in caso di mancato recapito Koinè srl c/o Firenze CMP Accettazione G.C.50019 Sesto F.no Energetic Source Luce & Gas S.p.A. - Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Energetic Source S.p.A. Sede Legale e operativa: Corso Venezia, 54 20121 Milano (MI) C.F. e P. 02302600982 - Cap.Soc. 120000 int. vers. - R.I. Milano MERCATO LIBERO VIA ANDERSEN, 175 00168 ROMA RM Fattura nr. 48597/D4 del 17/03/2016 relativa a fornitura di Energia Elettrica Periodo di fatturazione Dicembre 2015 - Febbraio 2016 Importo da pagare (salvo conguaglio, errori e omissioni) Scadenza 167,92 01/04/2016 Modalità di Pagamento Bollettino Postale Dati Fiscali Del Cliente Ragione Sociale: Sede Legale: VIA ANDERSEN, 175 00168 - ROMA (RM) Codice Fiscale: PMRGNN60R0784Z Codice Cliente: 1309448 Assistenza Clienti per Info - Reclami - Guasti Servizio Clienti: 800 900 282 - Dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18:00 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. - clienti.lucegas@energeticsource.com Recapito per reclami/richieste di informazioni - Posta: Corso Venezia, 54-20121 Milano Sportello on-line su lucegas.energeticsource.com: User Name: 01377783 Password: ******* Situazione Pagamenti Le fatture scadute alla data del 09/03/2016 risultano pagate. Grazie Servizio Autolettura Il servizio gratuito è attivo dal 23 al 30 di ogni mese. Per avere la bolletta allineata ai tuoi effettivi consumi ti consigliamo di fornire periodicamente la lettura del tuo contatore. Per - e-mail: clienti.lucegas@energeticsource.com comunicare l autolettura accedi alla tua area riservata - fax: 030 657 471 registrandoti sul sito lucegas.energeticsource.com oppure scarica l APP My Energy Luce & Gas. Numero verde 800 900 282 (da cellulare 02.23.347.347). Per segnalazione guasti: pronto intervento distributore ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A. - 800 130 336 Costo medio fornitura Costo medio unitario della bolletta (comprensivo di imposte): Costo medio unitario della sola spesa per la materia energia: Consumi Fatturati : Sintesi degli importi Dati relativi al periodo dal 01/12/2015 al 29/02/2016 / 0,23 / 0,19 678,00 Dati Fornitura Comunicazioni istituzionali Nelle prossime pagine può trovare le comunicazioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas ed il sistema idrico Le stiamo fornendo energia elettrica in VIA ANDERSEN, 175 ROMA (RM) Spesa per la materia energia 128,14 Imposte 13,99 Altre Partite 10,52 Denominazione del contratto del mercato libero: 678-1A1TS4L FLY TuttoXTe DAS3 Tipologia Contratto: Utenza Domestica Residente POD: IT002E5565860A Tensione (V): 220 Tipologia Mercato: Mercato Libero Data Attivazione: 01/12/2014 Tipo misuratore: EF Pot. Disponibile kw: 3,30 Pot. Impegnata kw: 3,00 Consumo Annuo () : 1.439 () : 1.196 () : 1.918 () : 0 Riepilogo Totale imponibile 10%: 152,65 10%: 15,27 Totale Bolletta 167,92
Pagina:2 di 4 Data Lettura Matricola tore Tipo k Riepilogo Letture / 31/03/15 0504400016985 CE 1.326,00 1.099,00 33.711,00 30/04/15 0504400016985 CE 1.407,00 1.160,00 33.819,00 31/05/15 0504400016985 CE 1.486,00 1.232,00 33.925,00 30/06/15 0504400016985 CE 1.619,00 1.335,00 34.077,00 31/07/15 0504400016985 CE 1.929,00 1.588,00 34.457,00 31/08/15 0504400016985 CE 2.096,00 1.743,00 34.746,00 30/09/15 0504400016985 CE 2.227,00 1.840,00 34.887,00 31/10/15 0504400016985 CE 2.320,00 1.919,00 34.994,00 30/11/15 0504400016985 CE 2.393,00 1.987,00 35.114,00 31/12/15 0504400016985 CE 2.488,00 2.059,00 35.258,00 31/01/16 0504400016985 CE 2.572,00 2.139,00 35.414,00 / Potenza / Tipo Dal Al 01/12/15 31/01/16 179 (14,18%) 152 (12,04%) 300 (23,77%) 0 0 0 Consumi Fatturati Effettivi dal 01/12/2015 al 31/01/2016 Dal Periodo Al /Peak /Off Peak Totale 01/12/15 31/12/15 311 311 01/01/16 31/01/16 320 320 Dal Periodo Al /Peak Consumi Fatturati In Stima dal 01/02/2016 al 29/02/2016 /Off Peak Totale 01/02/16 29/02/16 316 316 Conguagli Periodo Dal 01/12/2015 Al 31/12/2015 Consumi: 42,00 Importo