Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 17/05/2017 1030102014 Stampati specialistici 200 0 200 Ordinativo N. 12-1 - AREA AMM. - QUOTA AA.N.U.S.C.A. ASS.NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANA 1897431209 90000910373 16/02/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 610 110 500 Ordinativo N. 56-1 - AREA AMMINISTRATIVAADVANCED SYSTEMS S.R.L. 3743021218 3383350638 13/02/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 901,56 0 901,56 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 10/03/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 528 0 528 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 10/03/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2809,27 0 2809,27 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 10/07/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1687,79 0 1687,79 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 07/04/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 286,88 0 286,88 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 12/06/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1332,52 0 1332,52 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 13/02/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2230,18 0 2230,18 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 12/01/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1915,42 0 1915,42 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 12/05/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 2392,48 0 2392,48 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 07/04/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 1954,33 0 1954,33 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 12/05/2017 7020501001 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi 198 0 198 VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTUAGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 12/05/2017 1100301001 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 333,38 0 333,38 VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SCATURITA D AGENZIA DELLE ENTRATE 6363391001 6363391001 13/06/2017 1030209005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 599,63 108,13 491,5 Ordinativo N. 17-2 - AREA TECNICA - INTERV ALBA FIRE S.R.L. 2131270049 2131270049 17/05/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 379,15 68,37 310,78 SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OKALBA SISTEMI S.R.L. 749900049 749900049 17/01/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 442,97 79,88 363,09 SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MUALBA SISTEMI S.R.L. 749900049 749900049 16/02/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 42,7 7,7 35 ORDINATIVO AREA AMM. N.43-2016 SERVIZ ALMA S.p.A. 572290047 572290047 17/05/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 109,8 19,8 90 Ordinativo N. 1-1 - AREA AMMINISTRATIVA ALMA S.p.A. 572290047 572290047 17/05/2017 1030213005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 788,12 142,12 646 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 1 TRIMEALMA S.p.A. 572290047 572290047 16/02/2017 1030213005 Servizi ausiliari a beneficio del personale 744,74 134,3 610,44 SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE 4 TRIMEALMA S.p.A. 572290047 572290047 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 55,2 13,59 41,61 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM ARIONE BRUNO - CONSIGLIERE COMUNALE RNABRN67B04A124I 17/05/2017 1040102018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 83 0 83 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 22/03/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 81,62 0 81,62 VERSAMENTO QUOTE I.R.A.P. SU COMPENSIBANCA D'ITALIA - TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/03/2017 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'am 64,45 10,16 54,29 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER L'ACCESSOBAUSOLA PIERCARLO 9366700012 BSLPCR77T09L219A 22/03/2017 1030201008 Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'am 2398,03 378 2020,03 ONORARIO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEIBAUSOLA PIERCARLO 9366700012 BSLPCR77T09L219A 22/03/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MARZO ABERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/06/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GIUGNO BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI LUGLIO ABERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/02/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI FEBBRAIOBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/03/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 91,1 30,71 60,39 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO I BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 575,3 0 575,3 RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/2017 - ACCOBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 15,18 0 15,18 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 21/04/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI APRILE ANBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 5,45 0 5,45 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 22/05/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MAGGIO BERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 24/01/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GENNAIOBERTOLO MARIO - OPERAIO - BRTMRA60C20C317X 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 233,39 42,09 191,3 Ordinativo N. 32-2 - AREA TECNICA - FORNI BI ESSE S.P.A. 1786630044 1786630044 17/01/2017 1030101002 Pubblicazioni 431,01 0 431,01 Ordinativo N. 48-1 - AREA AMMINISTRATIV BOOK & BOOK S.N.C. 1244030050 1244030050 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25 0 25 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102006 