multiservizi Codice cliente

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1 Multiservizi S.p.A. 4 RECAPITO N ID. /PR NONDETER-CHIARA/DOCSUP3PAG Sede legale: Via del Commercio, Ancona Tel (Centralino) Fax Capitale Sociale ,00 C.F. P.IVA e N. Registro Imprese Ancona Web: info@multiservizi-spa.it CONTATTI UTILI SERVIZIO CLIENTI, INFORMAZIONI E RECLAMI Numero Verde e Fax da cellulare, numero non gratuito info@multiservizi-spa.it clienti@multiservizi-spa.it Multiservizi Spa, Servizio Clienti, Via del Commercio, Ancona SEGNALAZIONE GUASTI Pronto Intervento acqua e fognature 24 ore su Fattura n emessa il 21/11/2015 Bolletta di conguaglio Intestatario del contratto e indirizzo fornitura C.F. GGLGDN71A25C615M Matricola contatore n Portata contatore mm 15 TIPOLOGIA DI UTENZA: USI DOMESTICI (RESIDENTE) TARIFFA APPLICATA: TARIFFA USO DOMESTICO RESIDENTE UNITA' ABITATIVE: 1 UTENZA SERVITA DA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ATTIVO LETTURE E CONSUMI Fattura a conguaglio tenendo conto delle letture: del 11/05/ mc Lettura rilevata del 15/08/ mc Lettura stimata del 20/10/ mc Lettura rilevata Consumi: rilevato e fatturato 56 mc per 162 giorni già fatturato in acconto e restituito 33 mc addebitato al netto degli acconti 23 mc per 162 giorni Totale Consumi fatturati: 23 mc Consumo annuo: 124 mc SERVITEL AUTOLETTURA del contatore: La prossima fattura sarà calcolata in base alla lettura stimata al 15/02/2016 di m³ 1498 Se dal 20/01/2016 al 14/02/2016 ci comunicherà la lettura del contatore telefonando al numero verde gratuito o tramite internet, le fattureremo i metri cubi di acqua consumati alla data dell'autolettura. I volumi del restante periodo saranno calcolati a stima. Riepilogo Importi Codice cliente TOTALE QUOTA FISSA 11,83 TOTALE ACQUEDOTTO 47,93 TOTALE DEPURAZIONE 28,95 TOTALE FOGNATURA 12,42 TOTALE VOCI PEREQUAZIONE 0,66 TOTALE ACCONTI BOLLETTE PRECEDENTI -59,74 IVA al 10% su imponibile 42,05 4,21 TOTALE DELLA BOLLETTA 46,26 DA PAGARE ENTRO IL 21/12/2015 Per i dettagli sugli importi si rimanda alle pagine successive. SITUAZIONE PAGAMENTI: Le fatture con data emissione fino al 21/08/2015 risultano regolarmente pagate. Grazie Per informazioni su pagamenti, ritardi e morosità, vedere alla voce comunicazioni. Alla pagina 4 sono riportate eventuali comunicazioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: o nell'allegato alla presente. Pagina 1 di 8 multiservizi 46,26 C.F. GGLGDN71A25C615M

2 Pagina 2 di 8 DETTAGLIO FATTURA Tipo fatturazione : Bolletta di conguaglio Matricola contatore n Periodo fatturato: (12/05/ /10/2015) 162 giorni USO DOMESTICO RESIDENTE Unità abitative 1 Lettura Contatore Lettura effettiva 11/05/ m³ Lettura stimata 15/08/ m³ Lettura effettiva 20/10/ m³ Consumo effettivo 56 m³ Consumo precedentemente fatturato -33 m³ Consumo Fatturato 23 m³ Descrizione/periodo Nr gg Quantità Prezzo Importo IVA CONSUMO ACQUA POTABILE EURO/MC Dal 12/05/2015 al 20/10/ m³ 0, ,62 10% Dal 12/05/2015 al 20/10/ m³ 1, ,29 10% Dal 12/05/2015 al 20/10/ m³ 1, ,02 10% Dal 12/05/2015 al 15/08/ m³ 0, ,44 10% Dal 12/05/2015 al 15/08/ m³ 1, ,18 10% Dal 12/05/2015 al 15/08/ m³ 1, ,34 10% TOTALE ACQUA POTABILE 19,97 COMPONENTE TARIFFA UI1 DELIBERA 6/2013/R/COM ACQUA POTABILE TOTALE COMPONENTE UI1 ACQUA POTABILE 0,09 QUOTA FISSA EURO/ANNO Dal 12/05/2015 al 20/10/ , ,83 10% Dal 12/05/2015 al 15/08/ , ,01 10% TOTALE QUOTA FISSA 4,82 CONSUMO FOGNATURA EURO/MC Dal 12/05/2015 al 20/10/ m³ 0, ,42 10% Dal 12/05/2015 al 15/08/ m³ 0, ,32 10% TOTALE FOGNATURA 5,10 COMPONENTE TARIFFA UI1 DELIBERA 6/2013/R/COM FOGNATURA TOTALE COMPONENTE UI1 FOGNATURA 0,09 CONSUMO DEPURAZIONE EURO/MC Dal 12/05/2015 al 20/10/ m³ 0, ,95 10% Dal 12/05/2015 al 15/08/ m³ 0, ,06 10% TOTALE DEPURAZIONE 11,89 COMPONENTE TARIFFA UI1 DELIBERA 6/2013/R/COM