già contabilizzato in precedenti bollette: -59,02 Riepilogo Altre Partite dicembre 2015 Modalità di pagamento non automatica /cliente/mese 1,9800000000 1 1,98 10% Modalità di pagamento non automatica /cliente/mese -1,9800000000 1-1,98 10% Quota Fissa Mensile /cliente/mese 2,3900000000 1 2,39 10% Quota Fissa Mensile /cliente/mese -2,3900000000 1-2,39 10% Oneri e spese spedizione fattura cartacea 1,7800000000 1 1,78 10% Riepilogo Altre Partite gennaio 2016 Modalità di pagamento non automatica /cliente/mese 1,9800000000 1 1,98 10% Quota Fissa Mensile /cliente/mese 2,3900000000 1 2,39 10% Riepilogo Altre Partite febbraio 2016 Modalità di pagamento non automatica /cliente/mese 1,9800000000 1 1,98 10% Quota Fissa Mensile /cliente/mese 2,3900000000 1 2,39 10% TOTALE ALTRE PARTITE 10,52 Riepilogo Imposte dicembre 2015 da Scaglioni Annuali a Imposta Erariale / 0,0227000000 252 5,72 10% Imposta Erariale / -0,0227000000 168-3,81 10% Riepilogo Imposte gennaio 2016
Pagina:3 di 4 da Scaglioni Annuali a Imposta Erariale / 0,0227000000 270 6,13 10% Riepilogo Imposte febbraio 2016 da Scaglioni Annuali a Imposta Erariale / 0,0227000000 262 5,95 10% TOTALE IMPOSTE 13,99 Storico Consumi Potenza Periodo / Peak Off Peak kw kw / kw / Origine 03 2015 297 3,0 04 2015 250 3,0 05 2015 257 3,0 06 2015 388 3,0 07 2015 943 3,0 08 2015 611 3,0 09 2015 369 3,0 10 2015 279 3,0 11 2015 261 3,0 12 2015 311 3,0 01 2016 320 3,0 02 2016 316 3,0 Consumi Stimati Totale 0 0 4.602
Pagina:4 di 4 INTERESSI MORATORI - SOSPENSIONE PER MOROSITA - ADEGUAMENTI CONTRATTUALI AEEG -> Continua dalla prima pagina: Ai sensi del contratto di fornitura, il mancato pagamento delle fatture entro la data di scadenza comporta l'addebito di interessi moratori calcolati in base al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR, ad oggi tasso pari a 0,05%) aumentato di 3,5 punti percentuali (ad oggi totale tasso pari a 3,55%), applicati sui giorni di ritardo intercorrenti tra la data di scadenza di ogni fattura e la data di effettivo pagamento della stessa. Ai sensi e per gli effetti di cui alla delib. Arg/elt n. 4/08 e Arg/gas n. 99/11, così come modificate dalla delib. Arg/com n. 67/13, Arg/com 173/13 e s.m. e i., si precisa che: 1) ogni esercente la vendita, prima di poter effettuare una richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica per morosità al Distributore locale, è tenuto a rispettare un termine: a) non inferiore a 15 giorni solari dall invio al cliente finale della relativa raccomandata, oppure a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, relativamente al termine di pagamento; b) non inferiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera a), relativamente al termine entro cui l esercente la vendita può presentare richiesta di sospensione della fornitura per morosità; c) non superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora relativamente al termine per la consegna al vettore postale, qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, ferma restando la facoltà per l esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi; 2) il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a: a) 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all impresa distributrice per la sospensione della fornitura per morosità. Il Cliente è tenuto inoltre al pagamento dei corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura come di seguito indicati: - in caso di sospensione della fornitura, potranno essere addebitati costi di sospensione come da contratto, e comunque fino ad un massimo di euro 180,00 esclusa; - in caso di riattivazione della fornitura, potranno essere addebitati costi di riattivazione come da contratto e comunque fino ad un massimo di euro 150,00 esclusa. Nelle ipotesi di sospensioni non effettuate per cause non imputabili al Distributore, il Fornitore potrà richiedere al Distributore l esecuzione della prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. In questo caso potranno