Materiale informatico 35 0 35 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 123,4 0 123,4 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 230 0 230 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102014 Stampati specialistici 25 0 25 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 28,7 0 28,7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030209003 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi 32,2 0 32,2 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102004 Vestiario 369,63 0 369,63 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 100 0 100 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 13,5 0 13,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/2017 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 22,5 0 22,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 50 0 50 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 50,8 0 50,8 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 30/05/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 82,7 0 82,7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102004 Vestiario 353,9 0 353,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 95,4 0 95,4 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 7,35 0 7,35 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 14,5 0 14,5 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 24/01/2017 7019903001 Costituzione fondi economali e carte aziendali 1550 0 1550 CORRESPONSIONE FONDO DI ANTICIPAZIONBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102002 Carburanti, combustibili e lubrificanti 20 0 20 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 6,7 0 6,7 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A 22/03/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 302,56 102,01 200,55 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO I BORELLO GABRIELLA - IMPIEGATA BRLGRL65D56A124A 11/07/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 554,42 99,98 454,44 Ordinativo N. 23-1 - AREA AMMINISTRATIVABORGIONE - Centro Didattico - S.r.l. 2027040019 2027040019 16/02/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 122,67 22,12 100,55 Ordinativo N.59-1 - AREA AMMINISTRATIVA BORGIONE - Centro Didattico - S.r.l. 2027040019 2027040019 16/02/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 248,36 44,79 203,57 Ordinativo N.60-1 - AREA AMMINISTRATIVA BORGIONE - Centro Didattico - S.r.l. 2027040019 2027040019 17/03/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 115,41 20,81 94,6 Ordinativo N. 6-2 - AREA TECNICA - FORNIT C.M. STRADE S.R.L. 1013590052 1013590052 17/03/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 152,99 27,59 125,4 Ordinativo N. 5-2 - AREA TECNICA - FORNIT C.M. STRADE S.R.L. 1013590052 1013590052 20/04/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 147,62 26,62 121 Ordinativo N. 10-2 - AREA TECNICA - FORNI C.M. STRADE S.R.L. 1013590052 1013590052 13/06/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2199,29 84,59 2114,7 ESECUZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 11/07/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 3323,74 127,84 3195,9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 17/03/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2111,1 81,2 2029,9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 16/02/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 1303,46 50,13 1253,33 PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTOCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 17/05/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 3202,47 123,17 3079,3 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 17/01/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2015,97 77,54 1938,43 PROROGA TECNICA CONTRATTO DI APPALTOCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 16/02/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 2055,98 79,08 1976,9 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (SCUOLCAMST SOC. COOP. A R.L. 501611206 311310379 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 64,4 16,66 47,74 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM CANAVERO ARMANDO CONSIGLIERE COMUNALE CNVRND62P29A124S 26/06/2017 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter 1765,92 0 1765,92 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORCASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 7756511007 80199230584 26/06/2017 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter 3605,97 0 3605,97 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORCASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 7756511007 80199230584 26/06/2017 4030104003 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestio 9535,72 0 9535,72 QUOTE DI CAPITALE PER MUTUI ANNO 2017CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 7756511007 80199230584 26/06/2017 1070504003 Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo ter 1599,75 0 1599,75 INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER LAVORCASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. 7756511007 80199230584
