. Agli Amministratori di condominio Proprio domicilio. Convocazione Assemblea Si invita la S. V. all assemblea del Consorzio di gestione del verde che si terrà in prima convocazione martedì 25 giugno alle ore 8.00 in Via G. Letteri 59 e, qualora mancasse il numero legale, in seconda convocazione il giorno: Mercoledì 26 giugno 2013 alle ore 18 presso il Centro Sportivo di Via A. Meldola per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione rendiconto 2012 e relativo riparto; 2. Saldi esercizi precedenti: determinazioni; 3. Approvazione preventivo 2013 e relativo riparto; 4. Eventuali e varie f.to Il Presidente Rosamaria Luccisano Note: Coloro che sono impossibilitati a partecipare sono pregati di lasciare delega. Delega Il Sottoscritto delega il sig. a rappresentarlo nell assemblea di mercoledì 26 giugno 2013 alle ore 18 approvando fin d ora, senza riserve, il suo operato. Roma, Firma:
Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso 26 00143/Roma Cod.Fis. 97227760580 C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N 08327 03207 000000010121 VIA F. DA CHERSO, 26 00143/ROMA IVA 06900531002 Tel. 0697601002 Cell. 3284510149 Fax 0697601010 email sandro.adr@libero.it RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione 1 ACQUA 1, 2 Manutenzione pozzi 462,00 38 242 08/08/2012 12/10/2012 Fraticelli idroelettrica S.A.S. Manutenzione pozzi del 12/07/2012 462,00 1, 3 Energia 15.998,00 1 282367 03/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3144330A 93,98 2 280962 04/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 137,56 3 281688 04/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 3,16 4 281487 04/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3151889A 198,46 5 303614 06/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 138,37 6 282368 03/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 139,20 7 00046187 09/02/2012 08/03/2012 ACEA ENERGIA SPA 4 150,16 13 01466111 05/04/2012 02/05/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3144330A 2^ bimestre 3.206,19 14 01465508 05/04/2012 02/05/2012 ACEA ENERGIA SPA 2^ bimestre 3.119,07 15 01465329 05/04/2012 02/05/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3151889A 2^ bimestre 2.257,95 16 01464857 05/04/2012 02/05/2012 ACEA ENERGIA SPA 2^ bimestre 559,76 17 01528224 12/04/2012 07/05/2012 ACEA ENERGIA SPA 2^ bimestre 149,99 20 31518894 610050 20/04/2012 26/04/2012 ACEA ENERGIA SPA Rimorso pozzo IT002E3151889A 5^ bimestre 2011 24 2563114 04/06/2012 05/07/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3151889A 25 2563304 04/06/2012 05/07/2012 ACEA ENERGIA SPA 26 2563911 04/06/2012 05/07/2012 ACEA ENERGIA SPA 27 2562623 04/06/2012 05/07/2012 ACEA ENERGIA SPA 28 2597500 04/06/2012 05/07/2012 ACEA ENERGIA SPA 42 3710861 02/08/2012 27/08/2012 ACEA ENERGIA SPA 43 03509559 23/07/2012 17/08/2012 ACEA ENERGIA SPA 48 20000370 9564 02/08/2012 19/10/2012 ACEA ENERGIA SPA 50 4819609 03/10/2012 18/02/2013 ACEA ENERGIA SPA 51 4819806 03/10/2012 29/10/2012 ACEA ENERGIA SPA spesa -6.139,31 538,96 797,50 784,62 228,78 156,73 213,83 1.191,10 200,81 89,16 507,98 conto gruppo Pagina 1
RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione 52 3710231 02/08/2012 27/08/2012 ACEA ENERGIA SPA 739,01 53 4819695 03/10/2012 ACEA ENERGIA SPA -1.288,82 54 3710860 03/08/2012 27/08/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3244330A 741,48 55 4819805 31/10/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3244330A -1.675,41 56 4819667 03/10/2012 19/02/2013 ACEA ENERGIA SPA IT002E3151889A 71,42 57 03744340 03/08/2012 25/10/2012 ACEA ENERGIA SPA 157,18 58 3710036 02/08/2012 25/10/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3151889A 486,28 59 4889039 08/10/2012 12/11/2012 ACEA ENERGIA SPA 1^ rata 466,02 60 4889039 08/10/2012 ACEA ENERGIA SPA 3.717,84 61 3709564 02/08/2012 25/10/2012 ACEA ENERGIA SPA 200,81 67 4889039 03/01/2013 03/01/2013 ACEA ENERGIA SPA 2^rata 465,73 68 5934632 04/12/2012 31/12/2012 ACEA ENERGIA SPA 293,45 69 5933366 04/12/2012 31/12/2012 ACEA ENERGIA SPA 173,37 70 5968660 05/12/2012 31/12/2012 ACEA ENERGIA SPA 1.057,75 71 5934631 04/12/2012 04/12/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3244330A 331,88 72 5933830 04/12/2012 31/12/2012 ACEA ENERGIA SPA IT002E3151889A 517,90 73 5934019 04/12/2012 31/12/2012 ACEA ENERGIA SPA 703,02 80 281688 04/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 15,08 81 281688 04/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 100,00 Totale ACQUA 16.460,00 2 VERDE 2, 1 Manutenzione pozzi 1.240,38 39 282 05/09/2012 12/10/2012 Fraticelli idroelettrica S.A.S. Fornitura contatore acqua per Campo sportivo 1.125,30 84 242 08/08/2012 12/10/2012 Fraticelli idroelettrica S.A.S. Manutenzione pozzi del 12/07/2012 21,54 85 282368 03/12/2011 03/01/2012 ACEA ENERGIA SPA 93,54 2, 2 Manutenzione verde 76.432,50 18 23 31/01/2012 03/05/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde gennaio 2012 1.420,62 19 23 31/01/2012 23/05/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde gennaio 5.158,76 21 52 29/02/2012 05/06/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde febbraio 2012 4.000,00 29 52 29/02/2012 05/07/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde febbraio 3.305,38 30 10336100 36 31/03/2012 05/07/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde marzo 1.094,62 31 84 31/03/2012 30/09/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde marzo 5.484,76 32 10336100 37 22/05/2012 26/07/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde aprile 4.500,00 33 130 22/05/2012 31/08/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde aprile 2.079,38 spesa conto gruppo Pagina 2
RENDICONTO Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione spesa conto 34 160 19/06/2012 31/08/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde maggio 6.580,88 40 199 19/07/2012 17/10/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde giugno acconto 4.000,00 41 226 17/08/2012 21/11/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde luglio 6.579,38 44 253 31/08/2012 06/12/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde agosto 6.158,76 47 199 19/07/2012 21/11/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde giugno 2.579,38 63 255 30/07/2012 21/11/2012 FONTE 84 SRL Manutenzione verde agosto 420,62 64 322 19/11/2012 10/01/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde ottobre 4.930,75 65 351 18/12/2012 21/03/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde novembre acconto 5.000,00 74 003 21/01/2013 27/05/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde dicembre 3.331,83 76 290 02/10/2012 02/10/2012 FONTE 84 SRL Contributo Aran Hotel settembre 8.228,00 79 351 18/12/2012 27/05/2013 FONTE 84 SRL Manutenzione verde novembre saldo 1.579,38 2, 3 Contributo Aran Hotel -8.228,00 62 290 02/10/2012 02/10/2012 FONTE 84 SRL Contributo Aran Hotel settembre 8.228,00 2, 4 Spese bancarie 472,40 12 31/03/2012 03/04/2012 Spese bancarie 1^ trimestre 2012 79,61 23 30/06/2012 04/07/2012 Spese bancarie 2^ trimestre 2012 94,56 36 15/07/2012 15/07/2012 Canone homebanking 10,00 37 03/09/2012 03/09/2012 Canone homebanking 10,00 46 30/09/2012 03/10/2012 Spese bancarie 3^ trimestre 110,20 75 31/12/2012 03/01/2013 Spese bancarie 4^ trimestre 162,03 78 31/12/2012 31/12/2012 Spese bancarie bonifici 4^ trimestre 6,00 2, 5 Cancelleria e varie 170,75 35 27/07/2012 27/07/2012 VARI Affitto sala Parrocchia 50,00 49 19/10/2012 19/10/2012 ELIOGRAFICA SERVICE SNC Fotocopie solleciti 20,00 66 13/11/2012 13/11/2012 ELIOGRAFICA SERVICE SNC Fotocopie 9,00 77 776 03/08/2012 ELIOGRAFICA SERVICE SNC Fotocopie Romano 91,75 2, 6-470,00 82 08/05/2012 VARI Sorichetti franco quota 2012 45,00 83 08/05/2012 08/05/2012 VARI Marchetti gianfranco quota 2011 45,00 86 04/06/2012 04/06/2012 VARI Baraglia Romano quota 2011 90,00 87 26/06/2012 26/06/2012 VARI Cece Marcello quota 2012 35,00 88 02/08/2012 02/08/2012 VARI Marchetti gianfranco quota 2012 10,00 89 01/10/2012 01/10/2012 VARI Magnelli e Cianferoni 45,00 90 13/11/2012 13/11/2012 VARI Mandoj Maria 90,00 91 21/11/2012 21/11/2012 VARI Bongiorno Charles 75,00 92 08/03/2013 08/03/2013 VARI Anonimo 35,00 gruppo Pagina 3
RENDICONTO 2, 7 Gruppo/Conto di spesa Prog N.Fatt Data doc Data pag Fornitore Descrizione Contributo Associazione calcio Fonte Meravigliosa 45 01/10/2012 01/10/2012 VARI Contributo Associazione calcio Fonte Meravigliosa per contatore a defalco Totale VERDE 69.055,38 spesa 562,65 conto -562,65 gruppo S.E.& O. TOTALE SPESE CONSUNTIVO 85.515,38 NB: eventuali ritenute d'acconto sono state cumulate sulle fatture. ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 4
Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso 26 00143/Roma Cod.Fis. 97227760580 C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N 08327 03207 000000010121 VIA F. DA CHERSO, 26 00143/ROMA IVA 06900531002 Tel. 0697601002 Cell. 3284510149 Fax 0697601010 email sandro.adr@libero.it RENDICONTO DESCRIZIONE DELLE SPESE TOTALI TOTALI 1 ACQUA (TABELLA A ) 1, 2 Manutenzione pozzi 462,00 1, 3 Energia 15.998,00 2 VERDE (TABELLA B) 2, 1 Manutenzione pozzi 1.240,38 2, 2 Manutenzione verde 76.432,50 2, 3 Contributo Aran Hotel -8.228,00 2, 4 Spese bancarie 472,40 2, 5 Cancelleria e varie 170,75 2, 6-470,00 2, 7 Contributo Associazione calcio Fonte Meravigliosa -562,65 16.460,00 69.055,38 TOTALE SPESE CONSUNTIVO 85.515,38 S.E.& O. ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 1
Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso 26 00143/Roma Cod.Fis. 97227760580 C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N 08327 03207 000000010121 VIA F. DA CHERSO, 26 00143/ROMA IVA 06900531002 Tel. 0697601002 Cell. 3284510149 Fax 0697601010 email sandro.adr@libero.it RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno VERD/1 VERD/2 VERD/3 VERD/4 VERD/5 VERD/6 VERD/7 VERD/8 VERD/9 VERD/10 VERD/11 VERD/12 VERD/13 VERD/14 VERD/15 VERD/16 VERD/17 VERD/18 VERD/19 VERD/20 VERD/21 VERD/22 VERD/23 VERD/24 VERD/25 Tabella A ACQUA Tabella B VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via R. Foster 81-87 Albani A. Condo Via R. Foster 41-51 Bertillo G. Totale spese anno prec versato Rate versate 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 0,84 0,00 0,00 1.080,84 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 0,84 0,00 1.080,00 0,84 Condo Z14 Prischich S. 117 1.170,00 117,00 4.095,00 5.265,00 4,12 4,12 5.262,00 3,00 Condo Via Forster 141 a/b Canale G. Condo