essere addebitati al Cliente i costi come da contratto, e comunque fino ad un massimo di euro 150,00 esclusa, oltre ai costi sostenuti per l'intervento complesso del Distributore. Per le sospensioni relative all energia elettrica, per siti in bassa tensione, qualora tecnicamente possibile, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza fino al 15% della potenza disponibile e, decorsi 10 giorni dalla riduzione di potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. SISTEMA INDENNITARIO PER CONTENIMENTO DEL RISCHIO CREDITIZIO - NUOVA VOCE IN FATTURA - CMOR Si informa che a seguito dell applicazione della delibera Arg/elt 219/10, è concessa ai vari Fornitori la facoltà di richiedere al Gestore del Sistema Indennitario un indennizzo per eventuali somme non riscosse dai propri Clienti, con specifiche regole per la determinazione dell indennizzo stesso. A seguito di tale richiesta (avanzata da un suo ex Fornitore) è possibile che venga addebitato in fattura dal nuovo Fornitore (quindi da Energetic Source Luce & Gas) un importo aggiuntivo: tale importo, chiamato Cmor, sarà riscosso da Energetic Source Luce & Gas per conto del Gestore, che lo riconoscerà al suo vecchio Fornitore tramite il Gestore del Sistema Indennitario a fronte del mancato incasso. Si informa che Energetic Source Luce & Gas S.p.A non ha facoltà di entrare nel merito della richiesta di indennizzo e pertanto il Cliente è tenuto al pagamento integrale della fattura: per eventuali richieste di informazioni in merito è necessario rivolgersi all ex Fornitore che ha avanzato la richiesta di indennizzo. Allo stesso modo, in caso di fatture insolute di Energetic Source Luce & Gas, la scrivente sarà tenuta a segnalare tali insolvenze al fine di richiederne indennizzo, nel caso sussistano al momento dell eventuale cessazione del contratto. Energetic Source Luce & Gas S.p.A. si scusa per eventuali addebiti non dipendenti dalla sua volontà e invita tutti i Clienti a pagare puntualmente le fatture. LIVELLI DI QUALITA COMMERCIALE DEL SERVIZIO DI VENDITA, DISTRIBUZIONE E MISURA Gentile Cliente, La informiamo che con decorrenza 1 luglio 2009 tutte le prestazioni richieste a Energetic Source Luce & Gas S.p.A. nell ambito del Servizio di Vendita dell energia elettrica ai propri Clienti sono regolate dai livelli di qualità commerciale così come descritti nel Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV) delibera 164/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas. Nella tabella che segue riportiamo i livelli specifici e generali di qualità commerciale, i relativi indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e il grado di rispetto di tali standard raggiunto da Energetic Source Luce & Gas. Livelli specifici di qualità commerciale e indennizzi anno 2013 Indennizzo Automatico Indicatore Tempistica di evasione Standard Specifico Tipologia di utenza Tempo effettivo medio di risposta Entro tempo doppio rispetto a standard Entro tempo triplo rispetto a standard Oltre tempo triplo rispetto a Standard 1. Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti 40 giorni solari 40 giorni solari 17,16 giorni 20,00 40,00 60,00 2. Tempo massimo di rettifica fatturazione 90 giorni solari 90 giorni solari 0,33 giorni 20,00 40,00 60,00 3. Tempo massimo di rettifica di doppia fatturazione 20 giorni solari 20 giorni solari n.p. 20,00 40,00 60,00 Livelli generali di qualità commerciale anno 2013 Indicatore Tempistica di evasione Standard Generale Tipologia di utenza % di prestazioni eseguite entro il tempo massimo Indennizzo Automatico 1. Tempo di risposta a richieste scritte d'informazioni 30 giorni solari 95% 94,6% Non previsto 2. Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione 40 giorni solari 95% 100% Non previsto La informiamo che può trovare pubblicati sul nostro sito Internet www.energeticsource.com i livelli di qualità commerciale dei Servizi di Distribuzione e cui il Suo distributore locale deve attenersi.