17/05/2017 1030102005 Accessori per uffici e alloggi 71,98 12,98 59 Ordinativo N. 14-1 - AREA AMMINISTRATIV CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G 4960590653 4960590653 17/05/2017 1030102005 Accessori per uffici e alloggi 100,65 18,15 82,5 Ordinativo N. 16-1 - AREA AMMINISTRATIV CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G 4960590653 4960590653 17/05/2017 1030102005 Accessori per uffici e alloggi 100,65 18,15 82,5 Ordinativo N. 15-1 - AREA AMMINISTRATIV CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M & SCALIATI G 4960590653 4960590653 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 46 11,7 34,3 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM CERUTTI CECILIA - CONSIGLIERE COMUNALE CRTCCL84S62A124H 13/06/2017 1040102003 Trasferimenti correnti a Comuni 278,98 0 278,98 CONCORSO NELLA SPESA DI FUNZIONAMENSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 29/05/2017 1040102003 Trasferimenti correnti a Comuni 200 0 200 QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 02/02/2017 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese 187,79 0 187,79 CONTINUAZIONE DEL "PROGETTO INTERCOMSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 16/02/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 189,1 34,1 155 Ordinativo N. 3-2 - AREA TECNICA - FORNITUCONESE S.N.C. di CONESE SANTE & C. 1216850055 1216850055 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 172 31,02 140,98 Ordinativo N. 33-2 - AREA TECNICA - FORNI CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD O 181710047 181710047 16/02/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 687,93 124,05 563,88 Ordinativo N 2-2 - AREA TECNICA - FORNITURCONSORZIO AGRARIO PROV.LE 181710047 181710047 16/02/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259,39 2593,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1790,8 162,8 1628 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 16/02/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1741,52 158,32 1583,2 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI UCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 20/04/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259,39 2593,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/01/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1162,75 105,7 1057,05 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 13/06/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 13/06/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259,39 2593,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/05/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259,39 2593,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/05/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 CANONE GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIACONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 16/02/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 969,7 88,15 881,55 Ordinativo N. 30-2 - AREA TECNICA - FORNIT CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/01/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 3443,52 313,05 3130,47 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 16/02/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 11/07/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 3610,2 328,2 3282 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 11/07/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 11/07/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 195,8 17,8 178 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/03/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2853,31 259,39 2593,92 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/03/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 787,6 71,6 716 GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFCONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/03/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 2933,04 266,64 2666,4 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 16/02/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 713,88 64,9 648,98 Ordinativo N. 29-2 - AREA TECNICA - FORNIT CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 17/05/2017 1030215004 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 1333,31 121,21 1212,1 SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI CONSORZIO ALBESE-BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI 2298440047 2298440047 31/03/2017 1040102018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 8957,55 0 8957,55 QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/05/2017 1040102018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 538,8 0 538,8 GESTIONE FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERSoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 55,2 14,18 41,02 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM CONTINO EMANUELE - CONSIGLIERE COMUNALE CNTMNL87D11A124Q 20/04/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 202,38 0 202,38 Ordinativo N. 61-1 - AREA AMMINISTRATIVACOOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE SOC. COOP. 493250047 493250047 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 64,4 15,56 48,84 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM COTTO GIUSEPPE - CONSIGLIERE COMUNALE CTTGPP75D02B594Y 16/02/2017 1030219001 Gestione e manutenzione applicazioni 610 110 500 GESTIONE DEL SITO WEB COMUNALE DURANCRITERIA DI SANINO NICOLA 2968470043 SNNNCL79D21B594L 17/05/2017 1030299013 Comunicazione WEB 100,04 18,04 82 Ordinativo N. 18-1 - AREA AMM. - SERVIZIOCRITERIA DI SANINO NICOLA 2968470043 SNNNCL79D21B594L 17/05/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 549 99 450 Ordinativo n. 2-1 - AREA AMMINISTRATIVA D.M.C. S.R.L. 6064860015 6064860015 22/03/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MARZO ADELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 66,52 0 66,52 RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 24/01/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GENNAIODELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 24/01/2017 1030202001 Rimborso per viaggio e trasloco 35,2 0 35,2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE C DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 21/04/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI APRILE ANDELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 91,76 0 91,76 RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/2017 - ACCODELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 30,73 