DEPURAZIONE TOTALE COMPONENTE UI1 DEPURAZIONE 0,09 TOTALE CONSUMO FATTURATO 42,05 IVA al 10% su imponibile 42,05 4,21 TOTALE FATTURA 46,26 - Salvo conguaglio - TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2015 USO DOMESTICO RESIDENTE Approvate dall'aato2 Marche Centro e dall'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico Descrizione Fascia prezzo in Euro QUOTA FISSA A FASCE da 0 a 1200 m³/anno 26,6600 QUOTA FISSA A FASCE da 1200 a 6000 m³/anno 53,3300 QUOTA FISSA A FASCE da 6000 a m³/anno 106,6600 QUOTA FISSA A FASCE oltre m³/anno 213,3100 ACQUA - DOMESTICO CHIARAVALLE da 0 a 60 m³/anno 0,6525 ACQUA - DOMESTICO CHIARAVALLE da 60 a 120 m³/anno 1,0112 ACQUA - DOMESTICO CHIARAVALLE da 120 a 180 m³/anno 1,3405 ACQUA - DOMESTICO CHIARAVALLE oltre 180 m³/anno 1,7757 COMPONENTE UI1 DEL oltre 0 m³/anno 0,0040 DEPURAZIONE 0,5169 FOGNATURA 0,2217 In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali, calcolati su base annua. Il relativo importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al pagamento eseguito in ritardo. In caso di mancato pagamento sarà inviato, tramite raccomandata, un avviso di sospensione fornitura. Qualora la fattura non venisse pagata, la fornitura sarà sospesa e sarà riattivata dopo il pagamento dell insoluto con l ulteriore addebito delle spese accessorie per il distacco della fornitura secondo quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3 Pagina 3 di 8 INFORMAZIONI SUI CONSUMI MEDI GIORNALIERI INFORMAZIONI / / / / / / /2013 QUALITA' E INFORMAZIONI CONTRATTUALI: E' possibile avere informazioni su - livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l'anno precedente e alla Carta del servizio in vigore - composizione analitica dell'acqua distribuita - condizioni contrattuali di fornitura in vigore - procedure di reclamo - voci di glossario andando sul nostro sito all'indirizzo COMUNICAZIONI IMPORTANTI ALL'UTENTE LETTURA CONTATORE: la nostra Azienda effettua periodicamente la lettura del contatore circa due volte l'anno e sulla base della stessa emette fattura a conguaglio. Tra una lettura e l altra vengono inviate fatture in acconto calcolate sui consumi presunti dell'utenza. PAGAMENTO OLTRE LA DATA DI SCADENZA: in caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento) aumentato di 3,5 punti percentuali, calcolati su base annua. Il relativo importo sarà addebitato sulla prima fattura emessa successivamente al pagamento eseguito in ritardo. In caso di mancato pagamento sarà inviato, tramite raccomandata, un avviso di sospensione fornitura. ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOROSITA': se non dovesse risultarci l avvenuto pagamento di una o più bollette, invieremo un avviso di sospensione tramite lettera raccomandata, con indicato il termine ultimo di pagamento. Qualora tale termine non venisse rispettato, la fornitura sarà sospesa con un ulteriore aggravio di spese ( 33,60 per la chiusura con sigillo ed 44,90 per chiusura con disco o altro). Il servizio sarà riattivato solo dopo aver dimostrato il pagamento dell insoluto. Come indicato nelle Condizioni Generali di Fornitura del Servizio Idrico, è inoltre facoltà di Multiservizi effettuare la sospensione anche su utenza riconducibile al cliente, diversa da quella in cui si è verificata la morosità. CONTATTI UTILI PER RECLAMI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI: la informiamo che per inoltrare reclami e richieste di informazioni è disponibile l apposito modulo presso i nostri Uffici Clienti e sul sito internet Il modulo debitamente compilato dovrà essere inoltrato via mail a info@multiservizi-spa.it. o via fax all0 071/ Qualora non si intendesse utilizzare il modulo, il reclamo può essere inoltrato attraverso gli stessi canali indicando i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di