COMUNE DI COLLAZZONE Pubblicazione ai sensi dell art. 1 comma 32 legge 190/2012 periodo di riferimento 01/01/2015-30/06/2015 AREA ECONOMICO FINANZIARIA, AFFARI GENERALI. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI Lotto Partecipante Aggiudicatario CIG: XC60BF4217 Oggetto: RC PATRIMONIALE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: 3.300,00 Somme liquidate: 0 Cod. Scelta contraente: INDAGINE DI MERCATO CIG: 03483202C1 Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE Importo aggiudicato:. 86716,00 Somme liquidate:. 41.900,43 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: GARA CON PROCEDURA APERTA General Broker Service S.p.A. P.I. 04137451003 Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S. di Boville Ernica (FR) General Broker Service S.p.A. P.I. 04137451003 Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S. di Boville Ernica (FR) P.I. 01553010602 P.I. 01553010602 CIG: X061164C70 Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE AL SISTEMA LEGGI D ITALIA ANNO 2015 Importo aggiudicato: 1.159,00 Somme liquidate: 1.158,90 LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE-WOLTERS KLUWER SRL-ROMA P.I. 10209790152 LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE-WOLTERS KLUWER SRL-ROMA P.I. 10209790152 CIG: XEE0FB4216 Oggetto: PROROGA TECNICA SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: 32.671,51 Somme liquidate: 17.471,11 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 Cod. Scelta contraente: COTTIMO FIDUCIARIO POLIS PERUGIA P.I. 01409740543 POLIS PERUGIA P.I. 01409740543
CIG: X461311089 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE TARI ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 1.657,24 Somme liquidate:.. Cod. Scelta contraente: - MEPA CIG: XC9131108C Oggetto: ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER SPEDIZIONE POSTA UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato:. 812,52 Somme liquidate: 812,52 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014 Cod. Scelta contraente: 23-GARA CON PROCEDURA APERTA CIG: X0C1311097 Oggetto:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REFEZIONE E COLAZIONE SCUOLA DELL INFANZIA DI COLLAZZONE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015 Importo aggiudicato:. 11.270,00 Somme liquidate: 4.749,57 s.n.c.- Matelica P.I. 00384350435 Ditta Pianeta Frutta di Luciani Luigi di Marciano P.I. 00709420541 Ditta Panipast sas di Pantalla P.I. 00265200542 Ditta MARR Spa di Rimini P.I. 02686290400 s.n.c.-i Matelica P.I. 00384350435 Ditta Pianeta Frutta di Luciani Luigi di Marciano P.I. 00709420541 Ditta Panipast sas di Pantalla P.I. 00265200542 Ditta MARR Spa di Rimini P.I. 02686290400 CIG: X51131108F Oggetto: ACQUISTO SERVIZIO PER ATTIVAZIONE CRUSCOTTO DIREZIONALE PER LE FUNZIONI DI ANALISI FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE FINANZIARIA Importo aggiudicato:. 3.375,50 Somme liquidate: 2.896,00 CIG: XF1131108B Oggeto: ABBONAMENTO TRIENNALE AL PAWEB E ACQUISTO ALTRO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: 1.007,41 Somme liquidate: Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: INDAGINE DI MERCATO - RDO EURISTICA Srl Gubbio P.I. 02432270540 Ditta CELNETWORK SRL - BERGAMO P.I. 01913760680 EURISTICA Srl Gubbio P.I. 02432270540 Ditta CELNETWORK SRL - BERGAMO P.I. 01913760680
CIG: X291311090 Oggetto: SPESE DI SPEDIZIONE POSTA UFFICI COMUNALI Importo aggiudicato:. 1.625,00 Somme liquidate: 1.270,38 POSTE ITALIANE POSTE ITALIANE CIG: XCA1164C52 Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVILUPPO DELLA CONNESSIONE AL SERVIZIO INTERNET E SERVIZIO DI CONNETTIVITA PERIODO GENNAIO-GIUGNO Importo aggiudicato:. 4.322,29 Somme liquidate: 2.881,02 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 - MEPA CIG: 5026363DF3 Oggetto:TELECOM ITALIA MOBILE 1^ SEM. 2015. IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato:. 