via Arcidiacono 3/55 Castelnuovo E 24 240,00 21,00 735,00 975,00 210,74 210,74 976,00-1,00 102 1.020,00 102,00 3.570,00 4.590,00 2.093,59 2.093,59 4.586,41 3,59 Condo Via Giorgi 7/39 Coletta A. 50 500,00 50,00 1.750,00 2.250,00 4.411,76 1.840,00 0,00 4.821,76 Condo Via Fonte Mer. 36/90 Condo Via Forster 121-127 Condo Via Inchiostri 65/113 Condo Via Meldola 39 a/h Zanier Manuela Condo Via Forster 15 a/b Delle Condo Via Forster 63-69 Delle Condo Via Forster 155/173 Delle Condo Via Acidiacono 141-149 Farina F. Condo Via Seismit Doda 42-44 b/i Gaeta V Condo Via Resti 50 a/b Girotto Condo Via Forster 48-54 La Motta E. Condo Via De Micheli 66/84 Lucissano M.R Condo Via Marcocchia 27/47 Lucisanno M.R Condo Via Marcocchia 44/84 Lucisanno M.R Condo Via Seismit Doda 3/27 Lucisanno MR Condo Via di Vigna Murata 306 Lucisanno Condo Via Arcidiacono 98/118 Canale G. Condo Via Arcidiacono 119 a/c Condo Via Arcidiacoono 165 a/e 75 750,00 75,00 2.625,00 3.375,00 2,64 1,64 3.376,36-0,36 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 0,84 0,00 1.080,00 0,84 81 810,00 81,00 2.835,00 3.645,00 2.002,85 2.000,00 3.648,00-0,15 163 1.630,00 163,00 5.705,00 7.335,00 5.270,73 810,00 4.050,00 7.745,73 20 200,00 20,00 700,00 900,00 0,70 0,00 900,00 0,70 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 1.080,84 1.080,00 1.080,00 0,84 48 480,00 48,00 1.680,00 2.160,00-38,31-38,31 2.162,31-2,31 30 300,00 30,00 1.050,00 1.350,00 1,06 1,06 1.348,94 1,06 80 800,00 80,00 2.800,00 3.600,00 1.802,81 0,00 3.600,00 1.802,81 25 250,00 25,00 875,00 1.125,00 0,88 0,88 1.124,12 0,88 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 1.200,84 0,00 0,00 2.280,84 0 0,00 20,00 700,00 700,00-98,91 0,00 700,00-98,91 40 400,00 40,00 1.400,00 1.800,00 1,40 1,40 1.798,60 1,40 70 700,00 70,00 2.450,00 3.150,00 2,46 2,46 3.147,54 2,46 70 700,00 66,00 2.310,00 3.010,00 2,46 2,46 3.007,54 2,46 0 0,00 16,00 560,00 560,00 0,63 0,00 560,00 0,63 32 320,00 32,00 1.120,00 1.440,00 1,13 1,13 1.442,00-2,00 0 0,00 141,00 4.935,00 4.935,00 3.129,96 0,00 3.000,00 5.064,96 60 600,00 60,00 2.100,00 2.700,00 302,11 302,11 2.097,89 602,11 finale Pagina 1
RIPARTO CONSUNTIVO Scala e Interno VERD/26 VERD/27 VERD/28 VERD/29 VERD/30 VERD/31 VERD/32 VERD/33 VERD/34 VERD/35 VERD/36 VERD/37 VERD/38 VERD/39 VERD/40 VERD/41 VERD/42 VERD/43 VERD/44 VERD/45 VERD/46 VERD/47 VERD/48 VERD/49 S.E.& O. Tabella A ACQUA Tabella B VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via Seismit Doda 16 R Condo Via Vigna Murata 318-332 Condo Via Giorgi 8/50 Paggetti O. Condo Via Forster 66-72 Pippi M. Condo Via Forster 84-88 Pippi M. Condo Via Forster 104 a/b Pippi M. Condo Via Da Cherso 35 a/d Rieti G. Condo Via Inchiostri 4/62 Romano G. Condo Via Forster 94 a/b Taloni S. Condo Via Arcidiacono 185/209 Trisciani Condo Via Arcidiacono 87 Me. 98 Zanier M Condo Via AC Fonte Meravigliosa Neri Totale spese anno prec versato Rate versate 46 460,00 46,00 1.610,00 2.070,00 271,62 271,62 1.528,38 541,62 0 0,00 70,00 2.450,00 2.450,00 2.452,46 1.700,00 0,00 3.202,46 24 240,00 21,00 735,00 975,00 60,77 60,77 975,00 0,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 1.110,84 1.110,84 1.080,00 0,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 1.080,84 1.080,84 1.080,00 0,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 1.110,84 1.110,84 1.080,00 0,00 30 300,00 30,00 1.050,00 1.350,00 1,06 0,00 1.352,00-0,94 102 1.020,00 102,00 3.570,00 4.590,00 2.273,59 2.273,00 2.020,00 2.570,59 24 240,00 22,00 