fornitura e codice cliente. DEPOSITO CAUZIONALE: il deposito cauzionale calcolato in base alla delibera dell'aeegsi n. 86/2013/R/IDR e successive integrazioni, è stabilito pari a 44,00. COMUNICAZIONI COME PAGARE LE FATTURE MULTISERVIZI Gentile Cliente, al fine di rendere un servizio migliore, le indichiamo quali sono i canali di pagamento della fattura: - bollettino postale con bollettino postale precompilato allegato alla presente - bonifico con bonifico su c/c bancario Unicredit, codice IBAN n. IT58Q intestato a Multiservizi S.p.A. - online con carta di credito Visa e Mastercard - addebito diretto su Conto Corrente postale o bancario Le ricordiamo che il pagamento tramite addebito diretto su Conto Corrente è: GRATUITO, da parte di Multiservizi che non addebita al cliente nessuna commissione. Attenzione, gli istituti di credito potrebbero, però, imputare un onere aggiuntivo ECONOMICO, le verrà restituito il deposito cauzionale nella prima bolletta utile, se lo ha versato COMODO, evita code agli sportelli in quanto il servizio è completamente automatico

4 Pagina 4 di 8 UFFICI CLIENTI: INDIRIZZI ED ORARI Uffici Indirizzi Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì mattino pomeriggio mattino pomeriggio mattino pomeriggio mattino pomeriggio mattino Ancona Via Del Commercio, 29 Chiaravalle Via Piana di Cardinale, 78 Corinaldo Via Nevola, 28 Fabriano Via Natali, 2/A Falconara Via Nino Bixio, 106 Jesi Via dell'industria, 5 Matelica P.zza Leopardi, Moie di Maiolati Via Fornace, 25 Montemarciano Via Umberto I, 20 Polverigi Via Marconi, San Marcello Via Circonvallazione, 23 Sassoferrato P.zza Matteotti, Senigallia Via degli Oleandri, 21 Serra De' Conti Via Osteria, 94 SARA' POSSIBILE SBRIGARE QUALSIASI PRATICA COMMERCIALE DIRETTAMENTE AL TELEFONO ATTRAVERSO IL NUMERO VERDE GRATUITO dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 OPPURE SUL NOSTRO SITO ALL'INDIRIZZO:

5 < > > < 896> BOLLO DELL'UFF. POSTALE BOLLO DELL'UFF. POSTALE IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE codice cliente importo in euro numero conto td Codice cliente : Fattura n : Data di scadenza : 21/12/2015 Codice cliente : Fattura n : Data di scadenza : 21/12/2015 ESEGUITO DA C.F. GGLGDN71A25C615M PIVA ESEGUITO DA C.F. GGLGDN71A25C615M PIVA CODICE IBAN *************************** intestato a: MULTISERVIZI SPA UTENZA INTESTATO A: MULTISERVIZI SPA UTENZA TD 896 CODICE IBAN *************************** multiservizi di Euro sul C/C n ,26 sul C/C n di Euro 46,26 CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento - BancoPosta CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito - BancoPosta N. Identificativo /PR NONDETER-CHIARA/DOCSUP3PAG MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA DATI IDENTIFICATIVI DEL MANDATO Codice identificativo del creditore IT63O La sottoscrizione del presente mandato comporta l'autorizzazione a MULTISERVIZI S.p.A. a disporre l'addebito sulla banca dell'intestatario del c/c l'addebito del suo conto e l'autorizzazione alla banca dell'intestatario del c/c di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Multiservizi S.p.A.. L'intestatario del c/c ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. DATI DEL CLIENTE Codice cliente Dati della persona fisica con poteri di firma sul c/corrente Nome Cognome *... Indirizzo *... Località *... Codice Fiscale * CODICE IBAN PAESE CHECK CIN ABI CAB NUMERO CONTO CORRENTE codice BIC-SWIFT* codice reperibile dall'estratto conto (da 8 a 11 caratteri) Luogo e data* Firma * (persona fisica che ha poteri di firma sul conto corrente) il presente modulo, con allegata copia di un documento di identità, può essere inviato a: - fax n mail info@multiservizi-spa.it - i nostri sportelli sul territorio DB/SISC/E0882 del 19/12/2001