www.consorziomipa.it UNIONE TERRE DI CASTELLI E COMUNE DI MONTESE MAPPATURA SERVIZI/FUNZIONI E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE Luglio 2016
MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE L analisi della situazione attuale in termini di servizi, assetti organizzativi e personale è un presupposto necessario per definire sia percorsi di rafforzamento dell Unione sia possibili proposte di macrostruttura nel caso di fusione. Da un punto di vista metodologico, l approfondimento ha riguardato gli organigrammi, il personale (piante organiche) e i dati di bilancio, con particolare riferimento all analisi della spesa corrente per funzione e dei valori procapite. L analisi degli organigrammi deve tenere conto dei seguenti fattori: i) due aree importanti come il welfare/istruzione e la polizia locale sono gestite a livello di Unione; ii) lo smaltimento dei rifiuti, ora demandato all Unione, sarà effettuato a livello di ambito previo affidamento da parte di Artesir; iii) il servizio di Tpl non è presente nei centri di piccole dimensioni. Al netto dei servizi gestiti dall Unione si individuano tre macro-aree principali: affari generali e amministrazione; servizi economici e finanziari; servizi tecnici. A livello di organigrammi, invece, emergono articolazioni differenziate, che in parte dipendono dalla dimensione demografica. Alcuni comuni hanno un articolazione più leggera (Zocca, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena rispettivamente 11, 17 e 16 servizi/uffici), altri come Spilamberto e Vignola presentano una struttura più complessa con 27 e 28 servizi/uffici. Complessivamente, gli otto comuni dell Unione e Montese totalizzano 375 unità di personale (dati 2014), mentre ulteriori 243 dipendenti sono in servizio presso l Unione. L indicatore tot. Pop. residente/tot. numero personale dell ente varia tra c.a 189 di Guiglia e ca. 271di Vignola, raggiungendo ca. 326 nel caso di Marano sul Panaro. 2
MAPPATURA DEI SERVIZI/FUNZIONI: SPESA CORRENTE E VALORI PRO-CAPITE L analisi dei consuntivi di bilancio dei comuni (incluso Montese) e dell Unione ha considerato i valori medi relativi al periodo 2012-2014. Il totale della spesa corrente (ca. 121,5 milioni) per ca. il 41% risulta già a carico all Unione comunale (ca. 50 milioni). Rispetto alla spesa corrente tra i singoli enti: Vignola ha il peso maggiore con il 15%; seguono Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto con valori compresi tra il 10% e il 7,3%; Savignano sul Panaro e Montese oltre il 5%; Tutti gli altri si collocano sotto il 3,5% Le funzioni che assorbono la maggior parte della spesa sono quelle del sociale, della gestione di territorio e ambiente, le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e quelle per istruzione pubblica, tutte tra i 20 e i 31 milioni circa. Considerando la spesa corrente pro-capite, l'unione consegue il valore più basso (ca. 570 euro). I valori più elevati vengono mostrati dai comuni di montagna, Zocca e Guiglia (mediamente ca. 850 euro), probabilmente dovuti ad diseconomie di scala (hanno un piccolo budget e sono scarsamente popolati). Gli altri comuni dell'unione possiedono valori di molto inferiori, i più bassi Vignola e Spilamberto (ca. 700 euro). Il comune di Montese ha ovviamente un valore più elevato (ca. 1.920 euro) che però si giustifica solo in parte con il fatto che non appartiene all'unione: la spesa pro-capite di Unione+8 comuni è infatti pari a 1.322 euro, comunque inferiore al dato di Montese 3
PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI E ASSETTI ORGANIZZATIVI Comune Castelnuovo Castelvetro di Guiglia Marano sul Savignano sul Spilamberto Vignola Zocca Montese Rangone Modena Panaro Panaro Aree/Settori 3 3 7 6 5 6 3 3 6 Amministrazione Affari e Serv. 1) Amm.ivo 1) Amm.ivo; Affari Generali - 1) AA.GG. Affari Generali AA.GG., 1) Amm.iva; Generali - Prom. 2) Serv. Demogr.; 2) Cultura e Servizi al 2) Rapporti con e Rapporti con Istituzionali, 2) socio Affari Generali - e sviluppo territ. 3)Bibliot., Sport e Sport cittadino il Cittadino; la città Socio - Culturali, assistenziale; Amministrazione - Cultura Tempo Libero, Cultura ecc. 3) Cultura Turismo Sport e Biblioteca Turismo e Serv. Demografici 3) Turismo Cultura Scuola Formazione Servizi Economici e Finanziari Finanze Servizi Finanziari ed economici 1) Tributi; 2) Ragioneria Economicofinanziario Servizi Finanziari Finanze Ragioneria e Bilancio Servizi Finanziari Contabile Economico Finanziaria Servizi tecnici (territorio, lavori pubblici, att. produttive) Territorio Area Tecnica - SUAP 1) Urbanistica e Ambiente; 2) LL.PP e Serv. Tecnol., Patrim. e Demanio; 1) LL.PP. 2) Urbanistica, Edilizia Privata; 3) Protezione civile 1) Urbanistica- Edilizia privata, Att. produttive; 2) Ambiente; 3) LL.PP 1) Pian. Territoriale; 2) LL.PP. Patrimonio e Ambiente Area tecnica unificata Tecnico, Attività Produttive, Sport ed Informatica 1) Tecnica e Lavori Pubblici; 2) Urbanistica ed Edilizia Privata; Servizi/Uffici 17 16 16 20 16 27 28 11 18 Fonte: Elaborazione da organigrammi dei comuni N.B.: il comune di Montese non fa parte dell Unione comunale, che gestisce vari servizi comunali in forma associata (come welfare, asilo nido e polizia locale). 4
PERSONALE DEI COMUNI DELL UNIONE E CATEGORIE Categorie Castelnuovo Castelvetro Guiglia Marano sul Panaro Fonte: Rilevazione conto annuale del personale delle aa.pp. (RGS, dati 2014) N.B.: il comune di Montese non fa parte dell Unione Montese Savignano Spilamberto Vignola Zocca Unone Terre di Castelli SEGRETARI 1 1 1 1 4 PERSONALE NON DIRIGENTE Categoria D 16 9 4 5 5 11 15 26 3 63 157 Categoria C 22 21 6 2 14 18 18 34 9 132 276 Categoria B 11 9 8 8 26 10 13 25 10 44 164 Categoria A 1 3 1 5 DIRIGENTI 1 1 3 5 ALTRO PERSONALE 2 1 1 3 7 Totale per ente (2014) 52 40 21 15 48 39 48 90 22 243 618 Totale per categoria Popolazione 14.329 11.095 3.973 4.896 3.386 9.334 12.398 24.399 4.876 85.300 88.686 Popolazione/ Tot.pers 276 277 189 326 71 239 258 271 222 351 144 Totale 2013 54 44 21 16 51 39 49 92 22 251 639 Totale 2012 53 43 22 17 51 40 49 89 23 252 639 5
COSTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI Anno 2014 Castelnuovo Castelvetro Guglia M arano sul P. M ontese Savignano Spilambergo Vignola Zocca Voce di Spesa Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Importo Retribuzioni lorde lavoratori a tempo 1.568.727 1.264.741 586.581 536.483 1.256.799 1.032.433 1.376.034 2.731.976 620.122 indeterminato, determinato ed in formazione lavoro Oneri Sociali a carico del datore di lavoro 456.999 410.770 182.384 153.109 359.629 376.431 429.834 897.843 233.244 Benessere del Personale dipendente 7.542 1.857 120 2.430 0 0 1.115 3.382 3.112 Somme rimborsate ad Amministrazioni per 4.873 28.300 17.499 46.242 29.010 106.558 116.201 63.022 81.977 spese personale comandato Rimborsi ricevuti da amministrazioni per -165.514-109.665-69.822-52.444-91.495-5.393-43.475-460.207-34.789 spese di Personale Redditi da lavoro dipendente 1.872.627 1.596.003 716.762 685.820 1.553.943 1.510.029 1.879.709 3.236.016 903.666 Altri Costi 143.610 116.408 52.625 46.338 48.035 85.218 120.583 236.129 56.662 Costo del Lavoro Dipendente 2.016.237 1.712.411 769.387 732.158 1.601.978 1.595.247 2.000.292 3.472.145 960.328 Oneri per Personale estraneo all'amministrazione 142.957 110.317 45.803 38.899 12.246 48.042 92.927 321.877 57.992 Totale Costi Personale dipendente ed estraneo all'amministrazione 2.159.194 1.822.728 815.190 771.057 1.614.224 1.643.289 2.093.219 3.794.022 1.018.320 Fonte: Rilevazione conto annuale del personale delle aa.pp. (RGS) 6
PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI E ASSETTI ORGANIZZATIVI Nella tabella seguente è rappresentata la SITUAZIONE ATTUALE del personale degli enti per macro-area (comuni dell Unione, escluso Guiglia, e comune di Montese): i dati sono relativi alle posizioni coperte (P.C.), mentre nella penultima colonna sono riportati i da pianta organica (P.O.) Per ogni macro-area individuata sono riportati i totali del personale non dirigente e di eventuali posizioni dirigenziali, dove presenti. N.B.: Le macro-aree individuate e le relative imputazioni del personale sono il risultato di una riclassificazione. Macro-Area AFFARI GENERALI - AMMINISTRAZIONE (Anagrafe, servizi generali, ecc) SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI/TRIBUTI SERVIZI TECNICI (ufficio tecnico,territorio, viabilità, lavori pubblici, commercio, SUAP, ecc.) CASTELNUO VO Pers. non DIR. CASTELVET RO Pers. non DIR. Personale effettivo per Macro-Area MARANO SAVIGNANO VIGNOLA MONTESE* ZOCCA Pers. non DIR. Pers. non DIR. Pers. non DIR. DIR. Pers. non DIR. 19 17 6 11 36 1 7 8 16 28 149 194 77% 8 9 3 6 8 5 11 6 7 63 74 85% 22 14 6 14 40 17 3 21 1 3 141 213 66% WELFARE/ISTRUZIONE 1 24 5 168 1 199 244 82% Pers. non DIR. SPILAMBERTO Pers. non DIR. DIR. UNIONE TERRE DEI CASTELLI Pers. non DIR. DIR. Totale posizioni coperte P.C: Totale posizioni pianta organica P.O. % P.C/P.O POLIZIA LOCALE 6 55 61 84 73% Totale 49 40 16 37 85 53 22 49 262 613 809 76% % personale per COMUNE 8% 7% 3% 6% 14% 9% 4% 19% 43% 100% Fonte: dati: dati archivio archivio amministrativo amministrativo Unione Terre Unione dei Castelli terre - dati di Castelli 2015 dati 2015 * da dotazione organica anno 2013- Montese non fa parte dell'unione Terre dei Castelli *Dati da dotazione pianta organica anno 2013 Montese non fa parte dell Unione Terre di Castelli 7
TOTALE Montese Zocca Guiglia Vignola Savignano sul Panaro Marano sul Panaro Spilamberto Castelvetro di Modena Castelnuovo Rangone UNIONE ANALISI DATI DI BILANCIO valori medi 2012/2014 Spese correnti per comune e in totale 6.452 6.452 3.005 4.088 2.533 3.399 7.596 17.704 3.695 6.763 2.583 3.711 6.010 8.873 4.694 9.167 6.271 11.743 49.644 49.644 L'unione rappresenta oltre il 40% della spesa totale Il comune con la spesa corrente maggiore è nettamente Vignola con oltre 17 milioni di euro (14,6% del totale) Marano sul Panaro, Guiglia e Zocca sono i comuni a spesa corrente più bassa, tra 3 e 4 milioni Gli altri comuni si collocano tra i 6,5 milioni di Montese e i quasi 12 milioni di Castelnuovo Rangone NOTA: il TOTALE viene presentato solo al netto dei trasferimenti dei comuni dell'unione verso l'unione per evitare la duplicazione di 8 questi ultimi 92.482 al netto dei trasferimenti al lordo dei trasferimenti 0 50.000 100.000
