COMUNE DI SANT ANTONIO ABATE PROVINCIA DI NAPOLI P O L I Z I A M U N I C I P A L E Tel. Fax 081/8738292 Fax: 081/362.37.02 DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE N. 1054 DEL 15.10. OGGETTO: ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA A MEZZO MERCATO ELETTRONICO ACQUISTI IN RETE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I PERSONAL COMPUTER DEGLI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A FAVORE DELLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. CON SEDE IN VIA CAVOUR, 1, CAP. 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) P.IVA 02048930206. C.I.G.: Z7B1B95436 PER L ESECUZIONE INVIARE COPIA A: Ragioneria Segreteria Personale Lavori Pubblici P.M. Legale Tributi Economato Demografico Urbanistica
PROPOSTA DI DETERMINA DELLA P.O. DELLA POLIZIA MUNICIPALE IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO PREMESSO CHE - Rientra tra gli obiettivi ed i compiti affidati al Comandante della Polizia Municipale l attività tesa al miglioramento degli uffici del Comando di Polizia Municipale, anche in termini di hardware. - E stata ravvisata la necessità di acquistare gruppi di continuità per i Personal Computer degli uffici del Comando di Polizia Municipale, al fine di garantire un supporto agli stessi in caso di problemi causati dall alimentazione. CONSIDERATO CHE - Il Comando di Polizia Municipale ha un locale ha numerosi personal computer necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali. - Ai sensi dell art. 1 co. 3 del D.L. del 06.07.2012 n. 95, convertito, con modificazioni, in legge n. 135/2012, le Amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. - I beni richiesti sono risultati disponibili nei cataloghi del Me.Pa. - Nel Mercato Elettronico, una volta individuati all'interno dei cataloghi i beni di interesse, è possibile acquistare tramite Ordine Diretto o tramite R.d.O.. - L ordine diretto di acquisto (ODA) è una modalità di acquisto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte nei singoli bandi e visualizzabili sui cataloghi on-line. E' sufficiente scegliere gli articoli presenti sul catalogo, verificare le relative condizioni generali di fornitura, compilare il modulo d'ordine indicando la quantità e il luogo di consegna e sottoscriverlo con firma digitale. Al termine della procedura, l'ordine firmato digitalmente è inviato automaticamente al fornitore che lo evade nei termini e alle condizioni previste nelle condizioni generali di fornitura presenti in ciascun bando di abilitazione. - Sul Me.Pa. nel bando ICT 2009 è presente il metaprodotto prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni è presente l articolo con codice IDG800 - IDIALOG 800VA/480W mod. idialog800 ad un costo di,00 + Iva al 22%. - E stata accertata la congruità del prezzo e la validità dell offerta. - L art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 18.04. prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, che l affidamento diretto deve essere adeguatamente motivato. - L art. 36 co. 6 del d.lgs. n. 50 del 18.04. prevede, per lo svolgimento delle procedure di cui all art. 36 dello stesso decreto, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. - Ravvisata la necessità di impegnare la somma di 592,00 oltre Iva al 22% per un totale di 722,24 sul capitolo di spesa n. 03.011.03.0442.07 del Bilancio di previsione. - Sul portale dello sportello unico previdenziale è stato richiesto il D.U.R.C. on line della ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. con sede in via Cavour, 1, cap. 46030, San Giorgio di Mantova (MN) P.Iva 02048930206, per la regolarità in materia di obblighi contributivi di natura previdenziale ed assistenziale (INPS-INAIL).