770,00 1.010,00 1.110,77 1.110,77 669,23 340,77 70 700,00 70,00 2.450,00 3.150,00 2,46 0,00 3.150,00 2,46 40 400,00 40,00 1.400,00 1.800,00 1,40 0,00 1.800,00 1,40 21 210,00 21,00 735,00 945,00-184,26 0,00 400,00 360,74 Condo Banca CCoop. Roma 0 0,00 16,67 583,45 583,45 1.034,14 500,00 0,00 1.117,59 Condo Via Spiro Valles 44/F Zanier M. 10 100,00 10,00 350,00 450,00 0,36 0,36 349,64 100,36 Casa sociale sc.h Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 350,00 150,00 200,36 Condo Via Barbara 67 sc.g Teti Condo Via XX Ottobre sc.e Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 Condo Via Riboty sc.b Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 Condo Marquita Via S. Valles 44D Teti Condo Via Spiro Valles 44 sc.c Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,36 200,00 300,00 200,36 0 0,00 10,00 350,00 350,00 350,34 500,00 0,00 200,34 Parrocchia S. Giovanna Antida 0 0,00 2,67 93,45 93,45 93,63 93,63 106,37-12,92 Fonte Meravigliosa Sport s.r.l. 0 0,00 2,67 93,45 93,45 93,63 0,00 0,00 187,08 Versamenti vari Condomini 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Condominio Stella del Mattino Teti P 0 0,00 10,00 350,00 350,00 0,00 0,00 500,00-150,00 TOTALE GENERALE 1646 16.460,00 1973,01 69.055,35 85.515,35 34.005,30 19.275,95 67.468,33 32.776,37 finale ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 2
Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso 26 00143/Roma Cod.Fis. 97227760580 C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N 08327 03207 000000010121 VIA F. DA CHERSO, 26 00143/ROMA IVA 06900531002 Tel. 0697601002 Cell. 3284510149 Fax 0697601010 email sandro.adr@libero.it BILANCIO PREVENTIVO GESTIONE GESTIONE ORDINARIA 01/01/2013-31/12/2013 DESCRIZIONE DELLE SPESE TOTALI TOTALI 1 ACQUA (TABELLA 13) 1, 2 Manutenzione pozzi 462,00 1, 3 Energia 15.278,00 2 VERDE (TABELLA 13) 2, 1 Manutenzione pozzi 515,00 2, 2 Manutenzione verde 62.995,00 2, 4 Spese bancarie 455,00 2, 5 Cancelleria e varie 50,00 15.740,00 64.015,00 TOTALE SPESE PREVENTIVO 79.755,00 S.E.& O. ROMA li, 14/06/2013 L'Amministratore Pagina 1
Consorzio Consorzio di Gestione del Verde Via F. da Cherso 26 00143/Roma Cod.Fis. 97227760580 C/C Banca di Credito Coop.Roma Int.a Consorzio di Gestione IBAN IT 35 N 08327 03207 000000010121 VIA F. DA CHERSO, 26 00143/ROMA IVA 06900531002 Tel. 0697601002 Cell. 3284510149 Fax 0697601010 email sandro.adr@libero.it RIPARTO PREVENTIVO GESTIONE GESTIONE ORDINARIA 01/01/2013-31/12/2013 Scala e Interno VERD/1 VERD/2 VERD/3 VERD/4 VERD/5 VERD/6 VERD/7 VERD/8 VERD/9 VERD/10 VERD/11 VERD/12 VERD/13 VERD/14 VERD/15 VERD/16 VERD/17 VERD/18 VERD/19 VERD/20 VERD/21 VERD/22 VERD/23 VERD/24 VERD/25 Tabella 13 ACQUA Tabella 13 VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via R. Foster 81-87 Albani A. Condo Via R. Foster 41-51 Bertillo G. Totale spese N. 2rate da 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 540,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 540,00 Condo Z14 Prischich S. 91 910,00 91,00 3.185,00 4.095,00 2.048,00 Condo Via Forster 141 a/b Canale G. Condo via Arcidiacono 3/55 Castelnuovo E 21 210,00 21,00 735,00 945,00 473,00 102 1.020,00 102,00 3.570,00 4.590,00 2.295,00 Condo Via Giorgi 7/39 Coletta A. 50 500,00 50,00 1.750,00 2.250,00 1.125,00 Condo Via Fonte Mer. 36/90 Condo Via Forster 121-127 Condo Via Inchiostri 65/113 Condo Via Meldola 39 a/h Zanier Manuela Condo Via Forster 15 a/b Delle Condo Via Forster 63-69 Delle Condo Via Forster 155/173 Delle Condo