SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge 27-02-2004, 23-12-1996, n. n. 46662 - Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno 156 - Numero 183 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 agosto 2015 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70-00186 ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE 1027-00138 LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA 06-85081 ARENULA - LIBRERIA 70 00186 DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO 00198 ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10-00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETO 20 luglio 2015. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Designazione dell Autorità di certificazione per il settore del luppolo. (15A06057)...... Pag. 1 Presidenza del Consiglio dei ministri D IPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 27 luglio 2015. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle Province di Lucca e Massa Carrara. (Ordinanza n. 272). (15A06081)........................ Pag. 1 ORDINANZA 28 luglio 2015. Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 novembre ed il 3 dicembre 2013 nel territorio delle Province di Foggia, Lecce e Taranto. (Ordinanza n. 273). (15A06082).............. Pag. 3 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ DETERMINA 29 luglio 2015. Agenzia italiana del farmaco Esclusione del medicinale per uso umano «bortezomib» (Velcade) per l indicazione «in combinazione con desametasone per il trattamento dei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario/recidivato» dall elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648. (Determina n. 1026/2015). (15A06136).. Pag. 5
DETERMINA 29 luglio 2015. Autorità di bacino del fiume Po Ulteriore proroga dell inserimento del medicinale per uso umano «afamelanotide» nell elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per l indicazione terapeutica: «Trattamento della protoporfiria eritropoietica». (Determina n. 1027/2015). (15A06137)................. Pag. 6 Comunicazione di avvio della consultazione per la procedura di valutazione ambientale strategica del progetto di piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del fiume Po. (15A06190) Pag. 8 Autorità nazionale anticorruzione Pubblicazione del regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (15A06080)......................... Pag. 9 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI Agenzia nazionale per l attrazione degli investimenti e lo sviluppo d impresa Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili concernenti le misure agevolative previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. (15A06055)........................ Pag. 8 Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa Conto finanziario per l anno 2014 (15A06064) Pag. 9 Presidenza del Consiglio dei ministri Conferma del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. (15A06149)................. Pag. 57 II
L invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it., protocollo@postacert.adbpo.it. 15A06190 AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Pubblicazione del regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento Nella seduta del 17 giugno 2015, il Consiglio dell Autorità ha approvato il regolamento per la disciplina dello svolgimento di tirocini formativi e di orientamento presso l Autorità nazionale anticorruzione. Il Regolamento, disponibile sul sito dell Autorità all interno della sezione - Attività - Regolamenti - è entrato in vigore il 30 luglio 2015. 15A06080 È presente, altresì, il consigliere di Stato Oberdan Forlenza, Segretario generale della Giustizia amministrativa ed il consigliere di T.A.R. Donatella Scala, segretario delegato per i TT.AA.RR. Sono assenti ad inizio seduta: il consigliere De Francisco, il professore Conte, il ref. Coppari. È presente la dott.ssa Elena D Angelo, dirigente dell Ufficio servizi del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. (Omissis ). Viene trattato il sesto punto della seduta pubblica (approvazione rendiconto finanziario anno 2014). Il consigliere Atzeni riferisce che la Commissione ha esaminato il conto finanziario a consuntivo dell anno 2014, per il quale non si riscontrano rilievi da parte dei revisori dei conti; ne propone, pertanto, al Plenum, l approvazione. Il Presidente Giovannini pone in votazione, a scrutinio palese, la proposta della Commissione. Il Consiglio, all unanimità, approva il rendiconto finanziario anno 2014. Letto e approvato. (Omissis ). Il Presidente Giovannini, dunque, preso atto della mancanza del numero legale, alle ore 18,45, dichiara chiusa la seduta. Roma, 3 luglio 2015 CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Il Segretario: DONGIOVANNI Il Presidente: GIOVANNINI Conto finanziario per l anno 2014 L anno 2015, il giorno 19 del mese di giugno alle ore 9,30 si è riunito, in prima seduta, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2013. Sono presenti: signor Presidente del Consiglio di Stato Giorgio Giovannini - Presidente; signor professor avv. Giovanni Guzzetta - Vicepresidente; signora professoressa avv. Maria Elisa D Amico - componente; signor professor avv. Giuseppe Conte - componente; signor professor avv. Pierluigi Mantini - componente; signor consigliere di Stato Manfredo Atzeni - componente; signor Presidente di sezione del Consiglio di Stato