680,00 Somme liquidate: 339,24 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 CONVENZIONE MEPA CIG: X011311091 Oggetto: NOLEGGIO N.2 MACCHINE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI 1^ SEM. 2015 - IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato:. 1.039,44 Somme liquidate: 692,96 CIG: XD41311092 Oggetto: ECCEDENZA COPIE MACCHINE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2014 Importo aggiudicato:. 889,84 Somme liquidate: 889,84 Ditta ICT VALLE UMBRA- FOLIGNO P.I. 02679370540 TELECOM ITALIA MOBILE P.I. 00488410010 Ditta RICOH Italia srl di Vimodrome (Milano) P. 00748490158I Ditta RICOH Italia srl di Vimodrome (Milano) P. 00748490158I Ditta ICT VALLE UMBRA- FOLIGNO P.I. 02679370540 TELECOM ITALIA MOBILE P.I. 00488410010 Ditta RICOH Italia srl di Vimodrome (Milano) P.I 00748490158 Ditta RICOH Italia srl di Vimodrome (Milano) P.I 00748490158
CIG: XAC1311093 Oggetto: SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMM.NE PUBBLICA PER L ANNO 2015 Importo aggiudicato: 1.000,00 Somme liquidate: 1.000,00 CIG: X841311094 Oggetto: ISCRIZIONE N.2 PERSONE AL SEMINARIO SU R.U.F., FATTURAZIONE ELETTRONICA E SPLIT PAYMENT IMPEGNO DI SPESA " Importo aggiudicato:. 244,00 Somme liquidate: 244,00 CIG: X5C1311095 Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING WEB, ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE SALV. E CONSERV. DATI, CONSUL E HELP DESK AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ANNO 2015 Importo aggiudicato: 3.965,00 Somme liquidate: 1.982,50 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CIG: X341311096 Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI E HARDWARE DITTA HALLEY INFORMATICA ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato: 7.967,86 Somme liquidate: 7.967,86 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - MEPA CIG: XDF1311098 Oggetto: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI COLLEPEPE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. Importo aggiudicato:. 2.600,00 Somme liquidate: 512,40 Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica P.I. 02383360548 s.n.c.- Matelica P.I. 00384350435 Ditta TINIA S.r.L.- P. S. Giovanni P.I. 02602280543 s.n.c.- Matelica P.I. 00384350435 Ditta RICOH Italia srl di Vimodrome (Milano) P. 00748490158I Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica P.I. 02383360548 s.n.c.-i Matelica P.I. 00384350435 Ditta TINIA S.r.L.- P. S. Giovanni P.I. 02602280543 s.n.c.-i Matelica P.I. 00384350435 Ditta RICOH Italia srl di Vimodrome (Milano) P.I 00748490158
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CIG: XXA1131108D Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA A DISABILI ADULTI GRAVI DI CUI AL PROGETTO L. 162/98 IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIM. 2015 Importo aggiudicato: 6.560,75 Somme liquidate: 2.229,59 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARO CIG: 6171891592 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI Importo aggiudicato:... Somme liquidate:. Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014 Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARO CIG: XB71311099 Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONGELATORE SCUOLA DELL INFANZIA COLLAZZONE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 250,00 Somme liquidate: 250,00 Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 05-05-2015 CIG: X3F131109C Oggetto:PULIZIA STRAORDINARIA SEDE MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOcC. COOP. COGEVA Importo aggiudicato:. 911,95 Somme liquidate: 911,95 Tempi di completamento: dal 14-03-2015 al 29-05-2015 CIG: X9A13110A0 Oggetto: LIBERA UNIVERSITA POPOLARE UMBRA UNIAUSER COMUNE DI COLLAZZONE APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2015 IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO. Importo aggiudicato:. 1.500,00 Somme liquidate: POLIS PERUGIA P.I. 01409740543 Ditta B.T. Service Srl P.I. 03423390545 Soc. Coop. COGEVA P.I. 01112180540 Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S. di Boville POLIS PERUGIA P.I. 01409740543 Ditta B.T. Service Srl P.I. 03423390545 Soc. Coop. COGEVA P.I. 01112180540 Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S. di Boville
