SERVIZIO SCUOLA, CULTURA E SICUREZZA SOCIALE UFFICIO SCUOLA DETERMINAZIONE N 25 DEL 04/04/2016 Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E CUCINA DEL POLO EDUCATIVO DI BARCO L anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTRO del mese di APRILE IL RESPONSABILE DI SERVIZIO PREMESSO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2016, è stato approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed i relativi allegati; RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.30 del 02/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione - PEG - per l anno 2016 VISTO il Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e specificamente l art. 107 relativo alle competenze dei responsabili di servizio; RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 13026 del 28/12/2015 di nomina della dott.ssa Simona Bigi quale responsabile del Servizio Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell Ente; RILEVATO che questa Amministrazione gestisce direttamente la Scuola Comunale dell infanzia Salvador Allende e la cucina del Polo Educativo di Barco; CONSIDERATO che per un corretto e quotidiano svolgimento delle attività, occorre approvvigionare i servizi del seguente materiale di consumo: Scuola comunale dell Infanzia: Bobina asciugamani estrazione interna gigante pura ovatta 1velo: n. 12 (pezzo) Asciugamano piegato a "c" in pura ovatta idoneo per distributori: n. 21600 (pezzo) Sapone mani neutro delicato taniche da kg.5: n. 20 (kg) Panno antistatico trattato cattura: n. 1 (confezione) Bicchiere monouso cc.200: n. 3000 (pezzo) Tovaglioli dim.38x38 cm. 2 veli in pura: n. 4800 (pezzo) Tovaglia in carta a rotoli mt. 50 (h. 1,00): n.6 (pezzo)
Scope: n. 20 Spazzettoni: n. 6 Manici in legno: n. 10 Guanti in lattice monouso cf.pz.100: n. 8 (confezione) Cucina polo educativo di barco: Guanto lattice monouso cf.pz.100: n. 2 (confezione) Guanti felpati in gomma: n. 10 (paio) Anticalcare detergente sgrassante igienizzante per acciaio flac.lt.1: n. 36 (pezzo) Sacco immondizia bianco cm.70x110: n. 250 (pezzo) Sacco immondizia azzurro cm.70x110: n. 250 (pezzo) Detergente concentrato per lavaggio a mano piatti e pentole (tanica da kg.5): n. 8 (kg) CONSIDERATO altresì che per l organizzazione della Città partecipata 2016, manifestazione organizzata dal Comune e da tutte le scuole del territorio che si terrà il prossimo 4 giugno, il Comune deve mettere a disposizione, per l allestimento di tutti i punti ristoro, tovaglie di carta, bicchieri monouso e tovaglioli di carta; RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare la procedura per l individuazione della Ditta a cui affidare le fornitura dei beni e servizi sopra indicati; ATTESO che la spesa presunta per gli acquisti in parola viene stimata in 600,00 circa (iva esclusa); RITENUTO opportuno procedere tramite affidamento diretto in economia, ai sensi del Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia (Delib. C.C. n.74 del 28/09/2011) che all art. 7 co.2, d) dispone che per forniture di importo inferiore ad 40.00,00 (iva esclusa) sia possibile trattare direttamente con un unico interlocutore; PRESO ATTO che l art. 1, commi 502 e 503, della legge di Stabilità 2016 ha modificato l art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 95/2012 stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al DPR 4 aprile 2002, n. 101 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario; DATO ATTO che i prodotti in parola sono stati rinvenuti nel Mercato Elettronico di Consip spa, dove sono presenti diversi fornitori che, a seconda del tipo di servizio, offrono prezzi e condizioni più o meno vantaggiosi; RAVVISATA la necessità di individuare un unico operatore che complessivamente possa offrire la fornitura di cui si abbisogna al prezzo più vantaggioso, al fine di non frazionare la fornitura stessa e quindi non moltiplicare le spese di trasporto, che nel MEPA sono a carico dell acquirente per ordini inferiori a 400,00 e che andrebbero a vanificare i risparmi sul prezzo unitario dei singoli beni e servizi;
RILEVATO che la migliore quotazione globale presente sulla piattaforma, escludendo i fornitori che non fanno consegne nella provincia di Reggio Emilia e/o che chiedono quantitativi minimi d ordine superiori ai fabbisogni dell Ente è offerta dalla ditta ITALCHIM, con Sede Legale in via del Mobiliere 14-40138 Bologna, Partita IVA e C.F. 03960230377, ed è pari ad 549,32 (IVA esclusa); ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; PRESO ATTO che il codice CIG relativo alla commessa di cui sopra, ai sensi della Legge n.136/2010 e s.m.i. è il n. Z8F193F935; D E T E R M I N A 1) di impegnare la spesa di 670,17 (IVA inclusa) a favore di ITALCHIM, con Sede Legale in via del Mobiliere 14-40138 Bologna, Partita IVA e C.F. 03960230377, per l acquisto di materiale di consumo per la scuola comunale dell infanzia e la cucina del polo educativo di Barco nonché per l organizzazione dei punti ristoro in occasione della Città partecipata 2016, imputandola ai seguenti Capitoli: Cap. 3315 - Acquisto materiale per cucina per 190,00; Cap. 2776 - Acquisto beni di consumo sanitario per scuola comunale infanzia per 380,17; Cap.3416 Spese per iniziative a favore dell'infanzia e dell'adolescenza l. 285/97 per 100,00; 2) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 3) di dare atto che il codice CIG relativo alla commessa di cui sopra, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. è Z8F193F935; 4) di ottemperare all obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013, e in particolare all art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito Internet istituzionale dei dati sottoriportati in formato tabellare: Oggetto Contenuto sintetico Eventuale spesa prevista Estremi dei principali documenti contenuti nel fascicolo del provvedimento ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA E CUCINA DEL POLO EDUCATIVO DI BARCO. Impegni di spesa 670,17 (IVA inclusa) Nessuno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Simona Bigi
SERVIZIO FINANZIARIO VISTO DI REGOLARITA CONTABILE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Visto l art.151, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267; Verificata le regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, compresa la copertura finanziaria; APPONE IL PROPRIO VISTO data.03/05/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Paola Mussini CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e della trasparenza dell azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all albo pretorio del comune dal per rimanervi per quindici giorni consecutivi. Lì, IL RESPONSABILE