0 30,73 RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI LUGLIO ADELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 22/05/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MAGGIO DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 22/06/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GIUGNO DELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 22/02/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI FEBBRAIODELLAPIANA LORENA DLLLRN74R68B594K 11/07/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 194,89 35,14 159,75 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUT DEMETRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1589020088 1589020088 11/07/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 700 126,23 573,77 SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUT DEMETRA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1589020088 1589020088 17/03/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 24,4 4,4 20 Ordinativo N. 4-2 - AREA TECNICA - ROTOLI DEMICHELI BILANCE di DEMICHELI FRANCESCO & C. 1530930062 1530930062 27/02/2017 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 457,07 0 457,07 POLIZZA ASSICURATIVA N. 764933202 (EX N DESTEFANIS DAVIDE AGENTE GENERALI ITALIA S.P.A 3137680041 DSTDVD67E03A124A 27/02/2017 1100401003 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi 2300 0 2300 POLIZZA ASSICURATIVA N.764944672 (EX N. DESTEFANIS DAVIDE AGENTE GENERALI ITALIA S.P.A 3137680041 DSTDVD67E03A124A 13/02/2017 1100401001 Premi di assicurazione su beni mobili 299,99 0 299,99 POLIZZA ASSICURATIVA N. 764944667 (EX N DESTEFANIS DAVIDE AGENTE GENERALI ITALIA S.P.A 3137680041 DSTDVD67E03A124A 17/01/2017 1030102011 Generi alimentari 43,5 3,95 39,55 Ordinativo N. 52-1 - AREA AMMINISTRATIV DIMAR S.p.A. 294760046 17/01/2017 1030102011 Generi alimentari 52,2 4,75 47,45 Ordinativo N. 53-1 - AREA AMMINISTRATIV DIMAR S.p.A. 294760046 17/01/2017 1030102011 Generi alimentari 71,2 6,47 64,73 Ordinativo N. 54-1 - AREA AMMINISTRATIV DIMAR S.p.A. 294760046 21/04/2017 1030215011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 350,01 63,12 286,89 SERVIZIO DI CATTURA, OSSERVAZIONE SANITDOG'S WORLD di Cencio Luisella 2847380041 CNCLLL57S64E809K 21/04/2017 1030215011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo 700,02 126,24 573,78 SERVIZIO DI CATTURA, OSSERVAZIONE SANITDOG'S WORLD di Cencio Luisella 2847380041 CNCLLL57S64E809K 16/02/2017 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 362,95 65,45 297,5 Ordinativo N. 64-1 - AREA AMMINISTRATIVAELETTRASERVICE di MANZO ROBERTO 2386430041 MNZRRT71S17A479B 16/02/2017 1030102005 Accessori per uffici e alloggi 362,95 65,45 297,5 Ordinativo N. 63-1 - AREA AMMINISTRATIVAELETTRASERVICE di MANZO ROBERTO 2386430041 MNZRRT71S17A479B 16/02/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 115,9 20,9 95 Ordinativo N. 66-1 - AREA AMMINISTRATIVAELETTRASERVICE di MANZO ROBERTO 2386430041 MNZRRT71S17A479B 25/07/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 41,28 7,44 33,84 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMIENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. 9633951000 9633951000 25/07/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 351,8 63,44 288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IL Enel SOLE s.r.l. 5999811002 2322600541 20/04/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 351,8 63,44 288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IL Enel SOLE s.r.l. 5999811002 2322600541 16/02/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 351,8 63,44 288,36 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI IL Enel SOLE s.r.l. 5999811002 2322600541 17/01/2017 1030205006 Gas 43,37 7,82 35,55 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 20/04/2017 1030205006 Gas 1239,39 223,5 1015,89 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 16/02/2017 1030205006 Gas 878,66 158,45 720,21 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 20/04/2017 1030205006 Gas 1239,41 223,51 1015,9 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE SCUENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 20/04/2017 1030205006 Gas 394,54 58,58 335,96 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EDI ENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 20/04/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,54 0,7 3,84 SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO PER FENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 16/02/2017 1030205006 Gas 341,35 61,55 279,8 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 16/02/2017 1030205006 Gas 165,83 29,9 135,93 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMEENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 16/02/2017 1030205006 Gas 909,6 164,03 745,57 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 20/04/2017 1030205006 Gas 1239,39 223,49 1015,9 SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE EDI ENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 16/02/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,33 0,68 3,65 FORNITURA GAS METANO PER IL FUNZIONA ENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/01/2017 1030205006 Gas 687,68 124,01 563,67 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/01/2017 1030205006 Gas 687,68 124,01 563,67 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/01/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,34 0,68 3,66 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER FUENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/03/2017 1030205006 Gas 150,03 13,95 136,08 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/03/2017 1030205006 Gas 796,29 135,05 661,24 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A 875940793 875940793