VERIFICATO CHE non sussiste l obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse ai sensi dell art. 8 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di G.C. n. 66 del 21/04/. VISTO - Il Durc on line della ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L., regolare. - Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni. - Il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni. - Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità. - Il d.lgs. n. 50 del 18.04. e successive modifiche ed integrazioni. - Il Regolamento comunale per l acquisizione in economia di beni e servizi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 27/11/2006. - Il Bilancio di previsione per l esercizio finanziario, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/04/. - Il provvedimento sindacale n. 247 del 07/01/ con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all art. 107 commi 2, e 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 in qualità di Comandante della Polizia Municipale. PROPONE l adozione della seguente determinazione dirigenziale, avendo concluso l istruttoria 1. Di aderire al mercato elettronico portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, per la fornitura dei beni/servizi di cui all oggetto, trasmettendo ordinativo telematico n. 3219280 alla ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. con sede in via Cavour, 1, cap. 46030, San Giorgio di Mantova (MN) P.Iva 02048930206 relativo alla fornitura di gruppi di continuità per il CED e l armadio rack/switch negli uffici del Comando di Polizia Municipale ad un costo pari ad 592,00 oltre Iva al 22%. 2. Di dare atto che l importo complessivo della fornitura ammonta a complessivi 722,24. 3. Di impegnare, a favore della ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. con sede in via Cavour, 1, cap. 46030, San Giorgio di Mantova (MN) P.Iva 02048930206 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva imponibile di 722,24, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: capitolo/ articolo CP/ ESERCIZIO DI ESIGIBILITA Es.Succ. 03.011.03.0442.07 722,24 4. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/ bis del d.lgs. n. 267/2000.
6. Di aver provveduto alla pubblicazione dei dati completi della presente determinazione ai sensi della legge 33/13 attivando la procedura predisposta nel sistema IRIDE e dal portale di Amministrazione Trasparente. 7. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all art. 153, co. 5, art. 183, co. 7 e art. 147-bis del d.lgs. 267/00, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Alfonso Russo L ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI OTTOBRE IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Richiamata la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione, adotta la seguente determinazione a seguito di istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento. VERIFICATO CHE non sussiste l obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto d interesse ai sensi dell art. 8 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di G.C. n. 66 del 21/04/. DETERMINA Di aderire al mercato elettronico portale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, per la fornitura dei beni/servizi di cui all oggetto, trasmettendo ordinativo telematico n. 3219280 alla ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. con sede in via Cavour, 1, cap. 46030, San Giorgio di Mantova (MN) P.Iva 02048930206 relativo alla fornitura di gruppi di continuità per il CED e l armadio rack/switch negli uffici del Comando di Polizia Municipale ad un costo pari ad 592,00 oltre Iva al 22%. Di dare atto che l importo complessivo della fornitura ammonta a complessivi 722,24. Di impegnare, a favore della ditta Kora Sistemi Informatici S.R.L. con sede in via Cavour, 1, cap. 46030, San Giorgio di Mantova (MN) P.Iva 02048930206 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva imponibile di 722,24, in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue: capitolo/ articolo CP/ ESERCIZIO DI ESIGIBILITA Es.Succ. 03.011.03.0442.07 722,24
Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/ bis del d.lgs. n. 267/2000. Di aver provveduto alla pubblicazione dei dati completi della presente determinazione ai sensi della legge 33/13 attivando la procedura predisposta nel sistema IRIDE e dal portale di Amministrazione Trasparente. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all art. 153, co. 5, art. 183, co. 7 e art. 147-bis del d.lgs. 267/00, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. IL COMANDANTE Giuseppe Capuano SETTORE FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Ai sensi dell art. 153, co. 5, art. 183, comma 7 e art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000) Sulla presente determinazione dirigenziale, il Dirigente del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della spesa in relazione alle effettive disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa, mediante l assunzione dei seguenti impegni, regolarmente registrati in contabilità: IMPEGNO N DATA REGISTRAZIONE IMPORTO INTERVENTO CAPITOLO/ ARTICOLO 722,24 03.011.03.0442.07 ESERCIZIO DI ESIGIBILITA Esercizi successivi Con l attestazione di copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento diviene esecutivo. Data Il Dirigente del Settore Finanziario Dr.ssa Marilena Alfano