Carmine Volpe - componente; signor consigliere di Stato Ermanno De Francisco - componente; signor consigliere di Stato Paolo La Rosa - componente; signora consigliere di tribunale amministrativo regionale Giuseppina Adamo - componente; signor consigliere di tribunale amministrativo regionale Giovanni Tulumello - componente; signor consigliere di tribunale amministrativo regionale Michelangelo Francavilla - componente; signor consigliere di tribunale amministrativo regionale Sergio Zeuli - componente; signora Primo ref. di tribunale amministrativo regionale Concetta Plantamura - componente; signora Presidente di sezione int. di tribunale amministrativo regionale Linda Sandulli - componente. Sono presenti il consigliere di T.A.R. Daniele Dongiovanni, segretario del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e il Primo ref. Marina Perrelli, magistrato addetto all Ufficio servizi del Consiglio di presidenza. Sono presenti, inoltre, il consigliere di Stato Carlo Schilardi, il consigliere di Stato Hadrian Simonetti, il consigliere di T.A.R. Bruno Lelli e il referendario di T.A.R. Silvia Coppari, componenti supplenti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, debitamente convocati. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO E RAGIONERIA A LLEGATO R ELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO FINANZIARIO DELL ANNO 2014 Premessa. Il conto finanziario 2014 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, predisposto in conformità a quanto disposto dall art. 7 e seguenti del regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa approvato con decreto del 6 febbraio 2012, illustra a consuntivo i dati della gestione del bilancio di previsione approvato con delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa del 20 dicembre 2013. Il prospetto espone per le entrate e per le spese il complesso delle previsioni iniziali e delle variazioni intercorse durante l esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2014, nonché le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare per l esercizio di riferimento. Inoltre, con evidenze separate, la gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti. Risultanze gestionali. Si procede ad analizzare le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario 2014 elaborato da questo Ufficio centrale di bilancio e ragioneria ai sensi del citato art. 7 del regolamento. E NTRATA. Le entrate previste inizialmente in 245.227.171,00 hanno avuto nel corso dell esercizio un decremento pari ad 5.781.590,60 con una previsione definitiva di 239.445.580,40. Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei TT.AA. RR. finanziato dai due capitoli : n. 2170 denominato «Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» e n. 2171 «Spese di natura obbligatoria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, risulta per effetto delle variazioni di cui al seguente prospetto di complessivi 193.663.953,00: 9
DECRETI DI VARIAZIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Cap. 2170 Spese di funzionamento 23.952.719,00 DMT 34776 dell 11.07.2014 Riduzione a seguito l applicazione del D.L. n.4 del 28.01.2014 ( PG 01) Revisori contabili ( PG 04) DMT 55652 del 20.10.2014 ( PG 01) Riduzione a seguito all applicazione della legge n. 89 del 24.04.2014 DMT 100679 del 30.12.2014 Legge 311 del 30.12.2004 art.1 comma 309 contr. unificato DMT 98946 del 31.12.2014 Legge 190 del 23.12.2014 art.1,comma 697( L. stabilità 2015 ) ( PG 01 ) ( PG 04 ) 1.271.251,00 1.115,00 1.713.000,00 + 8.416.903,00 748.809,00 657,00 totale 4.682.071,00 28.634.790,00 Cap. 2171 Spese di natura obbligatoria DMT 2837 Del 14.01.2014 ( PG 01 ) f.do perequativo DMT 24142 del 9.05.2014 ( PG 01 ) f.do perequativo DMT 50446 del 31.10.2014 ( PG01 ) f.do perequativo DMT 73255 del 12.11.2014 ( PG 01 ) F.do perequativo DMT 90575 del 22.12.2014 ( PG 01 ) F.do perequativo 21.348,00 13.250,00 20.593,00 6.700,00 28.704,00 164.938.568,00 totale 90.595,00 165.029.163,00 TOTALE delle variazioni 5.522.132,00 193.663.953,00 10
L importo delle entrate accertate di 193.663.953,00 è stato riscosso per 185.218.346,00 registrando un residuo attivo da riscuotere di 8.445.607,00 formato per 28.704,00 a titolo di fondo perequativo art. 61, comma 9 della legge n. 133/2008 e per 8.416.903,00 come contributo unificato (periodo novembre 2013-ottobre 2014) legge n. 311 del 30 dicembre 2004, art. 1, comma 309. Per quest ultima assegnazione è stato emesso il D.M.T. 100679 del 30 dicembre 2014 registrato alla Corte del conti il 31 dicembre 2014. Rispetto alla previsione definitiva di 206.905.921,00 si evidenzia un minor accertamento di 13.241.968,00 dovuto in particolar modo al mancato introito, anche per l esercizio 2014, del contributo unificato di iscrizione delle cause a ruolo ai sensi dell art. 1, comma 309 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché in base a quanto disposto, da ultimo, dall art. 37 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 17 luglio 2011. Al momento risulta ottemperata solo la richiesta inerente la quota di 8.427.863,00 (DMT 103667 del 31 dicembre 2013 registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2014) relativa al maggior introito ex art. 1, comma 309, legge n. 311/2004 del periodo ultimo bimestre 2012 e gennaio-dicembre 2013, che è stata riscossa nel 2014. Le istanze formulate da questa Amministrazione e non