17/03/2017 1030205006 Gas 796,3 135,05 661,25 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/03/2017 1030205006 Gas 796,3 135,05 661,25 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/03/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,54 0,7 3,84 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER IL F ENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/01/2017 1030205006 Gas 687,68 124,01 563,67 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 11/07/2017 1030205006 Gas 155,93 28,12 127,81 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 11/07/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 4,15 0,67 3,48 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER FUENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 11/07/2017 1030205006 Gas 155,93 28,12 127,81 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 11/07/2017 1030205006 Gas 21,77 3,92 17,85 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 13/06/2017 1030205006 Gas 286,9 51,74 235,16 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMEENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 13/06/2017 1030215006 Contratti di servizio per le mense scolastiche 5,48 1,07 4,41 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER IL ENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 13/06/2017 1030205006 Gas 83,11 14,99 68,12 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 13/06/2017 1030205006 Gas 286,9 51,73 235,17 FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMEENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 11/07/2017 1030205006 Gas 155,93 28,12 127,81 SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PER RISCENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 13/06/2017 1030205006 Gas 286,9 51,74 235,16 SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PER RIENERGETIC S.P.A 875940793 875940793 17/05/2017 1040399999 Trasferimenti correnti a altre imprese 1200 0 1200 VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 17/01/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 1033,83 186,43 847,4 SERVIZIO RELATIVO AD ELABORAZIONI, ADEMENTI - REV s.r.l. 2037190044 2037190044 17/01/2017 1030102004 Vestiario 480,77 86,7 394,07 Ordinativo N. 33-1 - AREA AMMINISTRATIV EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.N.C. siglabile E.S. S.n. 3212940047 3212940047 17/03/2017 1040102018 Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali 185 0 185 VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCI Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi dsoggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 55,2 13,82 41,38 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM FOGLIATI SIMONA - CONSIGLIERE COMUNALE FGLSMN73R63L219V 22/06/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 06FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 22/02/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 02FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 22/05/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 05FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 21/04/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 04FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 25/07/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 07FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 24/01/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 01FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 22/03/2017 7010299999 Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi 27,16 0 27,16 TRATTENUTE SINDACALI AD1-000903-001 03FP CGIL -FUNZIONE PUBBLICA 97508000011 97508000011 24/01/2017 1030202001 Rimborso per viaggio e trasloco 618,67 0 618,67 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO CONVENZION FRACCHIA DR. PAOLA FRCPLA64D56A124H 16/02/2017 1030102011 Generi alimentari 518,19 47,38 470,81 Ordinativo N. 51-1 - AREA AMMINISTRATIVAGD SRL ALBA - IPERMERCATO LECLERC CONAD ALBA 1860650025 1860650025 17/01/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 1223,48 220,63 1002,85 FORNITURA DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMA IREDEEM S.P.A. 10574970017 10574970017 13/06/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 52,4 0 52,4 RIMBORSO SPESE PER VISITA FISCALE (VISITAISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS 2121151001 80078750587 16/02/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 240 0 240 Ordinativo N. 28-2 - AREA TECNICA - CORSO ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL EDU S.R.L. 3473771206 3473771206 20/04/2017 1030101001 Giornali e riviste 933,3 168,3 765 ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI SISTEM LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE -WOLTERS KLUWER 10209790152 10209790152 16/02/2017 1030209011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 109,8 19,8 90 Ordinativo N. 65-1 - AREA AMMINISTRATIVALITEA s.n.c. di GAVARINO CARLO - CAMPIGOTTO SER 1788110045 1788110045 16/02/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 201,3 36,3 165 Ordinativo N. 24-1 - AREA AMMINISTRATIVALITEA s.n.c. di GAVARINO CARLO - CAMPIGOTTO SER 1788110045 1788110045 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 27,6 7,35 20,25 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM MENEGOTTI FLAVIO - CONSIGLIERE COMUNALE MNGFLV68E14L219A 17/03/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 17/05/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 16/02/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 11/07/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 16/02/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 13/06/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 20/04/2017 1030205999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 470,2 84,79 385,41 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUMIA SERVICE DI CASTELLANO