COMUNI Gruppi Peso finanziario Popolazione % peso fin % pop peso fin PP UNIONE 49.643.509 87.037 40,8-570 Castelnuovo rangone A 11.742.839 14.850 9,7 16,4 791 Castelvetro di Modena A 9.167.391 11.306 7,5 12,5 811 Spilamberto A 8.873.023 12.559 7,3 13,9 707 Marano sul Panaro B 3.711.099 5.007 3,1 5,5 741 Savignano sul Panaro B 6.763.169 9.257 5,6 10,2 731 Vignola B 17.704.389 25.244 14,6 27,9 701 Guiglia C 3.399.126 3.974 2,8 4,4 855 Zocca C 4.088.206 4.840 3,4 5,4 845 Montese C 6.451.759 3.361 5,3 3,7 1.920 Spesa totale al netto dei trasferimenti dei Comuni dell'unione verso l'unione 92.481. 968 90.398 76,1 100,0 474 Gruppo A 29.783.253 38.715 24,5 42,8 769 Gruppo B 28.178.657 39.508 23,2 43,7 713 Gruppo C 13.939.090 12.175 11,5 13,5 1.145 A livello di singoli enti, la spesa corrente pro-capite dell'unione risulta la più leggera I comuni di montagna (gruppo C) mostrano un valore significativamente più alto rispetto a quelli di pianura (A) e collina (B) Considerando la spesa totale al netto delle partite di giro tra Comuni dell'unione ed Unione, si ottiene la spesa corrente pro-capite più bassa 9
Funzioni relative a servizi produttivi Funzioni nel campo dello sviluppo economico Funzioni nel settore sociale Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Funzioni nel campo turistico Funzioni nel settore sportivo e ricreativo Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Funzioni di istruzione pubblica Funzioni di polizia locale Funzioni relative alla giustizia Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Spese correnti per funzioni 2.336.237 1.494.553 5.678.059 489.985 1.852.510 2.636.040 Le funzioni che assorbono la maggior parte della spesa sono quelle del sociale, della gestione di territorio e ambiente, le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo e quelle per istruzione pubblica, tutte tra i 20 e i 31 milioni circa Le funzioni con minori spese correnti riguardano la giustizia e (34mila euro) quelle nel settore turistico (490mila) 33.594 6.937.188 Per le altre funzioni la spesa si colloca tra i 1,5 e i 7 milioni ognuna 19.537.439 31.341.434 25.293.115 23.914.357 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 10
Ripartizione percentuale delle spese correnti tra le funzioni Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1% Funzioni relative a servizi produttivi 2% Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo Funzioni relative alla 20% giustizia 0% Funzioni nel settore sociale 26% Funzioni di polizia locale 6% Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 21% Funzioni di istruzione pubblica 16% Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 2% Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 5% Le funzioni del settore sociale, assieme a quelle di gestione di territorio e ambiente e a quelle generali di amministrazione, gestione e controllo, rappresentano il 67% della spesa corrente L'Istruzione pubblica aggiunge un altro 16% Funzioni nel campo turistico 0% Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 1% 11
Spese correnti per interventi Oneri straordinari della gestione corrente Imposte e tasse Interessi passivi e oneri finanziari diversi 437.694 1.901.522 1.931.326 Trasferimenti 7.900.382 Utilizzo di beni di terzi 1.270.371 Prestazioni di servizi 50.552.123 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.519.350 Personale 24.969.200 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 La voce più importante sono le prestazioni di servizi, seguiti dal personale trasferimenti e dai I trasferimenti sono rappresentati al netto delle partite di giro tra comuni e Unione che ammontano a circa 27 milioni Di ordine di grandezza decisamente minore tutte le altre voci 12
Trasferimenti 9% Ripartizione percentuale delle spese correnti tra gli interventi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2% Utilizzo di beni di terzi 1% Imposte e tasse 2% Personale 27% Oneri straordinari della gestione corrente 0% Prestazioni di servizi 55% Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4% Personale e prestazioni di servizi totalizzano l'82% delle spese I trasferimenti (9%) sono considerati al netto delle partite di giro tra comuni e Unione 13