accolte vantano: per l anno 2013 un credito di 29.463.054,34 (DMT 103667) accantonato sul cap. 3023 «Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa» quale somma ancora da assegnare sui pertinenti capitoli di spesa relativa al periodo novembre 2012- ottobre 2013; per l anno 2012 un credito di 21.934.791,00, ripartito per: 7.311.597,00 sul cap. 2170 (spese rimodulabili) e per 14.623.194,00 sul cap. 2171 (spese non rimodulabili). Per quest ultima assegnazione è stato emesso il DMT n. 98029 del 31 dicembre 2014 registrato dalla Corte dei conti il 5 febbraio 2015. Le entrate eventuali e diverse preventivate in 1.650.000,00 sono state accertate e riscosse per 1.069.201,45 - allegato a1). Tenendo conto dell inserimento nel bilancio di previsione dell utilizzo dell avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo 2013 di 2.981.451,68 il totale delle entrate accertate ammontano definitivamente ad 197.714.606,13 e quelle riscosse ad 186.287.547,45. S PESA. Competenza. Il quadro complessivo dell impiego delle risorse relativo al funzionamento dell Istituto pone in risalto l assoluta prevalenza delle competenze e degli oneri relativi al personale rispetto alle altre voci di spesa così come si può osservare dal grafico sottostante: 11
stanziamento impegnato disponibilità Personale 171.027.479,79 161.244.764,34 9.782.715,45 Informatica 7.128.889,00 6.970.414,44 158.474,56 Beni e Servizi 31.059.700,06 29.192.634,51 1.867.065,55 Oneri Comuni 27.335.780,65 605.213,79 26.730.566,86 Investimenti 2.866.263,90 2.458.341,66 407.922,24 12
Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all entrata per il principio del pareggio del bilancio. Le variazioni alle poste iniziali, riassunte nell allegato c), sono costituite oltre che dalle corrispondenti assegnazioni ai capitoli interessati anche dalle variazioni di entrata di cui si è detto, da prelevamenti dal fondo di riserva e da alcuni storni. Nell ambito del CdR 1 (Segretariato generale) già dallo scorso anno è stato istituito il capitolo - 1291, denominato «Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti». A seguito di reiscrizioni in bilancio per 1.629.223,49 con assegnazione di corrispondente importo sui capitoli di spesa interessati, il fondo in questione chiude con un ammontare di 26.685.701,51- allegato c1). Il predetto importo viene rettificato in 26.582.074,18 a seguito della cancellazione di un residuo perente di 6.000,00 sul capitolo 4250 «Spese per l installazione e lo sviluppo del sistema informativo» e di un perente di 97.627,33 sul capitolo 2291 «Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, ecc.» relativi ad impegni di spesa inerenti l anno finanziario 2010 per i quali non sussiste più l obbligazione di pagare che ne giustifica la conservazione. Sul cap. 1285 «Versamenti all erario, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all amministrazione» sono state impegnate per l esercizio 2014 somme complessive per 544.796,06 quali risparmi derivanti dalle misure di contenimento delle spese di cui al decreto-legge n. 78/2010 (consumi intermedi) al decreto-legge n. 201/2011 (per limite massimo retributivo) ed alla legge n. 228/2012 (per acquisto di mobili e arredi) e sono stati versati all erario parte dei risparmi del 2013 corrispondenti ad 209.476,99. Per quanto riguarda i canoni di locazione passiva sono stati tutti diminuiti del 15% in adesione di quanto disposto dall art. 24, comma 4 del decreto-legge n. 66/2014 che ha anticipato il termine di decorrenza della riduzione dalla data del 1 gennaio 2015 alla data del 1 luglio 2014. Nell esercizio 2014 a fronte di previsioni finali di spesa di 239.445.580,40 sono stati assunti impegni pari ad 200.496.850,74 ed effettuati pagamenti per 141.538.571,77. Si determina, pertanto, un totale di residui passivi pari ad 58.958.278,97. La capacità complessiva di spesa, cioè il rapporto tra l ammontare complessivo degli impegni assunti e il totale degli stanziamenti definitivi si attesta intorno all 80%, mentre l indice di realizzazione finanziaria, ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate e la massa impegnata (comprensive degli oneri comuni) è pari al 99%. Residui. Corre l obbligo di ricordare che nel corso dell esercizio 2013, ai fini della regolarizzazione contabile, si è provveduto alla rideterminazione dei residui passivi al 31 dicembre 2013, per 882.458,58 e ciò ha comportato per l esercizio 2014 una rideterminazione delle economie in conto residui in 5.943.487,06. Sul totale dei residui passivi al 31 dicembre 2013 di 63.926.933,62 sono stati effettuati pagamenti per 44.745.055,45 e disimpegni per 5.061.028,48 a cui sono stati sottratti 951.275,34 per impegni perenti eliminati dal bilancio ai sensi dell art. 19, comma 4 del regolamento ed iscritti in apposito elenco d). Pertanto sono state rinviate all esercizio 2015 come somme rimaste da pagare 14.120.849,69. Aggiungendo ad 14.120.849,69 l importo dei residui provenienti dalla competenza pari ad 58.943.278,97 si ha una somma di 73.079.128,66 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2014. Una parte dei residui correnti è quella che si riferisce al CdR 1; in particolare i capp. nn. 1250, 1253, 1258, 1268 e 1269 per complessivi 38.475.325,31 per provvedere alla regolarizzazione contabile di anticipazione di Tesoreria per il ripiano di stipendi e di ritenute avvenuto a termine esercizio disposti