MIRKO 2421980034 CSTMRK87D04B429M 11/07/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 80,26 14,47 65,79 Ordinativo N. 27-1 - AREA AMMINISTRATIV MONDOFFICE s.r.l. 7491520156 7491520156 11/07/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 347,46 62,66 284,8 Ordinativo N. 26-1 - AREA AMMINISTRATIVAMONDOFFICE s.r.l. 7491520156 7491520156 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 64,4 16,89 47,51 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM MORANDO PAOLO - CONSIGLIERE COM.LE MRNPLA66H08A124M 17/01/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 19,52 3,52 16 Ordinativo N. 50-1 - AREA AMMINISTRATIV MyO s.r.l. "unipersonale" 3222970406 3222970406 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 61,74 11,13 50,61 Ordinativo N. 49-1 - AREA AMMINISTRATIV MyO s.r.l. "unipersonale" 3222970406 3222970406 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 100,65 18,15 82,5 Ordinativo N. 34-2 - AREA TECNICA - FORNI NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESS 258320043 258320043 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 327,13 58,99 268,14 Ordinativo N. 35-2 - AREA TECNICA - FORNI NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA, ALESS 258320043 258320043 16/02/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 286,6 51,68 234,92 Ordinativo N.1-2 - AREA TECNICA - FORNITU NEIVE CALCESTRUZZI DI RIVELLA SARA MARIA,ALESS 258320043 258320043 17/01/2017 1030102009 Beni per attività di rappresentanza 247,5 22,5 225 Ordinativo N. 45-1 - AREA AMMINISTRATIV NON SOLO FIORI S.N.C. 1184310058 1184310058 17/01/2017 1030102009 Beni per attività di rappresentanza 231 0 231 Ordinativo N. 59-1/2013 - AREA AMMINISTRNON SOLO FIORI S.N.C. 1184310058 1184310058 11/07/2017 1030205004 Energia elettrica 18,22 1,78 16,44 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 20/04/2017 1030205004 Energia elettrica 22,06 3,98 18,08 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 20/04/2017 1030205004 Energia elettrica 194,99 35,16 159,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOL NOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 20/04/2017 1030205004 Energia elettrica 56,98 10,27 46,71 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 11/07/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 999,03 180,15 818,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030205004 Energia elettrica 38,89 7,01 31,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 20/04/2017 1030205004 Energia elettrica 427,29 77,05 350,24 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 11/07/2017 1030205004 Energia elettrica 42,63 7,69 34,94 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 20/04/2017 1030205004 Energia elettrica 194,99 35,16 159,83 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOL NOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 11/07/2017 1030205004 Energia elettrica 70 12,62 57,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 20/04/2017 1030205004 Energia elettrica 49,15 8,87 40,28 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 11/07/2017 1030205004 Energia elettrica 77,01 13,89 63,12 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 841,77 151,79 689,98 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBL NOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/05/2017 1030205004 Energia elettrica 1,84 1,84 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/05/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1138,17 205,24 932,93 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 562,51 101,44 461,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030205004 Energia elettrica 12,61 2,27 10,34 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/05/2017 1030205004 Energia elettrica 37,28 6,72 30,56 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 11/07/2017 1030205004 Energia elettrica 70 12,62 57,38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/03/2017 1030205004 Energia elettrica 116,45 20,96 95,49 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030205004 Energia elettrica 39,49 7,12 32,37 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030205004 Energia elettrica 100 18,03 81,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030205004 Energia elettrica 100 18,03 81,97 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030205004 Energia elettrica 52,33 9,44 42,89 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 13/06/2017 1030205004 Energia elettrica 28,73 5,18 23,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 13/06/2017 1030205004 Energia elettrica 76,4 13,77 62,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 13/06/2017 1030205004 Energia elettrica 76,4 13,77 62,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LOCALINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 13/06/2017 1030205004 Energia elettrica 210,61 37,96 172,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/03/2017 1030205004 Energia elettrica 31,72 5,71 26,01 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/03/2017 1030205004 Energia elettrica 286,33 51,57 234,76 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/03/2017 1030205004 Energia elettrica 116,46 20,96 95,5 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030205004 Energia elettrica 203,68 36,73 166,95 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022