Via Acidiacono 141-149 Farina F. Condo Via Seismit Doda 42-44 b/i Gaeta V Condo Via Resti 50 a/b Girotto Condo Via Forster 48-54 La Motta E. Condo Via De Micheli 66/84 Lucissano M.R Condo Via Marcocchia 27/47 Lucisanno M.R Condo Via Marcocchia 44/84 Lucisanno M.R Condo Via Seismit Doda 3/27 Lucisanno MR Condo Via di Vigna Murata 306 Lucisanno Condo Via Arcidiacono 98/118 Canale G. Condo Via Arcidiacono 119 a/c Condo Via Arcidiacoono 165 a/e 75 750,00 75,00 2.625,00 3.375,00 1.688,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 540,00 81 810,00 81,00 2.835,00 3.645,00 1.823,00 127 1.270,00 127,00 4.445,00 5.715,00 2.858,00 20 200,00 20,00 700,00 900,00 450,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 540,00 48 480,00 48,00 1.680,00 2.160,00 1.080,00 30 300,00 30,00 1.050,00 1.350,00 675,00 80 800,00 80,00 2.800,00 3.600,00 1.800,00 25 250,00 25,00 875,00 1.125,00 563,00 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 540,00 0 0,00 20,00 700,00 700,00 350,00 40 400,00 40,00 1.400,00 1.800,00 900,00 70 700,00 70,00 2.450,00 3.150,00 1.575,00 70 700,00 66,00 2.310,00 3.010,00 1.505,00 0 0,00 16,00 560,00 560,00 280,00 32 320,00 32,00 1.120,00 1.440,00 720,00 0 0,00 86,00 3.010,00 3.010,00 1.505,00 53 530,00 53,00 1.855,00 2.385,00 1.193,00 Pagina 1
RIPARTO PREVENTIVO GESTIONE GESTIONE ORDINARIA 01/01/2013-31/12/2013 Scala e Interno VERD/26 VERD/27 VERD/28 VERD/29 VERD/30 VERD/31 VERD/32 VERD/33 VERD/34 VERD/35 VERD/36 VERD/37 VERD/38 VERD/39 VERD/40 VERD/41 VERD/42 VERD/43 VERD/44 VERD/45 VERD/46 VERD/47 VERD/48 VERD/49 S.E.& O. Scadenza rate: 1^01/01/2013 ROMA li, 14/06/2013 Tabella 13 ACQUA Tabella 13 VERDE Nominativo Millesimi Millesimi Condo Via Seismit Doda 16 R Condo Via Vigna Murata 318-332 Condo Via Giorgi 8/50 Paggetti O. Totale spese N. 2rate da 39 390,00 39,00 1.365,00 1.755,00 878,00 0 0,00 48,00 1.680,00 1.680,00 840,00 22 220,00 22,00 770,00 990,00 495,00 Condo Via Forster 66-72 Pippi M. 23 230,00 23,00 805,00 1.035,00 518,00 Condo Via Forster 84-88 Pippi M. 24 240,00 24,00 840,00 1.080,00 540,00 Condo Via Forster 104 a/b Pippi M. Condo Via Da Cherso 35 a/d Rieti G. Condo Via Inchiostri 4/62 Romano G. Condo Via Forster 94 a/b Taloni S. Condo Via Arcidiacono 185/209 Trisciani Condo Via Arcidiacono 87 Me. 98 Zanier M Condo Via AC Fonte Meravigliosa Neri 23 230,00 23,00 805,00 1.035,00 518,00 29 290,00 29,00 1.015,00 1.305,00 653,00 102 1.020,00 102,00 3.570,00 4.590,00 2.295,00 24 240,00 22,00 770,00 1.010,00 505,00 70 700,00 70,00 2.450,00 3.150,00 1.575,00 40 400,00 40,00 1.400,00 1.800,00 900,00 21 210,00 21,00 735,00 945,00 473,00 Condo Banca CCoop. Roma 0 0,00 17,00 595,00 595,00 298,00 Condo Via Spiro Valles 44/F Zanier M. 10 100,00 10,00 350,00 450,00 225,00 Casa sociale sc.h Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Condo Via Barbara 67 sc.g Teti Condo Via XX Ottobre sc.e Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Condo Via Riboty sc.b Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Condo Marquita Via S. Valles 44D Teti Condo Via Spiro Valles 44 sc.c Teti 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 Parrocchia S. Giovanna Antida 0 0,00 3,00 105,00 105,00 53,00 Fonte Meravigliosa Sport s.r.l. 0 0,00 3,00 105,00 105,00 53,00 Versamenti vari Condomini 12 120,00 10,00 350,00 470,00 235,00 Condominio Stella del Mattino Teti P 0 0,00 10,00 350,00 350,00 175,00 TOTALE GENERALE 1574 15.740,00 1829,00 64.015,00 79.755,00 39.885,00 2^01/07/2013 L'Amministratore Pagina 2