dal Servizio personale tesoro (SPT) del Ministero dell economia e delle finanze con procedura telematica in attesa di rendicontazione. A tale importo si deve aggiungere il debito di 6.576.765,08, quale somma che non si è potuta impegnare relativa a competenze stipendiali di fine anno da ripianare alla Banca d Italia. Sul cap. 1262 si rileva il residuo di 2.379.628,06 inerente il «Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell efficacia dei servizi istituzionali». Sono stati inoltre registrati sui seguenti capitoli: cap. 4250 «Spese per l installazione e lo sviluppo del Sistema informativo» cap. 5250 «Spese per acquisto di mobilio ed arredi» cap. 5251 «Spese per acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche» e cap. 5252 «Spese per attrezzature ed apparecchiature non informatiche» impegni di conservazione di fondi - lettera F, per complessivi 1.172.905,56. Gestione di competenza. La gestione dei flussi finanziari dell anno 2014 rileva un disavanzo di competenza pari ad -2.782.244,61 così come di seguito rappresentato: ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE 194.733.154,45 USCITE DI COMPETENZA IMPEGNATE 200.496.850,74-5.763.696,29 DIFFERENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2013 2.981.451,68 DISAVANZO DI COMPETENZA - 2.782.244,61 13
Si precisa che a tale importo aggiungendo le economie in conto residui di 5.061.028,48 e le economie derivanti dalla rideterminazione dei residui passivi al 31 dicembre 2013 pari ad 882.458,58, detraendo i residui perenti al 31 dicembre 2014 di 951.275,34 si ottiene un avanzo effettivo di competenza di 2.313.594,44 - allegato e). Si evidenzia, inoltre, che l avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2013 per 30.889.659,40 è stato rideterminato in 2.981.451,68 così come indicato nella successiva tabella: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 30.889.659,40 31/12/2013 Somme perenti 2013-179.131,20 Residui perenti anni precedenti - 27.729.076,52 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE 2.981.451,68 AL 31/12/2013 Situazione amministrativa di cassa. Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di 31.069.450,17, come riportato nel prospetto allegato b), determinato dalle variazioni di bilancio dal prelevamento dell avanzo di amministrazione, dal minor accertamento degli stanziamenti dei capitoli 2170 e 2171 rispetto alle previsioni di bilancio del Ministero dell economia e delle finanze. Inoltre, è da evidenziare che l avanzo di amministrazione di 31.069.450,17 deve essere rettificato dai residui perenti degli anni precedenti pari ad 27.908.207,72 e dai residui perenti 2014 di 951.275,34, per cui l avanzo effettivo risulta essere di 2.313.594,44. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + 31.069.450,17 RESIDUI PERENTI 2014-951.275,34 RESIDUI PERENTI ANNI PRECEDENTI - 27.908.207,72 DIFFERENZA 2.313.594,44 AVANZO DI AMM.NE INSERITO NEL 0 BILANCIO PREVENTIVO 2015 AVANZO EFFETTIVO DI AMMINISTRAZIONE 2.313.594,44 Infine la consistenza di cassa al 31 dicembre 2014 risulta commisurata in 95.702.971,83 - allegato b). In coerenza con le priorità individuate dal Consiglio di Presidenza nel corso della gestione 2014 si ritiene che, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, i risultati conseguiti siano in linea con gli obiettivi programmati nella relazione al bilancio di previsione nel triennio 2014-2016. A LLEGATI Al conto finanziario testé illustrato sono allegati i seguenti prospetti: a) Il risultato finanziario della gestione del bilancio; a1) b) Il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell esercizio; c) Le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell anno; c1) d) L elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2014; e) Quadro riassuntivo risultati differenziali, vengono altresì allegati un quadro riassuntivo della spesa sia per competenza che per residui, nonché la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2014 presso il Consiglio di Stato e TT.AA.RR. 14
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Situazione al 31 Dicembre 2014 ENTRATA U.P.B. Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Maggiori/Minori accertamenti cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f=d-e) (g=c-d) rs (h) (i) (l=h-i-m) (m) (n=e+i) (o=f+l) (p=g+m) TOTALE ENTRATE cp 245.227.171,00-5.781.590,60 239.445.580,40 197.714.606,13 186.287.547,45 8.445.607,00-13.822.766,55 1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO cp 209.891.287,00 0,00 206.905.921,00 193.663.953,00 185.218.346,00 8.445.607,00-13.241.968,00 Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato cp 188.891.287,00-2.985.366,00 185.905.921,00 185.185.159,00 185.185.159,00 0,00-720.762,00 1101 Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato per versamento ex art. 61, comma 9, L. 6 agosto 2008 n. 133 cp 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 61.891,00 33.187,00 28.704,00-938.109,00 1103 Legge Finanziaria 2006 e 2007 -Art 1 Legge 4-8-2006 n. 248 -contributo unificato- cp 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 8.416.903,00 0,00 8.416.903,00-11.583.097,00 1.2 ENTRATE EVENTUALI cp 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 1.069.201,45 1.069.201,45 0,00-580.798,55 1201 Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc 1202 Entrate eventuali e diverse cp 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 154.782,47 154.782,47 0,00-845.217,53 cp 650.000,00 0,00 650.000,00 914.418,98 914.418,98 0,00 264.418,98 1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE cp 33.685.884,00-2.796.224,60 30.889.659,40 2.981.451,68 0,00 0,00 0,00 1301 Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente di cui 28.314.925,00 quale F.do per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti cp 33.685.884,00-2.796.224,60 30.889.659,40 2.981.451,68 0,00 0,00 0,00 15
