CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: Redditi Persone Fisiche 2017 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2017 24.6.0 Data di rilascio: 22 Giugno 2017 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: UPF 24.0.0 e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE CALCOLO DELL'ACCONTO PREVISIONALE STAMPE DI CONTROLLO GENERAZIONE FILE TELEMATICI COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E UTILIZZO DEI CANALI TELEMATICI COMPILAZIONE DEL RIGO LM34 IN ASSENZA DI GESTIONE SEPARATA E IVA INSERIMENTO MANUALE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE SEZIONE II QUADRO RB ANOMALIE RISOLTE POSSIBILITA DI COMPILARE IL RP8 CON CODICE 33 SU PIU RIGHI CASELLA PARAMETRI PRESENTE NEL FRONTESPIZIO MESSAGGIO CAMPO RR2 E RR3 COLONNA 32 CALCOLO ADDIZIONALE COMUNALE COMUNE DI MONTEGRANARO QUADRO LM RIPORTO PERDITA IN LM50 CALCOLO ADDIZIONALE REGIONALE TRENTO IN PRESENZA DI ATTIVITA SPORTIVE DILETTANTISTICHE RM12 CODIFICA I VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE DI TRIESTE E GORIZIA ALIQUOTE IRAP LIGURIA IRAP - QUADRO IQ PATENT BOX TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 7
Contenuto della versione CALCOLO DELL'ACCONTO PREVISIONALE Con il presente aggiornamento è disponibile la funzione del calcolo dell'acconto previsionale. L'utente nel quadro CALCOLO ACCONTI, marcando il campo Consenti la compilazione manuale dei campi di input, potrà intervenire nella colonna Metodo Previsionale modificando gli imponibili presenti nella sezione Dopo aver modificato gli imponibili e controllato tutti gli altri valori di imputazione manuale, l'utente, nella sezione SCELTA dell acconto da versare, dovrà marcare nella colonna PREVISIONALE l'imposta che si vuole modificare in acconto. In questo modo nelle deleghe di pagamento verrà trasferito il nuovo valore calcolato con il metodo previsionale ATTENZIONE: Come precisato dalle istruzioni ministeriali, il calcolo dell'acconto previsionale può essere effettuato solo se il contribuente prevede, per effetto di oneri sostenuti nel 2017 o di minori redditi percepiti nello stesso anno, una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione. Pertanto l'utilizzo di tale funzione comporta una attenta valutazione e verifica da parte dell'utente dei valori modificati e delle imposte calcolate. STAMPE DI CONTROLLO Con il presente aggiornamento sono rilasciate le seguenti stampe di controllo: - protocollate; - non protocollate; - Impegno alla trasmissione Telematica; - Lettera di consegna documentazione; - Onorari analitici per contribuente; TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 7
- Onorari sintetici per elenco contribuenti. GENERAZIONE FILE TELEMATICI Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile la procedura di generazione dei seguenti file telematici: Modello Redditi; Modello Irap. La funzione è attivabile tramite il comando Telematico Il comando può essere utilizzato in due modalità differenti ed alternative: 1) a dichiarazione aperta: in questo caso viene generato un singolo file relativo alla dichiarazione aperta. 2) senza alcuna dichiarazione aperta (con selezione multipla dei soggetti): in questo caso è possibile selezionare contemporaneamente più dichiarazioni per la generazione del file telematico contenente dichiarazioni di più contribuenti. Qualora nelle singole dichiarazioni selezionate per la generazione multipla siano stati indicati intermediari diversi, la procedura segnala l'anomalia e propone all'utente di generare file differenti per ogni intermediario, o di selezionare nuovamente l'elenco delle dichiarazioni. I file telematici prodotti possono essere memorizzati in qualsiasi cartella all'interno del disco fisso. Prima di procedere alla trasmissione telematica, si raccomanda di sottoporre i file generati alla procedura di controllo Entratel ed alla relativa autenticazione. MANCATA RISPONDENZA DEI DATI ALLE SPECIFICHE TECNICHE La non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche elaborate dall'amministrazione finanziaria determina lo scarto della dichiarazione da trasmettere in via telematica. In tali casi, gli utenti del servizio telematico devono garantire la corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza dei dati con le specifiche tecniche suddette, gli utenti devono comunque trasmettere i dati risultanti dalla dichiarazione e confermare la situazione impostando l'apposito flag nel file telematico. Tali campi possono essere impostati marcando una o più caselle della sezione Casella relativa alla generazione del file telematico con errori in dichiarazioni situata in fondo al quadro Dati invio telematico. COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI E UTILIZZO DEI CANALI TELEMATICI La Risoluzione n. 68/E del 9/6/2017 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle Deleghe di pagamento modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell Agenzia delle entrate e relativi codici tributo (art. 3 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017). Le deleghe di pagamento che presentano importi a credito utilizzati in compensazione evidenziano il messaggio di avvertimento sotto riportato. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 7