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 28-05-2015 Cod. Scelta contraente: GARA CON PROCEDURA APERTA CIG: X79131108E Oggetto: FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015 Importo aggiudicato: 8.000,00 Somme liquidate: 4.407,16 Tempi di completamento: dal 01-01-20154 al 30-06-2015 CIG: X8F131109A Oggetto: ACQUISTO N.2 LICENZE WINDOWS 8.1 PRO VERSIONE 32 E 64 BIT. IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato: 336,72 Tempi di completamento: dal 01-01-2054 al 31-12-2015 - MEPA CIG: 6171891592 Oggetto: PROCEDURA DI AFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI APPROVAZIONE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Importo aggiudicato:. 00000 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014 CIG: X17131109D Oggetto: ASSICURAZ. KASKO DIP. IN MISSIONE, INFORTUNI PERIODO 27/02/2015-27/02/2016 E ASSICURAZ. FURTO E INCENDIO PERIODO 26/3/2015-26/3/2016- IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 7.591,45 Somme liquidate: 7.591,45 Tempi di completamento: dal 27/2/20153 al 26/03/2016 Cod. Scelta contraente: INDAGINE DI MERCATO CIG: XEA131109E Oggetto: ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 26/03/2015-26/03/2016- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Importo aggiudicato:. 2.884,90 Somme liquidate: 2.884,90 Ernica (FR) P.I. 01553010602 OPTIMA ITALIA SPA - NAPOLI P.I. 07469040633 R-Store s.p.a. - Napoli P.I. 05984211218 POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE - Perugina P.I. 01409740543 General Broker Service S.p.A. P.I. 04137451003 General Broker Service S.p.A. Ernica (FR) P.I. 01553010602 OPTIMA ITALIA SPA - NAPOLI P.I. 07469040633 R-Store s.p.a. - Napoli P.I. 05984211218 POLIS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Perugia P.I. 01409740543 General Broker Service S.p.A. P.I. 04137451003 General Broker Service S.p.A.
Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 26-03-2016 Cod. Scelta contraente: INDAGINE DI MERCATO CIG: 5022214E16 Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEM. 2015. Importo aggiudicato:. 5.100,00 Somme liquidate: 1.292,20 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CIG: XF513110A4 Oggetto: ASSISTENZA TECNICA HACCP REG. CEE 852/04 VERIFICHE PERIODICHE E AGGIORNAMENTO MANUALE DI AUTOCONTROLLO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 Importo aggiudicato:. 390,40 00 CIG: XC2131109F Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA PRIMARIA Importo aggiudicato:. 5.500,00 Somme liquidate: 1.434,61 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CIG: X4A13110A2 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA D INFANZIA E LA SEDE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 584,00 Somme liquidate: 0000 Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE MEPA CIG: X8813110AD Oggetto: INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA anno 2015 Importo aggiudicato:. 1.708,00 0 Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31.12.2015 P.I. 04137451003 P.I. 04137451003 GALA SPA ROMA P.I. 06832931007 SEAC SRL UNIPERSONALE PERUGIA P.I. 00659640544 ENEL ENERGIA SPA ROMA P.I. 06655971007 PANTA CHIMICA SRL GUBBIO P.I. 03180680542 Ditta TINIA S.r.L.- P. S. Giovanni P.I. 02602280543 GALA SPA ROMA P.I. 06832931007 SEAC SRL UNIPERSONALE PERUGIA P.I. 00659640544 ENEL ENERGIA SPA ROMA P.I. 06655971007 PANTA CHIMICA SRL GUBBIO P.I. 03180680542 Ditta TINIA S.r.L.- P. S. Giovanni P.I. 02602280543