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Situazione al 31 Marzo 2014 Residui ENTRATA U.P.B. Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme accertate Somme riscosse Somme rimaste da riscuotere Maggiori/Minori accertamenti TOTALE ENTRATE rs 8.434.157,00 0,00 8.434.157,00 8.434.157,00 8.434.157,00 0,00 0,00 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato rs 8.434.157,00 0,00 8.434.157,00 8.434.157,00 8.434.157,00 0,00 0,00 Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato 1101 0,00 0,00 0,00 Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato per versamento ex art. 61, comma 9, L. 6 agosto 2008 n. 133 rs 6.294,00 0,00 6.294,00 6.294,00 6.294,00 0,00 0,00 1103 Legge Finanziaria 2006 e 2007 -Art 1 Legge 4-8-2006 n. 248 -contributo unificators 8.427.863,00 0,00 8.427.863,00 8.427.863,00 8.427.863,00 0,00 0,00 1.2 1201 ENTRATE EVENTUALI 0,00 0,00 0,00 Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc 0,00 0,00 0,00 1202 Entrate eventuali e diverse 0,00 0,00 0,00 16
CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Conto Consuntivo 2014 SPESA Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) TOTALE COMPLESSIVO cp 245.227.171,00-5.781.590,60 239.445.580,40 200.496.850,74 141.538.571,77 58.958.278,97 38.948.729,66 CDR 1 SEGRETARIATO GENERALE cp 220.972.243,00-6.750.595,06 214.221.647,94 177.444.589,31 121.247.447,51 56.197.141,80 36.777.058,63 SPESE CORRENTI cp 218.719.447,00-6.769.125,96 211.950.321,04 175.230.238,23 121.186.839,81 54.043.398,42 36.720.082,81 1.1.1 FUNZIONAMENTO cp 187.840.476,00-3.247.935,61 184.592.540,39 174.605.009,44 121.106.407,08 53.498.602,36 9.987.530,95 Personale cp 175.483.380,00-4.455.900,21 171.027.479,79 161.244.764,34 113.775.568,15 47.469.196,19 9.782.715,45 1250 Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. cp 532.808,00 0,00 532.808,00 532.808,00 422.967,60 109.840,40 0,00 1252 Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. 1253 Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del consiglio di stato e dei TT.AA.RR. Al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amm.ne cp 81.943.327,00-1.652.258,82 cp 354.983,00 0,00 354.983,00 354.983,00 263.671,87 91.311,13 0,00 80.291.068,18 80.291.068,18 55.655.969,42 24.635.098,76 0,00 1297 Compensi per componenti del C.P.G.A cp 855.000,00 0,00 855.000,00 855.000,00 583.950,00 271.050,00 0,00 1298 Compensi per componenti ed addetti Segretariato Generale cp 343.800,00 0,00 343.800,00 343.800,00 222.150,00 121.650,00 0,00 1299 Compensi per componenti dell' Ufficio Studi 1306 Spese di mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa cp cp 388.800,00 33.208,00 0,00 388.800,00 388.800,00 202.320,00 186.480,00 0,00 0,00 33.208,00 33.208,00 8.460,49 24.747,51 0,00 1251 Spese per missioni per integrazione collegi giudicanti 50.000,00 cp -20.000,00 30.000,00 29.999,97 29.865,26 134,71 0,03 1254 Spese per missioni per partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti e amministrazioni varie cp 40.000,00 70.000,00 110.000,00 109.862,71 65.110,80 44.751,91 137,29 1255 Spese per missioni sul territorio nazionale del personale di magistratura. cp 10.000,00 12.000,00 22.000,00 22.000,00 19.419,83 2.580,17 0,00 1256 Spese per missioni all'estero del personale di magistratura. cp 11.000,00 3.000,00 14.000,00 14.000,00 5.128,67 8.871,33 0,00 17
Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) 1257 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale di magistratura. 1258 Stipendi ed altri assegni al personale amministrativo al netto Irap e oneri sociali a carico dell'amministrazione. cp 30.591.973,00-1.651.143,82 cp 180.000,00 30.000,00 210.000,00 209.992,74 209.992,74 0,00 7,26 28.940.829,18 19.417.444,01 19.417.444,01 0,00 9.523.385,17 1259 Indennità di trasferta personale di magistratura cp 175.000,00 40.000,00 215.000,00 201.443,26 144.019,66 57.423,60 13.556,74 1260 Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale. cp 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 896.025,14 1.103.974,86 0,00 1296 Progetti per la riduzione dell'arretrato cp 2.550.000,00 450.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 549.793,62 2.450.206,38 0,00 1262 Fondo unico di amministrazione per il miglioramento della efficacia dei servizi Istituzionali cp 4.287.000,00 29.153,23 4.316.153,23 4.316.153,23 1.936.525,17 2.379.628,06 0,00 1263 Spese per missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo. cp 66.857,00 0,00 66.857,00 66.857,00 55.693,19 11.163,81 0,00 1264 Spese per missioni all'estero del personale amministrativo. cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1265 Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale amministrativo. 