VENEZIA 24 MARZO 2015 Il bilancio del Mibact, dal 2000 ad oggi, ha subito una riduzione del 26%, passando da 2.102.267.762 a 1.563.128.722 come evidenziato dalla sottostante tabella: ANNUALITA' STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA MIBACT % MIBAC SUL BILANCIO DELLO STATO CONSUNTIVO MIBACT 2000 2.102.267.762 0,39% 2.398.719.341 2001 2.240.982.404 0,37% 2.707.783.742 2002 2.114.531.106 0,35% 2.478.989.157 2003 2.116.173.301 0,32% 2.583.527.910 2004 2.196.711.000 0,34% 2.405.206.549 2005 2.200.625.507 0,34% 2.408.291.149 2006 1.859.838.752 0,29% 2.226.883.335 2007 1.987.001.163 0,29% 2.230.275.797 2008 2.037.446.020 0,28% 2.116.328.608 2009 1.718.595.000 0,23% 1.937.309.228 2010 1.710.407.803 0,21% 1.795.542.456 2011 1.425.036.650 0,19% 1.807.888.266 2012 1.687.429.482 0,22% 1.808.327.129 2013 1.546.779.172 0,20% 1.692.159.782 2014 1.595.345.278 0,19% 2015 1.563.128.722 0,19% Nella tabella che segue si riporta invece lo schema riepilogativo dello stato di previsione della spesa del Mibact per il 2015 distinto per categoria di spesa: 1
MUTUI IN ESSERE 58.346.624,00 4% TURISMO 27.578.737,00 2% CONTRIBUTI 511.469.682,00 33% PERSONALE 740.854.868,00 47% TUTELA E VALORIZZAZIONE 152.783.146,00 10% FUNZIONAMENTO (COMPRESO LE LOCAZIONI PASSIVE) 72.095.665,00 4% Si precisa che l aggregato relativo alla voce contributi pari a 511 milioni di euro comprende, fra gli altri, il Fus per 406 milioni, i contributi agli istituti culturali pari ad 17 milioni, e 6,8 milioni per il Maxxi. MUTUI MUTUI IN ESSERE 58.346.624,00 TUTELA E VALORIZZAZIONE PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI 33.493.482,00 FONDI LOTTO 20.741.532,00 ALES FONDI LOTTO 13.230.551,00 PROGRAMMA CAPITOLO 1321 9.650.233,00 CONTRIBUTI PER RESTAURO IN CONTO CAPITALE 136.445,00 CONTRIBUTI PER RESTAURO IN CONTO INTERESSE 12.911.423,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" 30.000.000,00 SITI UNESCO 1.219.000,00 SICUREZZA MUSEI ARCHIVI E BIBLIOTECHE 1.932.294,00 DOMUS AREA 1.449.220,00 FONDI DL 66/2014 15.800.000,00 ALTRO 12.218.966,00 152.783.146,00 2
CONTRIBUTI FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO 406.154.577,00 ISTITUTI CULTURALI 17.257.910,00 LINCEI 2.043.981,00 ARCHEOLOGICA DI ATENE 368.361,00 MUSEO MAXXI 6.833.597,00 CONTRIBUTI CINEMA E SPETTACOLO (PROGRAMMA LOTTO) 3.000.000,00 ALTRO 75.811.256,00 511.469.682,00 FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.613.698,00 LOCAZIONI PASSIVE 31.983.708,00 INFORMATICA 2.822.414,00 INFORMATICA -RETI 2.642.680,00 ALTRO 12.033.165,00 72.095.665,00 TURISMO ENIT 17.680.366,00 CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) - POLITICHE DI SVILUPPO e ISNART 9.898.371,00 27.578.737,00 PERSONALE PERSONALE (STIPENDI E ACCESSORI) 740.854.868,00 740.854.868,00 3
RISORSE FUORI BILANCIO AL 31/12/2014 SOMME GIACENTI NELLE CONTABILITA' SPECIALI (Direzioni Regionali, Soprintendenze, archivi, biblioteche) 370.323.314,61 SOMME GIACENTI NEI CONTI DI TESORERIA (Soprintendenze,istituti e poli museali dotati di autonomia) 199.778.799,20 570.102.113,81 DETTAGLIO SOMME GIACENTI NELLE CONTABILITA' SPECIALI AL 31 DICEMBRE 2014 SETTORE GIACENZA DIREZIONI REGIONALI 243.167.716,67 ISTITUTI SEGR.GENERALE 699.286,27 SOPRINTENDENZE ANTICHITA' 31.273.536,28 SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI 29.370.297,35 SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI E ARTISTICI 6.336.848,87 SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E STORICI E ARTISTICI 21.772.379,35 (MISTE) ARCHIVI 17.381.060,33 BIBLIOTECHE 6.632.523,10 ALTRI ISTITUTI 13.689.666,39 TOTALE 370.323.314,61 DETTAGLIO