La Risoluzione n. 68/E ha elencato i codici tributo per i quali è prevista la restrizione relativa all utilizzo dei canali bancari, esplicitando anche alcuni casi particolari. In presenza del messaggio sopra esposto l utente, qualora verificasse la possibilità di utilizzare i canali bancari (home/remote banking), dovrà compilare il campo Marcare per confermale l utilizzo dei canali bancari presente nel quadro Riepilogo scadenze/prospetto Altri dati. In questo modo il messaggio sarà rimosso e potrà essere gestita la generazione del telematico CBI. Lo stesso funzionamento è previsto nelle Deleghe Manuali compilando il campo presente nel modello. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 7
Si ricorda che per gestire correttamente i messaggi nelle Deleghe Manuali è necessario compilare la data di scadenza. COMPILAZIONE DEL RIGO LM34 IN ASSENZA DI GESTIONE SEPARATA E IVA Introdotta la gestione per disabilitare il riporto dell imponibile in assenza di gestione separata e IVS. Marcando il campo evidenziato è possibile azzerare o modificare il valore calcolato. Anche la segnalazioni di anomalia non sarà più presente. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 7
INSERIMENTO MANUALE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE SEZIONE II QUADRO RB Ripristinata la possibilità, mediante forzatura dei campi, di inserire all interno del quadro RB più contratti di locazione legati al medesimo immobile. Anomalie risolte POSSIBILITA DI COMPILARE IL RP8 CON CODICE 33 SU PIU RIGHI Introdotta la possibilità, come previsto dalle specifiche tecniche, di inserire più righi RP8 con codice 33. CASELLA PARAMETRI PRESENTE NEL FRONTESPIZIO Corretta la marcatura nel frontespizio della dichiarazione, della casella Parametri in presenza di Parametri Professioni. MESSAGGIO CAMPO RR2 E RR3 COLONNA 32 Inserito il controllo di tolleranza di 1 euro, previsto dalle specifiche tecniche, al fine di evitare i warning di RR2 e RR3 colonna 32. CALCOLO ADDIZIONALE COMUNALE COMUNE DI MONTEGRANARO Corretto il calcolo dell addizionale comunale del comune di Montegranaro. QUADRO LM RIPORTO PERDITA IN LM50 Corretto il riporto della perdita di LM6 nel rigo LM50 colonna 5. CALCOLO ADDIZIONALE REGIONALE TRENTO IN PRESENZA DI ATTIVITA SPORTIVE DILETTANTISTICHE Corretto il calcolo dell addizionale regionale di Trento che nel limite dell Agevolazione non considerava l importo di RL22 colonna 1 relativo ai Redditi di attività sportive dilettantistiche. RM12 CODIFICA I Introdotta la codifica I - Redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente per il rigo RM12. VERSAMENTO DIRITTO CAMERALE DI TRIESTE E GORIZIA Con il presente aggiornamento è stata rettificata la provincia indicata nelle deleghe di versamento relativamente al diritto annuale delle Camere di Commercio Venezia Giulia (erroneamente veniva riportato TR al posto di TS). Per verificare le dichiarazioni che presentano l anomalia è stata predisposta la stampa di controllo Elenco soggetti con CCIAA Venezia Giulia. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 7
ALIQUOTE IRAP LIGURIA Con il presente aggiornamento è stata inserita tra le aliquote della Regione Liguria la codifica E1, erroneamente mancante, prevista per indicare l Esenzione per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio della e Regione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 esercenti attività nelle categorie economiche Turismo, Attività Manifatturiere, Ricerca e Alta Tecnologia individuati dai Codici Divisione Ateco 2007: 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, 42, 43, 55 56 59, 62, 63, 72, 79, 90, 93, 95e 96. IRAP - QUADRO IQ PATENT BOX Con il presente aggiornamento è stata corretta l anomalia che non sottraeva nella sezione VI del quadro IQ (Valore della produzione netta) il rigo IS89 colonna1 del PATENT BOX se l utente aveva utilizzato il relativo prospetto. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: - Funzione di blocco prima rata di acconto per rideterminare con il metodo previsionale solo il secondo acconto; - Gestione calcolo e generazione versamenti saldo IMU/TASI/IMI/IMIS. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 7