1266 cp 797.500,00 80.000,00 877.500,00 877.395,56 877.395,56 0,00 104,44 Rimborso alle amministrazioni di provenienza degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al personale in posizione di comando nonché versamento di somme dovute per irap a carico dell'amministrazione di destinazione cp 1.000.000,00 2.018.904,15 3.018.904,15 3.018.904,15 1.010.782,45 2.008.121,70 0,00 1267 Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie 1268 Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. cp 10.498.365,00-668.587,69 cp 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 9.829.777,31 9.829.777,31 6.908.580,39 2.921.196,92 0,00 1269 Oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. 1270 1271 cp 36.152.527,00-1.213.919,63 34.938.607,37 34.938.607,37 24.129.418,14 10.809.189,23 0,00 Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori delle amministrazioni. cp 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio cp 0,00 33.952,37 33.952,37 33.952,37 33.952,37 0,00 0,00 1272 Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi cp 14.553,00 0,00 14.553,00 14.553,00 4.399,05 10.153,95 0,00 18
Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) 1287 1288 1289 Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai Magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, spettante ai Magistrati titolari degli incarichi Somme dovute a titolo di rimborso spese ai Magistrati Amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Ammi.va affluite al relativo fondo perequativo e previdenziale. cp 1.375.000,00-1.100.000,00 cp 25.000,00-20.000,00 Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai Magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, da ripartire tra tutto il personale di Magistratura cp 1.100.000,00-900.000,00 275.000,00 110.244,20 107.145,46 3.098,74 164.755,80 5.000,00 2.853,97 2.853,97 0,00 2.146,03 200.000,00 138.523,02 0,00 138.523,02 61.476,98 1290 Spese per copertura assicurativa del personale Diridenziale 1300 cp 10.071,00 0,00 10.071,00 9.533,29 9.533,29 0,00 537,71 Somme da destinare ad iniziative assistenziali in favore del personale di magistratura affluite a titolo di versamento volontario al fondo perequativo e previdenziale cp 16.608,00 0,00 16.608,00 0,00 0,00 0,00 16.608,00 1273 Informatica cp 7.067.820,00 0,00 7.067.820,00 6.918.079,68 3.718.002,53 3.200.077,15 149.740,32 Spese per la manutenzione e la gestione di sistemi informativi e per l'automazione degli uffici, nonché per l'acquisto di pubblicazioni on line cp 7.061.977,00 0,00 7.061.977,00 6.916.133,19 3.716.056,04 3.200.077,15 145.843,81 1301 Minute spese per materiale informatico cp 3.511,00 0,00 3.511,00 1.946,49 1.946,49 0,00 1.564,51 1310 Spese per formazione degli operatori e degli utenti dei sistemi informativi cp 2.332,00 0,00 2.332,00 0,00 0,00 0,00 2.332,00 Beni e servizi cp 5.289.276,00 1.207.964,60 6.497.240,60 6.442.165,42 3.612.836,40 2.829.329,02 55.075,18 1286 Compensi al collegio dei Revisori dei Conti 1302 1303 cp 20.987,00-1.115,00 19.872,00 19.872,00 0,00 19.872,00 0,00 Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -Noleggio restauro mobili- Noleggio- Macchine e impianti cp 151.009,00 53.715,69 204.724,69 203.211,29 130.692,65 72.518,64 1.513,40 Spese per il pagamento di acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per il riscaldamento e condizionamento di aria dei locali cp 441.159,00 600.000,00 1.041.159,00 1.041.158,99 424.372,08 616.786,91 0,01 1304 Funzionamento e manutenzione della biblioteca - spese per acquisto di riviste giornali e per pubblicazioni 1305 cp 39.658,00 0,00 39.658,00 39.658,00 37.183,84 2.474,16 0,00 Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne cp 530.760,00 520.778,16 1.051.538,16 1.051.102,94 890.253,66 160.849,28 435,22 1307 Spese postali e telegrafiche cp 60.488,00 0,00 60.488,00 50.488,00 39.058,30 11.429,70 10.000,00 1308 Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione cp 41.233,00 0,00 41.233,00 30.451,20 30.451,20 0,00 10.781,80 19
Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie 1309 cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) Spese di copia stampa carta bollata registrazione, pubblicità e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1315 Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari cp 232.206,00 0,00 232.206,00 232.206,00 155.171,08 77.034,92 0,00 1274 Fitto di locali ed oneri accessori. cp 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00 3.440.000,00 1.707.764,40 1.732.235,60 0,00 1275 Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie cp 12.265,00 0,00 12.265,00 12.265,00 0,00 12.265,00 0,00 1276 1277 Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale amministrativo partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie cp 38.838,00 0,00 38.838,00 38.838,00 1.000,00 37.838,00 0,00 Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi cp 2.153,00 0,00 2.153,00 0,00 0,00 0,00 2.153,00 1278 Spese di funzionamento-compresi i gettoni di presenza i compensi e il trattamentodi missione ai membri estranei alla G.A. di consigli comitati, commissioni inclusi il comitato per le pari opportunità costituito dal CPGA ed i comitati per le pari oppurtunità costituiti in osservanza dei cc.cc.nn.ll. cp 29.206,00 15.000,00 44.206,00 44.206,00 1.223,60 42.982,40 0,00 1279 Spese per studi, indagini e rilevazioni. cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1280 Spese di rappresentanza. cp 697,00 0,00 697,00 697,00 697,00 0,00 0,00 1292 Spese per copertura assicurativa di utenza esterna e visitatori. cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1293 Spese per consulenze di esperti esterni cp 0,00 19.585,75 19.585,75 0,00 0,00 0,00 19.585,75 20
Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) 1294 Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'ufficio 1295 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonche per lo smaltimento dei rifiuti specialin e dei beni dismessi cp 248.617,00 0,00 248.617,00 238.011,00 194.968,59 43.042,41 10.606,00 1.1.2 ONERI COMUNI cp 30.878.971,00-3.521.190,35 27.357.780,65 625.228,79 80.432,73 544.796,06 26.732.551,86 1.1.2.1 Risarcimenti giudiziari cp 40.500,00 20.000,00 60.500,00 60.417,73 60.417,73 0,00 82,27 1281 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale 1282 cp 40.500,00 20.000,00 60.500,00 60.417,73 60.417,73 0,00 82,27 Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento a favore dei creditori dell'amministrazione cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.2 Fondo di riserva cp 2.010.546,00-1.966.118,50 44.427,50 0,00 0,00 0,00 44.427,50 1283 Fondo di Riserva cp 2.010.546,00-1.966.118,50 44.427,50 0,00 0,00 0,00 44.427,50 1.1.2.3 1.1.2.3 Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'amministrazione cp 28.827.925,00-1.575.071,85 27.252.853,15 564.811,06 20.015,00 544.796,06 26.688.042,09 1285 Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'amministrazione cp 513.000,00 32.151,64 545.151,64 544.796,06 0,00 544.796,06 355,58 1291 Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti cp 28.314.925,00-1.629.223,49 26.685.701,51 0,00 0,00 0,00 26.685.701,51 1.1.3 Interventi cp 0,00 22.000,00 22.000,00 20.015,00 20.015,00 0,00 1.985,00 1.1.3.1 Assistenza e benessere del personale cp 0,00 22.000,00 22.000,00 20.015,00 0,00 0,00 1.985,00 1284 Spese per i servizi sociali. cp 0,00 22.000,00 22.000,00 20.015,00 20.015,00 0,00 1.985,00 21
Cap. Oggetto 1,2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.2.1 INVESTIMENTI 1.2.1.1 Informatica di servizio 4250 Spese per l'istallazione e lo sviluppo del sistema informativo 1.2.1.2 Beni Mobili 4251 Spese per acquisto mobilio ed arredi 4252 Spese per acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche inventariate 4253 Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche 1,2,1,3 Beni Immobili 4254 Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici CDR 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI 2,1 SPESE CORRENTI 2.1.1 FUNZIONAMENTO Informatica 2286 Minute spese per materiale informatico Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) cp 2.252.796,00 18.530,90 2.271.326,90 2.214.351,08 60.607,70 2.153.743,38 56.975,82 60.607,70 2.153.743,38 56.975,82 cp 2.252.796,00 18.530,90 2.271.326,90 2.214.351,08 60.607,70 2.153.743,38 56.975,82 cp 1.935.692,00 18.530,90 1.954.222,90 1.954.222,90 40.801,51 1.913.421,39 0,00 cp 1.935.692,00 18.530,90 1.954.222,90 1.954.222,90 40.801,51 1.913.421,39 0,00 67.104,00 0,00 67.104,00 50.128,18 19.806,19 30.321,99 16.975,82 cp 12.542,00 0,00 12.542,00 12.542,00 3.443,13 9.098,87 0,00 cp 25.500,00 0,00 25.500,00 15.083,92 15.083,92 0,00 10.416,08 cp 29.062,00 0,00 29.062,00 22.502,26 1.279,14 21.223,12 6.559,74 250.000,00 0,00 250.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 40.000,00 cp 250.000,00 0,00 250.000,00 210.000,00 0,00 210.000,00 40.000,00 cp 22.627.399,00 509.636,59 23.137.035,59 21.115.067,87 19.141.992,71 1.973.075,16 2.021.967,72 cp 22.091.945,00 509.636,59 22.601.581,59 20.927.767,99 19.044.134,61 1.883.633,38 1.673.813,60 cp 22.091.945,00 509.636,59 22.601.581,59 20.927.767,99 19.044.134,61 1.883.633,38 1.673.813,60 cp 61.069,00 0,00 61.069,00 52.334,76 37.348,55 14.986,21 8.734,24 cp 61.069,00 0,00 61.069,00 52.334,76 37.348,55 14.986,21 8.734,24 22
Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) 2287 2288 Beni e servizi cp 22.030.876,00 509.636,59 22.540.512,59 20.875.433,23 19.006.786,06 1.868.647,17 1.665.079,36 Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti cp 676.818,00 54.642,56 731.460,56 646.586,87 401.401,35 245.185,52 84.873,69 Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali cp 1.415.523,00 226.277,17 1.641.800,17 1.508.192,26 1.193.445,32 314.746,94 133.607,91 2289 Funzionamento e manutenzione biblioteca. Acquisto riviste, giornali e per pubblicazioni. 2290 2291 cp 79.532,00 0,00 79.532,00 77.569,71 77.490,41 79,30 1.962,29 Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi cp 6.099,00 0,00 6.099,00 0,00 0,00 0,00 6.099,00 Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne. cp 1.565.348,00 701.096,55 2.266.444,55 1.415.951,32 1.123.495,30 292.456,02 850.493,23 2292 Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto cp 166.096,00 0,00 166.096,00 166.093,98 138.254,40 27.839,58 2,02 2293 Spese postali e telegrafiche. cp 405.000,00 0,00 405.000,00 217.573,50 162.150,85 55.422,65 187.426,50 2294 Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 2295 cp 51.300,00 0,00 51.300,00 35.291,15 34.145,51 1.145,64 16.008,85 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, pubblicità e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione. cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2296 Fitto di locali ed oneri accessori. cp 14.341.383,00-648.778,73 13.692.604,27 13.664.499,86 13.309.960,93 354.538,93 28.104,41 2297 Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni. cp 935.000,00 312.255,84 1.247.255,84 1.211.359,85 1.205.867,26 5.492,59 35.895,99 2298 Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione. cp 133.682,00 51.418,36 185.100,36 155.807,24 63.277,37 92.529,87 29.293,12 2301 Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli eed altro materiale d'ufficio 2302 cp 81.000,00 4.184,80 85.184,80 64.621,63 13.039,31 51.582,32 20.563,17 Spese per il servizio di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi cp 1.423.876,00-200.000,00 1.223.876,00 1.021.473,92 683.389,88 338.084,04 202.402,08 2303 Spese per il pagamento del servizio si smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari cp 750.219,00 8.540,04 758.759,04 690.411,94 600.868,17 89.543,77 68.347,10 23