20/04/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1103 198,9 904,1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030205004 Energia elettrica 230,4 41,52 188,88 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/03/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1266,06 228,19 1037,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030205004 Energia elettrica 2,13 2,13 0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/01/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1172,26 211,39 960,87 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030205004 Energia elettrica 80,01 14,43 65,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 17/03/2017 1030205004 Energia elettrica 16,23 2,93 13,3 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 13/06/2017 1030215015 Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica 1026,11 185,04 841,07 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030205004 Energia elettrica 80 14,38 65,62 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALNOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 16/02/2017 1030205004 Energia elettrica 31,32 5,64 25,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICINOVA AEG S.P.A. 2616630022 2616630022 13/06/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 184,57 33,28 151,29 Ordinativo N. 25-1 - AREA AMM. - FORNITUOFFICE DEPOT ITALIA S.r.l. 3675290286 3675290286 17/03/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 518,5 93,5 425 CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPOSSOLA IMPIANTI S.R.L. 1354800052 1354800052 17/01/2017 1030102999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 713,9 128,74 585,16 Ordinativo N. 31-2 - AREA TECNICA - FORNI OSSOLA IMPIANTI S.R.L. 1354800052 1354800052 11/07/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 518,5 93,5 425 CANONE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPOSSOLA IMPIANTI S.R.L. 1354800052 1354800052 11/07/2017 1030209004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 183 33 150 Ordinativo N. 20-2 - AREA TECNICA - INTERV OSSOLA IMPIANTI S.R.L. 1354800052 1354800052 22/03/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 300,74 861,29 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 25/07/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 22/06/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 22/05/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 21/04/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 22/02/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MES PENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 24/01/2017 1030201001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 1162,03 267,27 894,76 INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO MESEPENNA BRUNO - SINDACO - PNNBRN64D22A124Y 17/01/2017 1030209008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 854 154 700 Ordinativo N. 23-1 - AREA AMMINISTRATIV PORCU ANGELO ANTONIO 2372210043 2372210043 17/03/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 60 0 60 COSTI DI UTILIZZO SERVIZIO SB-SMS (SISTEMPROVINCIA DI ASTI 876040056 80001630054 17/03/2017 1030213999 Altri servizi ausiliari n.a.c. 6,13 0 6,13 COSTI DI UTILIZZO SERVIZIO SB-SMS (SISTEMPROVINCIA DI ASTI 876040056 80001630054 22/06/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 CORRISPETTIVO PER PRESTAZIONE DI SERVIZROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 21/02/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 25/07/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 162,9 319,13 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 22/03/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 22/05/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 24/01/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 857,15 135,11 722,04 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 21/04/2017 1030211999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 482,03 75,98 406,05 PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNROBBA Geom. CARLO 632940045 632940045 17/05/2017 1030204999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 168,36 30,36 138 Ordinativo N. 7-1 - AREA AMMINISTRATIVA S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 17/05/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 53,56 9,66 43,9 Ordinativo N. 9-1 - AREA AMMINISTRATIVA S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 17/05/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 24,4 4,4 20 Ordinativo N. 9-2 - AREA TECNICA - REGISTRS.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 11/07/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 18,54 3,34 15,2 Ordinativo N. 24-1 - AREA AMMINISTRATIV S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 16/02/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 308,05 55,55 252,5 Ordinativo N. 58-1 - AREA AMMINISTRATIVAS.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 11/07/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 62,4 2,4 60 Ordinativo N. 28-1 - AREA AMMINISTRATIVAS.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 17/03/2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati 366 66 300 Ordinativo N. 63-1 - AREA AMMINISTRATIV S.F.E.L. s.n.c. di Canavese Bruno & C. 163810047 163810047 13/06/2017 1030102006 Materiale informatico 169,58 30,58 139 Ordinativo N. 21-1 - AREA AMM. - FORNITUS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 17/03/2017 2020106001 Macchine per ufficio 267,18 48,18 219 Ordinativo N.4-1 - AREA AMMINISTRATIVA S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 17/03/2017 2020106001 Macchine per ufficio 725,9 130,9 595 Ordinativo N.3-1 - AREA AMMINISTRATIVA S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 17/03/2017 1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 366 66 300 Ordinativo N. 5-1 - AREA AMMINISTRATIVA S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 13/06/2017 1030102006 Materiale informatico 34,16 6,16 28 Ordinativo N. 11-1 - AREA AMM. - MATERIAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 17/01/2017 1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 219,6 39,6 180 Ordinativo N.27-1 - AREA AMMINISTRATIVAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 13/06/2017 1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 366 66 300 Ordinativo N. 10-1 - AREA AMM. - SERVIZIOS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 16/02/2017 1030102006 Materiale informatico 301,34 54,34 247 Ordinativo N. 57-1 - AREA AMMINISTRATIVAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 16/02/2017 1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 146,4 26,4 120 Ordinativo N. 27-1 - AREA AMMINISTRATIVAS.