CIG: X7213110A1 Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato:.1.337,73 Somme liquidate: 580,11 Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-05-2015 ORDINE MEPA CIG: XCD13110A5 Oggetto: ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015. IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI E MONTAGGIO TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE Importo aggiudicato:. 1.687,28 Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-05-2015 ORDINE MEPA CIG: XA513110A6 Oggetto: COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI UNICO DOTT. ANTONELLO FAGOTTI PER L ANNO 2014 IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PARCELLA. Importo aggiudicato:. 250,00 Somme liquidate: 246,45 Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28/02/2015 DOTTORI COMMERCIALISTI & CONSULENTI D IMPRESA ASSOCIATI PERUGIA P.I. 02371990546 DOTTORI COMMERCIALISTI & CONSULENTI D IMPRESA ASSOCIATI PERUGIA P.I. 02371990546 CIG: X7D13110A7 Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA D INFANZIA DI COLLAZZONE Importo aggiudicato:. 140,30 Somme liquidate: 00000,00 Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31.12.2015 CIG: XB013110AC Oggetto: VIDEO-CONFERENZA HALLEY INFORMATICA PER UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato:. 512,40 Ditta B.T. Service Srl P.I. 03423390545 s.n.c.- Matelica Ditta B.T. Service Srl P.I. 03423390545 s.n.c.-i Matelica
Somme liquidate: 0000,00 Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 31.12.2015 ORDINE MEPA CIG: X2D13110A9 Oggetto: PULIZIA LOCALI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 252,54 Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 01-06-2015 Cod. Scelta contraente: ORDINE DIRETTO CIG: XC51489778 Oggetto: MANUALE OPERATIVO PER LA RICOSTRUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 95,00 00 Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 31.12.2015 CIG: X9D1489779 Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE SPORTELLO WEB IMU ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 10.107,50 Somme liquidate: 10.107,50 Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE MEPA CIG: XD813110AB Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER GITA DI FINE CORSO 2015 DELLA LIBERA UNIVERSITA POPOLARE UMBRA - Importo aggiudicato:. 520,00 00 Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015 P.I. 00384350435 P.I. 00384350435 COGEVA SOCIETA' COPERATIVA MARSCIANO P.I. 01112180540 Ditta CELNETWORK SRL - BERGAMO P.I. 01913760680 - Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas; - CAPS Soc. Coop. arl con sede in Gualdo Cattaneo; - Provenzani Autonoleggi snc con sede in Marsciano; - PALIANI TOUR snc con sede in Marsciano; - Umbria Mobilità Esercizio srl con sede in Perugia; COGEVA SOCIETA' COPERATIVA MARSCIANO P.I. 01112180540 Ditta CELNETWORK SRL - BERGAMO P.I. 01913760680 PALIANI TOUR snc con sede in Marciano P.I. 00250530540
CIG: X0513110AA Oggetto: SOGGIORNO MARINO 2015- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO DI ANDATA DEL 07/06/2015 ALLA DITTA CAS SOC. COOP. A R.L. Importo aggiudicato:.475,00 Somme liquidate: 475,00 Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 30-06-2015 CIG: X25148977C Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE DELLE AREE OPERE PUBBLICHE ED URBANISTICA E SUAPE. IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 106,14 Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: ORDINE DIRETTO MEPA - Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas; - CAPS Soc. Coop. arl con sede in Gualdo Cattaneo; - Provenzani Autonoleggi snc con sede in Marsciano; - PALIANI TOUR snc con sede in Marsciano; Umbria Mobilità Esercizio srl con sede in Perugia Altifin Unipersonale di Castel Morrone P.I. 03376680611 - CAPS Soc. Coop. arl con sede in Gualdo Cattaneo; Altifin Unipersonale di Castel Morrone P.I. 03376680611 CIG: X4D148977B Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASER JET IN DOTAZIONE DELL UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 244,85 Somme liquidate: 0000,00 Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31.12.2015 ORDINE DIRETTO MEPA CIG: XF8148977D Oggetto: ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO TRIBUTI IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 92,90 Somme liquidate: 0000 Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31.12-2015 Cod. Scelta contraente: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ORDINE DIRETTO MEPA Tecnologica Srl di Avellino P.I. 01866280645 SIL-MAR di Roma P.I. 06629240588 Tecnologica Srl di Avellino P.I. 01866280645 SIL-MAR di Roma P.I. 06629240588