Pagina:5 di 4 Comunicazioni Autorità Modalità pagamento fatture Altre Informazioni Le delibere di riferimento dei prezzi sono le seguenti:
E' SEMPLICE: E' VELOCE: E' SICURO: E' GRATIS: Banca Filiale di Indirizzo ATT SUBITO IL PAGAMENTO AUTOMATICO! MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA Tipologia di Mandato AZIENDA CREDITRICE C.I.C. IT190010000002302600982 (Codice Identificativo Creditore) La sottoscrizione del presente mandato comporta (A) l autorizzazione a Energetic Source Luce & Gas SpA a richiedere alla banca del debitore l addebito del suo conto e (B) l autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Energetic Source Luce & Gas SpA. ---------------------- ---------------------------------------------------------------------- Luogo e data Firma LEGGIBILE del Firmatario del Conto 1) Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 2) Il presente mandato è riservato esclusivamente ai rapporti tra imprese. Il debitore non ha diritto al rimborso dalla propria banca successivamente all addebito sul suo conto, ma ha diritto di chiedere alla propria banca che il suo conto non venga addebitato entro il giorno antecedente a quello in cui il pagamento è dovuto. ritaglia, compila e spedisci via fax al numero 030 657.471 oppure invia una mail a clienti.lucegas@energeticsource.com il pagamento della bolletta avviene sempre automaticamente alla scadenza della bolletta la puntualità di pagamento evita l'applicazione di interessi per ritardato pagamento numerosi istituti non addebitano alcun costo per il pagamento automatico della bolletta di Energetic Source Luce & Gas Core Nome e Cognome/Rag Soc del Debitore Codice Fiscale / Partita del Debitore Indirizzo 1 2 Corso Venezia 54, 20121 Milano P.I e C.F. 02302600982 DATI RELATIVI AL DEBITORE Impresa Località e CAP ROMA RM 00168 Paese CIN EUR COORDINATE BANCARIE DEL CONTO DA ADDEBITARE C I N VIA ANDERSEN, 175 Nome e Cognome del Firmatario del conto Codice Fiscale del Firmatario del conto I T Tipo Pagamento: CODICE IBAN ABI CAB NUMERO CONTO DATI IDENTIFICATIVI DELLA BANCA X Recurrent One Off S T R A P P A R E C O N C U R A L U N G O L A L I N E A T R A T T E G G I A T A CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta 63590632 sul C/C n. 63590632 di Euro 167,92 sul C/C n. di Euro 167,92 TD 896 INTESTATO A: Energetic Source Luce & Gas S.p.A. INTESTATO A: Energetic Source Luce & Gas S.p.A. ESEGUITO DA: VIA ANDERSEN, 175 00168 ROMA ESEGUITO DA: 048597201630944846 VIA ANDERSEN, 175 00168 ROMA Fattura n.48597 Data emissione 17/03/2016 Data scadenza 01/04/2016 Totale fattura Euro 167,92 Fattura n.48597 Data emissione 17/03/2016 Data scadenza 01/04/2016 Totale fattura Euro 167,92 IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE Codice cliente Importo in Euro Numero di conto td <048597201630944846> 00000167+92> 63590632< 896>