Ripartizione percentuale delle spese correnti tra i comuni Montese; 5,3 Zocca; 3,4 Guiglia; 2,8 Vignola; 14,6 UNIONE; 40,8 Savignano sul Panaro; 5,6 Marano sul Panaro; 3,1 Spilamberto; 7,3 Castelvetro di Modena; 7,5 Castelnuovo Rangone; 9,7 L'Unione rappresenta il 41% della spesa totale Tra i comuni, Vignola è il più importante con il 15% Seguono Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena e Spilamberto con valori compresi tra il 10% e il 7,3% Savignano sul Panaro e Montese sono poco oltre il 5% Tutti gli altri si collocano sotto il 3,5% 14
Spese correnti pro capite per comune soli comuni dell'unione Zocca Guiglia Vignola Savignano sul Panaro Marano sul Panaro Spilamberto Castelvetro di Modena Castelnuovo Rangone UNIONE 570,37 844,67 855,34 701,33 730,60 741,18 706,51 810,84 790,76 0 200 400 600 800 L'Unione consegue il valore più basso Tra i comuni, Vignola e Spilamberto mostrano i valori migliori I valori più elevati vengono mostrati dai comuni di montagna, Zocca e Guiglia, probabilmente dovuti a diseconomie di scala (hanno un piccolo budget e sono scarsamente popolati) Il valore molto elevato di Montese si giustifica solo in parte con il fatto che non appartiene all'unione: la spesa pro-capite di Unione+8 comuni è infatti pari a 1.322 euro, comunque inferiore al dato di Montese 15
Spese correnti pro capite per comune Montese 1.919,59 Comuni dell'unione+unione 1.322,34 0 400 800 1.200 1.600 2.000 In virtù della esternalizzazione di alcune spese da parte dei comuni dell'unione verso l'unione, Montese non può essere confrontato direttamente con gli altri comuni, bensì deve essere considerato rispetto al totale di spesa degli 8 comuni facenti parte dell'unione e della spesa dell'unione stessa La spesa pro-capite dei Comuni dell'unione+unione è pari a 1.322 euro, comunque inferiore al dato di Montese 16
Spese correnti per personale pro capite soli comuni dell'unione Zocca Guiglia Vignola Savignano sul Panaro Marano sul Panaro Spilamberto Castelvetro di Modena Castelnuovo rangone UNIONE 111,32 145,41 162,03 146,22 155,52 162,47 144,89 180,13 196,33 0 50 100 150 200 Considerando le spese correnti per personale, è possibile ottenere ulteriori evidenze che, anche in questo caso, l'unione consegue il valore più basso 17
Spese correnti per personale pro capite Montese 530,72 Comuni dell'unione+unione 266,39 0 100 200 300 400 500 600 Le spese correnti per personale pro-capite di Montese risultano essere doppie rispetto a quelle dell'aggregato costituito dagli 8 comuni dell'unione + l'unione stessa, 18
Spese correnti per funzioni generali pro capite soli comuni dell'unione Zocca Guiglia 264,55 289,23 Vignola 167,83 Savignano sul Panaro Marano sul Panaro 218,51 233,43 Spilamberto 190,77 Castelvetro di Modena 228,17 Castelnuovo rangone 187,00 UNIONE 59,89 0 100 200 300 400 Anche sul piano delle funzioni è possibile operare una simile valutazione Considerando le spese correnti per Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo: l'unione consegue il valore più basso Gli altri comuni mostrano un profilo simile a quello del totale per le spese pro-capite 19
Spese correnti per funzioni generali pro capite Montese 324,59 Comuni dell'unione+unione 262,23 0 100 200 300 400 Per quanto riguarda Montese, le sue spese correnti per funzioni generali pro-capite risultano pari a 324,59 contro le 262,23 dell'insieme Comuni dell'unione+unione 20