasferimento al Comune dell'aquila - Assistenza alla Popolazione ,88 Abruzzo Engineering Pagamento fattura per il periodo luglio , /08/ Asm Spa 61 19/08/ Comune dell'aquila Pagamento a saldo della fattura n. 2 del 7 febbraio 2013 per il parziale compenso del servizio macerie ,85 Trasferimento al comune dell'aquila ai sensi della delibera Cipe 135/2012 per atti di cessione volontaria - Ufficio centralizzato espropri , /08/ /08/ Ditta Edil Porta Romana di Rotilio ercole e C. S.A.S. La Nova Traslochi di Luca Guidotti Pagamento della fattura n.1/04 del 04/06/2013 per il pagamento delle spese di installazionedi postazioni aggiuntive sede USRA 6.050,00 Pagamento della fattura per il trasloco delle pratiche di Fintecna 1.089,00
6 64 29/08/ Comune dell'aquila Trasferimento per le spese relative ai canoni di locazione annualità , /08/ Manpower Srl servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'ufficio centralizzato espropri , /08/ Umbradiesel snc Pagamento fattura n del 18/12/ , /08/ Enel Energia spa Comune dell'aquila - Ufficio centralizzato 68 03/09/ espropri 69 03/09/ Ditta Piemme&Matacena 70 03/09/ Ditta OMAR 71 03/09/ Vincenzo Petrini 72 03/09/ Vincenzo Petrini 73 03/09/ Tesoro dello Stato 74 03/09/ Tesoro dello Stato 75 03/09/ Roberto De Marco 76 03/09/ Roberto De Marco 77 03/09/ Ditta Roenet Srl Pagamento fatture n n n , n , n n n ,76 Trasferimento al Comune dell'aquila per atti di cessione volontaria - Ufficio centralizzato espropri ,42 Pagamento a Piemme&Matacena Fattura n. 3 del 17/01/ ,21 Pagamento alla Ditta OMAR Fatture n. 937 e 938 del 22/04/ ,25 Pagamento Ing. Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaiomarzo 2013 Fattura n. 3/ ,36 Vincenzo Petrini SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/ ,36 Saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 3/ ,64 Saldo trattenuta Irpef gen-mar 2013 Vincenzo Petrini Fattura n. 4/ ,64 Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 3/ ,99 Roberto De Marco SSAC trimestre gennaio-marzo 2013 Fattura n. 4/ ,99 Pagamento Ditta Roenet Srl Fornitura di 2 pc, Fattura n. 258 del 3/07/ ,60
7 78 06/09/ /09/ Comune dell'aquila -Trasferimento del contributo di autonoma sistemazione - Agosto 2013 Abruzzo Engineering - Agosto /09/ Fintecna Spa 81 06/09/ Enel Energia. Fornitura gas naturale Trasferimento del contributo di autonoma sistemazione - Agosto ,00 Abruzzo Engineering - Agosto 2013 Fatttura n. 7 del 02/09/ ,00 Rimborso spese per attività effettuate ne leriodo gennaio - aprile ,98 Fattura n del 13/07/2013, n del 11/08/ , /09/ Comune dell'aquila 83 16/09/ /09/ ASM Spa Inail Direzione Regionale Abruzzo 85 20/09/ Enel Energia Trasferimento al Comune AQ settembre-ottobre 2013 CAS Affitti concordati luglio-agosto-settembre 2013, Affitti Accordo Quadro Barete luglio-agosto-settembre 2013, fondo Immobiliare Europa Risorse maggio-giugnoluglio-agosto-settembre-ottobre ,04 Pagamento titolo (Versamento dei contributi assicurativi INAIL relativi ai contratti di co.co.co.) 1.742,90 Pagamento fatture n. 41 del 6/08/2013 e n. 46 del 7,08,2013 relative al Cantiere di Filomusi Guelfi- Convenzione del 14 maggio ,57 Pagamento fornitura energia elettrica fattura n del 06/09/ ,15
8 86 20/09/ Comune dell'aquila - Ufficio Centralizzato Espropri 87 01/10/ Manpower Srl 88 01/10/ Tinn Srl 89 01/10/ Ditta Aleandri Ugo 90 01/10/ Ditta Ariba Pec Spa 91 01/10/ Roberto De Marco 92 01/10/ Trasferimento al Comune dell'aquila ai sensi della delibera cipe 135/2012, perfezionamento depositi ammnistrativi aperti presso il MEF Nota n , n Ufficio Centralizzato espropri ,72 servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per l'ufficio centralizzato espropri Fattura n del 31/08/ ,48 Contratti ex Commissario delegato per la ricostruzione Fatture n. 507,508,509,510, del 29/09/2012 n. 412 del 31/07/ ,15 Fornitura duplicazione chiavi Fattura n. 12 del 10/09/ ,00 Servizio posta