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 17/01/2017 1030209006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio 219,6 39,6 180 Ordinativo N. 19-1 - AREA AMMINISTRATIV S.S.I. di MASSETTI Mirco & BUSSI Oscar S.n.c. 1272840057 1272840057 22/06/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GIUGNO SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/02/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI FEBBRAIOSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 21/04/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI APRILE ANSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/03/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 189,48 63,88 125,6 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO I SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/03/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MARZO ASANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 22/05/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI MAGGIO SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 564,8 0 564,8 RIMBORSO IRPEF DA MOD. 730/2017 - ACCOSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 24/01/2017 1030202001 Rimborso per viaggio e trasloco 4,2 0 4,2 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE C SANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 24/01/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI GENNAIOSANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 25/07/2017 7010201001 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi 80 0 80 BONUS IRPEF DL 66/2014 MESE DI LUGLIO ASANTORO DANIELA VITTORIA - IMPIEGATA - SNTDLV63H55C317R 16/02/2017 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p 375,7 67,75 307,95 Ordinativo N.55-1 - AREA AMMINISTRATIVA SCARFIELLO MARIO 2656940042 SCRMRA60L16B594F 11/07/2017 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p 377,59 68,09 309,5 Ordinativo N. 13-2 - AREA TECNICA - INTERV SCARFIELLO MARIO 2656940042 SCRMRA60L16B594F 17/01/2017 1030209001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine p 741,94 133,79 608,15 Ordinativo N. 41-1 - AREA AMMINISTRATIV SCARFIELLO MARIO 2656940042 SCRMRA60L16B594F 22/02/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 861,46 0 861,46 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO COSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 24/01/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 834,59 0 834,59 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/02/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 174,7 0 174,7 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 25/07/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848,02 0 848,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 21/04/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848,02 0 848,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/03/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 84,95 0 84,95 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/03/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848,02 0 848,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. SU RETRISEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/03/2017 1109999999 Altre spese correnti n.a.c. 228,45 0 228,45 VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L. SU CO SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/05/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 329,13 0 329,13 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/05/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 848,02 0 848,02 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO COSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/06/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 4,29 0 4,29 VERSAMENTO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO C SEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/06/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 450,75 0 450,75 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO PRSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 22/06/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 845,67 0 845,67 VERSAMENTO RITENUTE C.P.D.E.L. ANNO COSEZ.TESORERIA PROV.LE DELLO STATO 950501007 24/01/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33,01 0 33,01 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 22/03/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33,55 0 33,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 22/03/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 3,36 0 3,36 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 22/06/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 17,82 0 17,82 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 22/05/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33,55 0 33,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 21/04/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33,55 0 33,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 22/02/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 6,91 0 6,91 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 22/02/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 34,08 0 34,08 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007 25/07/2017 7010202001 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 33,55 0 33,55 VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZSEZ.TESORERIA PROV.LE STATO 950501007