SOMME GIACENTI NEI CONTI DI TESORERIA AL 31 DICEMBRE 2014 SETTORE SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS.VENEZIANO SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS. FIORENTINO BIBLIOTECA NAZI CENTR FIRENZE OPIFICIO PIETRE DURE FIRENZE SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS.ROMANO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOG.ROMA BIBLIOTECA NAZION CENTRALE-ROMA ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO IST CEN BENI SON E AUDIOVISIVI ISTIT CENTRALE DEMOETNOANTROPOLOGIA ISTITUTO SUP CONSER RESTAURO ISTITUTO CENTRALE ARCHIVI-RM ISTITUTO CENTR CATALOGO UNICO CENTRO PER IL LIBRO E LETTURA IST CENTRALE CATALOGO DOCUMENTAZIONE ISTIT CENTRALE RESTAURO SOPRINTENDENZA SPECIALE POLO MUS.NAPOLETANO SOPRINTENDENZA ARCHEOLOG. NAPOLI-POMPEI GIACENZA 2.777.065,72 23.714.927,07 3.129.475,85 3.099.364,84 7.880.633,81 86.790.348,48 480.486,64 747.198,42 479.110,08 594.626,07 3.476.773,01 597.848,66 1.061.457,05 755.216,99 1.932.288,35 1.837.538,97 5.629.080,52 54.795.358,67 TOTALE 199.778.799,20 4
PROGRAMMA ORDINARIO DEI LAVORI PUBBLICI ANNO Programma Ordinario LL.PP. 2007 148.152.624,56 2008 99.543.800,48 2009 76.396.369,00 2010 87.640.381,43 2011 110.811.902,00 2012 70.557.600,00 2013 47.777.663,00 2014 51.370.063,00 2015.. PROGRAMMA 1321 (interventi di urgenza e progetti integrati) ANNO CAPITOLO 1321 2007 79.000.000,00 2008 65.878.758,00 2009 53.516.475,00 2010 51.211.759,00 2011 46.867.890,00 2012 37.017.890,00 2013 27.472.900,00 2014 8.868.182,07 2015.. 5
PROGRAMMA LOTTO ANNO Programma LOTTO 2007 106.028.882,11 2008 89.228.322,42 2009 78.669.102,90 2010 60.860.584,00 2011 47.761.541,00 2012 48.480.233,00 2013 29.382.091,00 2014 22.570.339,00 (Risorse:40.572.355) 2015 (Risorse: 39.614.763) 6
PROGRAMMA CONTRIBUTI AI PROPRIETARI E POSSESSORI ANNO Importo 2007 26.200.000,00 2008 21.985.261,00 2009 17.670.782,00 2010 24.369.132,00 2011 23.663.485,00 2012 50.663.485,00 2013 15.047.923,00 2014 17.830.222,00 2015 La situazione debitoria al 29 settembre 2014 per interventi collaudati ma non ancora pagati può essere riassunta nel seguente prospetto: REGIONE IMPORTO ABRUZZO 6.430.513,66 BASILICATA 2.081.999,01 CALABRIA 2.061.176,54 CAMPANIA 2.196.853,75 EMILIA ROMAGNA 19.637.474,45 FRIULI V.G. 1.461.990,84 LAZIO 16.242.100,98 LIGURIA 13.885.622,00 LOMBARDIA 6.688.442,40 MARCHE 7.308.857,61 MOLISE - PIEMONTE 15.098.547,43 PUGLIA 11.620.617,47 SARDEGNA 391.167,24 TOSCANA 27.717.932,29 UMBRIA 16.564.926,50 VENETO 18.227.447,27 167.615.669,44 Al suddetto debito vanno tuttavia aggiunti gli importi relativi ad interventi collaudati dopo il 29/09/2014, tenuto conto anche del fatto che le dichiarazioni di ammissibilità a contributo possono essere state rilasciate dagli Uffici competenti fino al 14 agosto 2012 (DL 95/2012 Spending review); pertanto il debito complessivo dell Amministrazione è certamente superiore ai citati 167 mln di euro, anche se ad oggi non quantificabile con esattezza. 7
PROGRAMMA AI SENSI DELL ART.7 DEL D.L. 31/05/2014, n. 83 Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali Risorse: ANNO IMPORTO 2014 5.000.000,00 2015 30.000.000,00 2016 50.000.000,00 Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. PROGRAMMA AI SENSI DELL ART.1 C 9 E 10 DELLA LEGGE 23/12/2014 N.190 (legge di stabilità 2015) Risorse: ANNO IMPORTO 2016 100.000.000,00 2017 100.000.000,00 2018 100.000.000,00 2019 100.000.000,00 2020 100.000.000,00 9. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 10. Le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmette, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi. 8