elettronica certificato Fattura n del 31/07/ ,50 Co.co.co. Per attività strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente ,71 De Giuseppe Angelo Co.co.co in materia di analisi e verifiche sismiche 4.922, /10/ Alberto Cherubini Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica con il committente , /10/ Caudai Silvana Co.co.co. In materia finanziaria e contabilità pubblica , /10/ Paolo Angeletti Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sisma , /10/ Amorosi Fabio Co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia 2.412, /10/ Geror Josef Frisch Co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica sismica ,71
9 98 01/10/ /10/ Antoniop Gabrielli /10/ De Martino Alessandro Co.co.co. In materia di analissi e verifiche sismiche 4.806,87 Andrea Franceschielli /10/ Maurizio Ferrini Co.co.co per attività di coordinamento unità destinate all'istruttoria relativa alla procedure di esproprio ,23 Co.co.co valutazione della congruità dei costi e dei progetti 4.639,61 Co.co.co. Per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sisimica , /10/ Di Croce Michele Co.co.co. In materia di analisi e verifiche sismiche 4.953, /10/ Ettore Terporilli Co.co.co in materia di noemativa urbanistica ed edilizia 4.953, /10/ Valentina Scipione Co.co.co inmateria di normativa e urbanistica 2.461, /10/ Vincenzo Petrini Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e di verifica sismica , /10/ Antonio Musella Co.co.co. In materia finanziaria e contabilità pubblica , /10/ Carmenzo Miozzi /10/ Felice Giovanni Massimo /10/ Vincenzo Marano /10/ Giuseppe Licciardello Co.co.co per attività di progettazione strutturale post sisma e verifica ,01 Co.co.co per attività di organizzazione e gestione di archivi informatici e cartacei relativi 4.526,89 Co. Co.co in materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti 4.872,11 Co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei progetti 4.885, /10/ Ianni Fabio Co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia 2.471, /10/ Giovanni Graziosi Co.co.co per attività di promozione, progettazione e controllo attuazione iniziative di sviluppo impresa ,55
10 113 01/10/ Fabio Santavicca Co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia 2.412, /10/ Valentina Petri Co.co.co. Per collaborazione giuridica e legale , /10/ Enel energia gas Pagamento per fornitura di gas Fattura n del 11/09/ agosto , /10/ Paolo Aielli /10/ Telecom Italia Spa Rimborso spese anticipate aprile-luglio 2013 per il funzionamento dei locali in via Avezzano 11/C 161,75 Pagamento fattura convenzione Consip Reti Locali 4 Fattura n , /10/ Enel Energia Spa Pagamento fattura n del 11/09/2013 fornitura di gas naturale Periodo agosto , /10/ HP 1 Sas Pagamento nota spese n. 286 del Sede USRA 14, /10/ Mail Exspess Poste Private Srl Pgamento Fattura relativa ai mesi agosto-settembre 2013 Fatture n. 429/ag 1306 del , 500/ag 1306 del Sede USRA 150, /10/ HP 1 Sas Pagamento nota spese n. 245 del e 286 del Ufficio Centralizzato Espropri 106, /10/ Mail Exspess Poste Private Srl Pagamento per il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza dell'ufficio Centralizzato Espropri Fatture n. 430/ag 1306 del 31/08/2013 n. 501/ag 1306 del 30/09/ ,27
11 123 09/10/ /10/ /10/ Cineas consorzio interuniversitario Ditta Edil Porta Romana di Rotilio ercole e C. S.A.S. Pagamento degli oneri relativi all'attività di affiancamento "on the job" presso USRA Periodo Luglio 2013 Fattura n. 46/A del 31/07/ ,60 Rimborso dell parte di spese di registrazione presso agenzia entrate e pagamento fattura n. 559 del 17,09,2013 canone locazione archivio SUB 78,71,70,48 FH 87 PART ,00 Prefettura Ufficio territoriale del Governo dell'aquila Trasferiemento delle risorse L. 71/2013 art. 7 co , /10/ Geoservice s.r.l. Fornitura di 1 licenza Arcagis Fattura n /07/ , /10/ Giannone Computers Sas Fornitura ram aggiuntive Fattura 1037A del 