CIG: X5513110A8 Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA COPERTURA SABBIERA SCUOLA INFANZIA DI COLLAZZONE DETEMINA A CONTRARRE N. 79/2015 -. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 200,00 Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-12-20156 INDAGINE DI MERCATO CIG: XD0148977E Oggetto:. Progetto e realizzazione PSR Umbria 2007-2013 - Misura 313 - Incentivazione di attivita' turistiche Importo aggiudicato:. 25.000,00 Somme liquidate: 1.159,00 Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21.08.2014 CIG: X301489782 Oggetto: ORGANIZZAZIONE CAMPUS ESTIVO 2015 ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE CON A.S.D. NUOTO TODI E TRASPORTO Importo aggiudicato:. 1.700,00 Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-12-2015 INDAGINE DI MERCATO Tend infissi di Cruciani Andrea con sede in Collazzone; Pianeta Tende di Rossi Elsa con sede in Torgiano; Pianelli Marino con sede in Trevi; Nestor Tende di Consalvi Giancarlo & C. snc con sede in Marsciano; Rosati Tende srl con sede in Monte Castello di Vibio; MERCURIO Srl Passignano sul Trasimeno P.I. 02867620540 - piscina comunale impianto sportivo di Marsciano gestito dalla Cogeva Società Cooperativa; - piscina comunale impianto sportivo di Todi, gestito dalla A.S.D. Nuoto Todi; -Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. sas; - CAPS Soc. Coop.; - Paliani Tour snc; - Provenzani Autonoleggi; - ACAP autonoleggi Soc. Coop. arl; TEND INFISSI di Cruciali Andrea Collazione P.I. 02727870541 MERCURIO Srl Passignano sul Trasimeno P.I. 02867620540 A.S.D. Nuoto Todi ACAP autonoleggi Soc. Coop. arl con sede in Perugia
CIG: 62914550E9 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO E DELLA PALESTRA COMUNALE UBICATI IN FRAZ. COLLEPEPE Importo aggiudicato:. 000000 Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-12-2016 Cod. Scelta contraente: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CIG: X801489780 Oggetto: ACQUISTO RISME DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Importo aggiudicato:. 222,04 Somme liquidate: 00000 Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015 Cod. Scelta contraente: ORDINE DIRETTO MEPA CIG: X581487781 Oggetto: ABBONAMENTO RASSEGNA TELEMATICA MEMOWEB IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 237,90 Somme liquidate: 00000 Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015od. Scelta contraente: ORDINE DIRETTO MEPA CIG: X081489783 Oggetto: ACQUISTO RINNOVO ANTIVIRUS E N. 2 HARD DISK INTERNI IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 645,62 Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31.12-2015 Cod. Scelta contraente: ORDINE DIRETTO MEPA CIG: XDB1489784 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO DALLA DITTA CELNETWORK IMPEGNO DI SPESA Importo aggiudicato:. 367,46 Somme liquidate: 00000 Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31.12-2015 RDO MEPA Lyreco Italia Spa di Milano P.I. 11582010150 Ditta TINIA S.r.L.- P. S. Giovanni P.I. 02602280543 Ditta CELNETWORK SRL - BERGAMO P.I. 01913760680 Lyreco Italia Spa di Milano P.I. 11582010150 Ditta TINIA S.r.L.- P. S. Giovanni P.I. 02602280543 Ditta CELNETWORK SRL - BERGAMO P.I. 01913760680
CIG: X131489789 Oggetto: D.G.R. 1549/2014 SOSTEGNO AD INIZIATIVE DI SUPPORTO ALL ATTIVITA SCOLASTICA -. PROGETTO EDUCARE ALLA PROPRIA TERRA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE Importo aggiudicato:. 803,57 00 Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 31.12-2015 Dott. Federico Famiani, Cod. Fisc. FMNFRC82L25G478L Dott. Federico Famiani, Cod. Fisc. FMNFRC82L25G478L