Direzione SERVIZI TECNICI Direttore MAZZONI MICHELE Classificazione DIREZIONALE Servizio SUPPORTO TECNICO QUARTIERI E IMPIANTI SPORTIVI Dirigente DREONI ALESSANDRO Tipologia SVILUPPO Collegato a PROGRAMMA: 2014_PROGRAMMA_09RPP LO SPORT DIRITTO CITTADINANZA Performance ORGANIZZATIVA Descrizione dettagliata dell'obiettivo Nel presente obb. sono state pianificate solo alcune delle attività che hanno ad oggetto impianti sportivi comunali. Pertanto, il quadro complessivo ed esaustivo dell'impegno che la Direzione ha nel settore, finalizzato a sostenere l'attività sportiva a tutti i livelli, si evince dai molteplici investimenti in essere ed in programmazione risultanti dal bilancio, mirati al mantenimento, valorizzazione e miglioramento degli stessi. Nota realizzazione obiettivo (Verifica intermedia) OBB.IN LINEA Nota realizzazione obiettivo (Verifica finale) obb. realizzato al 100%. In relazione alle attività pianificate si evidenziano, in sintesi i risultati raggiunti: 1) è stata completata nei termini la progettazione degli investimenti previsti; 2)sono stati eseguiti gli interventi previsti come da successive specifiche: - nel periodo estivo di interruzione dell'attività sportiva sono state eseguite le nuove pavimentazioni in parquet presso il Palazzetto I.T.I. e presso la palestra Fois. - sempre nel periodo estivo sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della copertura della vasca tuffi della piscina Paganelli e della palestra di atletica pesante di Rifredi. - alla chiusura della balneazione estiva della piscina Costoli (inizio settembre) sono iniziati i lavori di realizzazione del terzo pallone pressostatico per renderli ultimati entro la fine dello stesso mese. - è' stata effettuata la gara ed eseguita l'aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del Palazzetto di San Marcellino; lavori iniziati il 31 agosto.
BUDGET 2012 CP 04 03 2011 CP 05 03 Tit. Cat. Descrizione Trasferimenti capitale Regione Importo 55.440,00 250.000,00 2010 CP 02 06 Tit. Int. Descrizione Importo 30.000,00 2011 RS 02 01 Acq. beni immob. 90.000,00 2010 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 10.000,00 2011 CP 02 01 Acq. beni immob. 250.000,00 2013 CP 02 01 Acq. beni immob. 3.059.738,08 2015 CP 05 03 200.000,00 2010 CP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE 430.000,00 2013 CP 05 03 600.000,00 2009 CP 02 SPESE IN CONTO CAPITALE 900.000,00 2010 CP 04 01 Alienazione beni patrimoniali 400.000,00 2010 CP 430.000,00 2014 CP 02 01 Acq. beni immob. 759.240,00 2014 CP 02 06 10.000,00 2009 CP 05 03 2014 CP 04 03 2013 CP 04 03 Trasferimenti capitale Regione Trasferimenti capitale Regione 900.000,00 74.240,00 45.320,00 Totale Entrate 2.955.000,00 2012 CP 02 01 Acq. beni immob. 205.440,00 2013 CP 02 06 47.450,00 2010 CP 02 01 Acq. beni immob. 360.000,00 2011 RS 02 06 10.000,00 2013 CP 02 05 Acq.beni mob/attrez. 10.000,00 2015 CP 02 01 Acq. beni immob. 265.000,00 Totale Spesa 6.436.868,08
GANTT FASI Descrizione Peso Avanz. Inizio Previsto Inizio Effettivo Fine Prevista Fine Effettiva Progettazione interventi sull'impiantistica sportiva 40,00 100,00 01/01/2014 31/10/2014 P.O. IMPIANTI 01/01/2014 31/10/2014 SPORTIVI Esecuzione interventi impiantistica sportiva 60,00 100,00 01/01/2014 31/12/2014 P.O. IMPIANTI 01/01/2014 30/09/2014 SPORTIVI INDICATORI Responsabile Centro di Responsabiltà Note SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT SERV.SUP.TECN.QUAR. IMP. SPORT Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Completamento progettazione definitiva degli interventi sull'impiantistica sportiva pianificati, fra cui l'impianto Firenze Sud (Fase1) RISULTATO entro il 31/10/2014 31/10/2014 N. interventi ultimati nel 2014/N. interventi previsti da ultimare nel 2014 fra quelli pianificati (Fase 2) PERFORMANCE 5/5 5/5 Realizzazione del terzo pallone Costoli - conclusione lavori (fase 2) RISULTATO entro il 31/10/2014 30/09/2014 Realizzazione lavori al palazzetto ITI e palestra Fois- conclusione lavori (fase 2) RISULTATO entro il 31/08/2014 31/07/2014 Avvio lavori previsti per l'opera da cantierizzare c/o l'impianto S.Marcellino (Fase 2) RISULTATO entro il 31/08/2014 31/08/2014
OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa 060054 070127 080129 090120 100222 100340 100508 100773 110137 120006 120095 120399 120513 1205132 IMPIANTO SPORTIVO AFFRICO RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE Campo di calcio Anconella - Completamento area spogliatoi e servizi CAMPO DI CALCIO "PUCCI" RIORGANIZZAZIONE AREA SPORTIVA CAMPO DI CALCIO PERETOLA RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE SPOGLIATOI E SERVIZI Ristrutturazione e adeguamento funzionale impianto sportivo polivalente San Marcellino - 1 lotto RUP: MAZZONI MICHELE Completamento del rifacimento della copertura della piscina Nannini di Bellariva Intervento di messa in sicurezza idraulica bocciodromo Albereta e recinzione dei campi da gioco Opere di completamento 2 lotto lavori di ristrutturazione impianto Assi Giglio Rosso (imp.86/4153/1-05/11180/6 ecc.) Piscina Costoli rifacimento copertura piscina olimpionica Manutenzione straordinaria impianti sportivi Q5 - Campo sportivo ITI predisposizione per campo da rugby Validazione Progetto / Piano acquisti: 31/12/2015 Completamento ristrutturazione palestra Cocchi Manutenzione straordinaria campo di calcio Pontormo Completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo Romagnoli (contributo regionale) Completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo Romagnoli (contributo regionale) 900.000,00 900.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 430.000,00 430.000,00 400.000,00 400.000,00 250.000,00 250.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 130.000,00 0,00 50.000,00 55.440,00 55.440,00 45.320,00 45.320,00 1205133 Completamento spogliatoi della nuova tribuna del campo Romagnoli (contributo regionale) 9.240,00 9.240,00
OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa 130068 130069 130148 130149 130150 130151 130195 130196 130349 130350 130352 140095 Interento di manutenzione straordinaria della piscina Paganelli e controllo cupole Manutenzione straordinaria a seguito distacco di intonaco della palestra di atletica pesante di Rifredi Impianto sportivo via Bibbiena - Realizzazione copertura campo da tennis (realizzato da gestori impianto) Realizzazione nuovo spogliatoio per il calcio storico di parte azzurra (realizzato da gestori impianto) Realizzazione di un prefabbricato in legno ad uso sportivo presso l impianto comunale per il gioco del calcio sito in via Pistoiese loc. Brozzi (realizzato da gestori impianto) Centro sportivo viale Nervi, 2 - Rifacimento del campo di calcio (realizzato da gestori impianto) Impianto sportivo di via Stazione delle Cascine - realizzazione di una tensostruttura - Q.5 (realizzato da gestori impianto) Stadio Buozzi - Due Strade - realizzazione di campo di calcio a 11 e calcio a 8 in erba artificiale (realizzato da Federazione Italiana Gioco Calcio) Impianto sportivo di Via della Sala - ang. Via Lombardia - realizzazione della copertura del campo di tennis n.2 (Q.5) (realizzato da gestori impianto) Palestra di via Magellano - opere di miglioramento igienico sanitario e di adeguamento (realizzato da gestori impianto) Complesso sportivo polivalente Assi - trasformazione del campo di tennis n.6 in campo polivalente (realizzato da gestori impianto) Manutenzione straordinaria alle coperture per eliminare infiltrazioni presso gli impianti sportivi micro Don Minzoni, Isolotto, Complesso Montagnola 0,00 80.000,00 0,00 100.000,00 0,00 138.574,04 0,00 23.000,00 0,00 7.865,00 0,00 536.859,65 0,00 53.058,50 0,00 684.864,25 0,00 43.873,50 0,00 714.507,04 0,00 89.266,10 0,00 100.000,00
OBIETTIVI COLLEGATI Codice Titolo Entrata Spesa 140115 140265 Complesso sportivo Assi Giglio Rosso demolizioni esagoni e completamento sistemazioni esterne Opere di completamento impiantistico per la ristrutturazione della Palestra San Marcellino - contributo regionale decreto Dir. 6097/13 RUP: MAZZONI MICHELE 0,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00