28/06/ , /10/ Fujitsu Tecnology Solution Spa Fornitura di 20 licenze d'uso Microsoft Office e servizi connessi Fattura b del 25/07/ , /10/ Comune dell'aquila - Ufficio centralizato espropri /10/ Comune dei Fossa Trasferimento al comune dell'aquila per atti di cessione volontaria Nota n del Ufficio centralizzato espropri ,78 Trasferimento al Coune di Fossa per depositi amministrativi presso il mef e per atti di cessione volontaria - Ufficio centralizzato espropri , /10/ Comune di Campobasso trattenuta a titolo di sostituto di imposta 178, /10/ Comune di Terni trattenuta a titolo di sostituto di imposta 111,77
12 133 16/10/ Comune di Santa Marinella trattenuta a titolo di sostituto di imposta 74, /10/ Comune di Roma trattenuta a titolo di sostituto di imposta 1.358, /10/ Comune di Napoli trattenuta a titolo di sostituto di imposta 30, /10/ Comune di Misterbianco trattenuta a titolo di sostituto di imposta 89, /10/ Comune di Melfi trattenuta a titolo di sostituto di imposta 12, /10/ Comune di Giuggianello trattenuta a titolo di sostituto di imposta 24, /10/ Comune di Firenze trattenuta a titolo di sostituto di imposta 67, /10/ Comune di Cosenza trattenuta a titolo di sostituto di imposta 49, /10/ Comune di Catania trattenuta a titolo di sostituto di imposta 49, /10/ Comune di Bisenti trattenuta a titolo di sostituto di imposta 15,37
13 143 16/10/ Regione Basilicata /10/ Regione Calabria /10/ Regione Campania /10/ Regione Lazio /10/ Regione Molise /10/ Regione Puglia /10/ Regione Sicilia /10/ Regione Toscana /10/ Regione Umbria /10/ Regione Abruzzo /10/ Tesoro dello Stato Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 75,61 trattenuta dal sostituto d'imposta 124,79 trattenuta dal sostituto d'imposta 124,79 trattenuta dal sostituto d'imposta 3.036,09 trattenuta dal sostituto d'imposta 453,79 trattenuta dal sostituto d'imposta 94,06 trattenuta dal sostituto d'imposta 493,08 trattenuta dal sostituto d'imposta 274,96 trattenuta dal sostituto d'imposta 319,67 trattenuta dal sostituto d'imposta 357,92 Tesoro dello stato mediante commutazione in quietanza di entrata al capo VI cap art. 2 per ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati Codice tributo 100E , /10/ Inps provinciale dell'aquila Inps provinciale dell'aquila per versamento contributi previdenziali cod. trib. C10 per ,00 e cod. trib. CXX per 3.659,09 periodo aprile- settembre ,04
14 155 16/10/ Regione Abruzzo Versamento IRAP cod. trib. 380E aprile-settembre , /10/ Bonanni Guido Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre , /10/ Cafarelli Slvio Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre , /10/ Diotiaiuti Giuseppe Contratto co.co.co. In materia di analisi e verifiche sismiche periodo agosto - settembre , /10/ Mantenuto Francesca Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre , /10/ Marci Francesco /10/ Trovarelli Luciano /10/ Viesti Matteo Contratto co.co.co. In materia di normativa urbanistica ed edilizia periodo agosto - settembre ,28 Contratto co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti periodo agosto - settembre ,40 Contratto co.co.co. In materia di valutazione della congruità dei costi dei progetti periodo agosto - settembre , /10/ Comune dell'aquila Trasferimento per contributo di autonoma sistemazione , /10/ Comune dell'aquila /10/ Abruzzo Engineering /10/ Comune di Ocre Progetto BDE 2013 Intesa tra l'usra, Comune dell'aquila e Sed spa ,00 Pagamento Fattura n. 8 del 30/09/2013 periodo settembre ,00 Trasferimiento al Comune di Ocre per depositi amministrativi presso il MEF per atti di cessione volontaria Ufficio centralizzato espropri ,43