Cap. Oggetto 2.1.2 INTERVENTI 2.1.2.1 Assistenza e benessere del personale 2299 Spese per i servizi sociali. 2,2 SPESE IN CONTO CAPITALE 2.2.1 INVESTIMENTI 2.2.1.1 Beni mobili 5250 Spese per acquisto di mobilio ed arredi 5251 Spese per acquisto di dotazioni librarie 5252 Spese per attrezzature ed apparecchiature non informatiche CDR 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO 3,1 SPESE CORRENTI 3.1.1 FUNZIONAMENTO Informatica 3300 Minute spese per materiale informatico Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cp 535.454,00 0,00 535.454,00 187.299,88 97.858,10 89.441,78 348.154,12 cp 535.454,00 0,00 535.454,00 187.299,88 97.858,10 89.441,78 348.154,12 cp 535.454,00 0,00 535.454,00 187.299,88 97.858,10 89.441,78 348.154,12 cp 66.266,00 0,00 66.266,00 3.426,59 990,64 2.435,95 62.839,41 cp 369.750,00 0,00 369.750,00 108.392,81 72.664,10 35.728,71 261.357,19 cp 99.438,00 0,00 99.438,00 75.480,48 24.203,36 51.277,12 23.957,52 cp 1.627.529,00 459.367,87 2.086.896,87 1.937.193,56 1.149.131,55 788.062,01 149.703,31 cp 1.568.046,00 459.367,87 2.027.413,87 1.880.502,86 1.133.258,55 747.244,31 146.911,01 cp 1.562.579,00 459.367,87 2.021.946,87 1.875.035,86 1.127.791,55 747.244,31 146.911,01 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24
Cap. Oggetto Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) 3301 3302 Beni e servizi cp 1.562.579,00 459.367,87 2.021.946,87 1.875.035,86 1.127.791,55 747.244,31 146.911,01 Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti cp 116.456,00 0,00 116.456,00 116.205,98 96.651,77 19.554,21 250,02 Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali cp 294.106,00 122.310,00 416.416,00 416.416,00 197.689,62 218.726,38 0,00 3303 Funzionamento e manutenzione biblioteca -Spese per acquisto riviste, giornali e per pubblicazioni. 3304 3305 cp 164.752,00 0,00 164.752,00 159.015,76 9.015,76 150.000,00 5.736,24 Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne. cp 353.840,00 84.400,00 438.240,00 435.486,79 380.822,31 54.664,48 2.753,21 3306 Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto. cp 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 50.608,95 9.391,05 0,00 3307 Spese postali e telegrafiche. 3309 cp 101.458,00 0,00 101.458,00 98.138,47 98.138,47 0,00 3.319,53 Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione, pubblicità e varie inerenti ai contratti stipulati dall'amministrazione. cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310 Fitto di locali ed oneri accessori. cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3311 Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni. cp 102.000,00 0,00 102.000,00 102.000,00 71.700,89 30.299,11 0,00 3312 Spese in materia di sicurezza prevenzione compresi i corsi di formazione. cp 27.489,00 0,00 27.489,00 15.225,60 15.225,60 0,00 12.263,40 3315 Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari cp 101.200,00 110.000,00 211.200,00 211.200,00 5.524,81 205.675,19 0,00 3320 Spese per l'inaugurazione dell'anno Giudiziario cp 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 3321 Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli eed altro materiale d'ufficio 3322 cp 100.000,00 18.600,00 118.600,00 98.383,33 76.031,36 22.351,97 20.216,67 Spese per il servizio di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi cp 139.078,00 124.057,87 263.135,87 160.763,93 124.182,01 36.581,92 102.371,94 25
Cap. Oggetto 3.1.2 INTERVENTI Assistenza e benessere del personale 3313 Spese per i servizi sociali. 3.1.2.1 Contributi ad Enti 3314 Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali. 3,2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3,2,1 INVESTIMENTI 3,2,1,2 Beni mobili 6250 Spese per acquisto di mobilio ed arredi 6251 Spese per acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche inventariate 6252 Spese per acquisto attrezzature ed apparecchiature non informatiche Previsioni/Residui iniziali Variazioni Previsioni definitive Somme impegnate Somme pagate Somme rimaste da pagare Disponibilità residue/economie cp (a) (b) (c=b+a) (d) (e) (f) (g=c-d) cp 5.467,00 0,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 0,00 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 cp 5.467,00 0,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 0,00 0,00 cp 5.467,00 0,00 5.467,00 5.467,00 5.467,00 0,00 0,00 cp 59.483,00 0,00 59.483,00 56.690,70 15.873,00 40.817,70 2.792,30 cp 59.483,00 0,00 59.483,00 56.690,70 15.873,00 40.817,70 2.792,30 cp 59.483,00 0,00 59.483,00 56.690,70 15.873,00 40.817,70 2.792,30 cp 23.135,00 0,00 23.135,00 23.135,00 9.760,00 13.375,00 0,00 cp 17.000,00 0,00 17.000,00 14.471,50 1.607,80 12.863,70 2.528,50 cp 19.348,00 0,00 19.348,00 19.084,20 4.505,20 14.579,00 263,80 26