15 167 23/10/ Manpower Srl /10/ Telecom Italia Spa /10/ Telecom Italia Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per l'ufficio centralizzato espropri Fattura n /2013 del 30,09, ,38 Pagamento fattura TIM n. 7X periodo giugnoluglio ,87 Pagamento delle fatture n. 8P , 8P , 8P , 8P , 8P periodo Giugno- Luglio , /10/ telecom Italia DigitalSolution Spa Pagamento fattura n del e del , /10/ Cometa Srl Fornitura di servizi di pulizia nei locali di Via Avezzano 11/C Fatture n. 559 del 31/05/ del 30/06/2013 n. 861 del 31/07/2013 n del 31/08/2013 n. 1115,1116 del 30/09/ , /10/ IVECO Spa Pagamento fatura n del 28/12/2012 relative all'acquisto di n. 2 mezzi IVECO ML150 Ministero Interno , /10/ IVECO Spa Pagamento fatura n del 27/12/2012 relative all'acquisto di n. 2 mezzi IVECO ML180 Ministero Interno , /10/ IVECO Spa Pagamento fatura n del 28/12/2012 relative all'acquisto di n. 8 mezzi COMBI FIRE Ministero Interno , /10/ IVECO Spa Pagamento fatura n del 27/12/2012 relative all'acquisto di n. 4 autoscale Ministero Interno , /10/ CGT Spa Pagamento della locazione di una pinza per demolizione e rimborso dei dani arrecati a questa. Fatture n del 28/02/2013, n del 31/12/2012, n del 30/11/2012, n del 06/02/ ,00
16 177 30/10/ Comune dell'aquila /10/ Ditta Logistica servizi Galgani Bruno /10/ Mister Wolf Srl Trasferimento per la manutenzione del progetto CASE MAP e MUSP ,00 Attività preparatorie alla demolizione del Palazzo Anas Via XX Settembre 9.680,00 Contratti Commissario Delegato per la Ricostruzione - Servizio di Hosting per sito internet commissarioperlaricostruzione.it 1.603, /10/ Enel Energia Spa Pagamento fornitura gas naturale e energia elettrica Fatture n del 11/10/2013, n del 14,10,2013, n del 06,09,2013 n del 08,09,2013 periodo agosto-settembre ,97 TOTALE ,10
N. Ordinativo Data Ordinativo N. Determina Beneficiario Descrizione Importo
1 20/03/2013 2 Romana dio Rotilio Canone locazione sottoscritto il 15/02/2013 96.800,00 2 15/04/2013 12 Enel Energia s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 3 15/04/2013 12 Enel
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2013
1 20/03/2013 1 Ditta Edil Porta Romana di Rotilio Ercole e C. S.A.S. Canone locazione sede USRA 96.800,00 2 15/04/2013 12 ENEL ENERGIA s.p.a. Pagamento della fornitura di energia elettrica 2.768,84 3 15/04/2013
COMUNE DI LAGONEGRO REGISTRO DETERMINAZIONI
SETTORE: AREA CONTABILE PROG. PUBLICAZ. 14 INIZIO FINE 14/01/13 26/01/13 24 17/01/13 01/02/13 25 17/01/13 01/02/13 52 22/01/13 06/02/13 53 22/01/13 06/02/13 54 22/01/13 06/02/13 55 22/01/13 06/02/13 56
ELENCO ORDINATIVI DI PAGAMENTO ANNO 2014
N. Ordinativo Data Ordinativo N. Determina 1 03/01/2014 1 Beneficiario Descrizione Importo ABRUZZO ENGINEERING S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE (01560580662) 2 09/01/2014 2 COMUNE DI L'AQUILA (AQ) 3 21/01/2014
Bilancio di previsione 2015 - Per funzioni
DATA DI CREAZIONE: 19 gennaio Bilancio di previsione - Per funzioni Adempimento ai sensi dell art. 29 del d.lgs 33/2013 ENTRATE PER PROVENIENZA A Trasferimenti pubblici A.1 Contributo statale annuale 8.471.000,00
Esercizio Finanziario 2013. Relazione al Conto Consuntivo
Consorzio Interuniversitario RELUIS P.I. 04552721211 Sede: Via Claudio 21, 80125, Napoli Il Presidente prof. Gaetano Manfredi e-mail reluis@unina.it Esercizio Finanziario 2013 Relazione al Conto Consuntivo
2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca. 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006. 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo ICI
\ N. Data ESTRATTO DETERMINAZIONI 1 11/01/2012 Sgravio Ruolo ICI 2 10/02/2012 Assegno nucleo familiare Papa Francesca 3 14/02/2012 Approvazione Ruolo coattivo TARSU Anno 2006 4 28/02/2012 Sgravi Ruolo
PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA DI SPESA Allegato n. 2 DELEGATI CAPITOLI Direttore Direttore Dipartimento
CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale PROSPETTO GENERALE DEI LIMITI DI DELEGA Allegato n. 2 CAPITOLI Dipartimento della Affari Generali Ufficio Speciale Cap. 110 - Compensi al Presidente
Autoimpiego (D.Lgs 185/2000 Tit. II)
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