13 Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo UOB Affari del Dipartimento Processo di supporto. Gestione attività segretariali Risorse umane: 2 istruttori Tempi: Grado di difficoltà: Incidenza/peso su totale dei processi dell Area/Servizio: 3 Modalità di interazione: Pubblicazione pagina WEB Dipartimento Finanze e Credito Dirigente Generale Uffici e strutture interessate Dipartimento Bilancio e Tesoro Amministrazioni regionali esterne Utenza esterna Acquisizione impegni/convocazioni e relative motivazioni e priorità, con l utilizzo dell agenda elettronica. Attività di informazione e raccordo fra l utenza esterna e interna e il Dirigente Generale, relativa alle comunicazioni e- mail e telefoniche. Strutturazione delle attività del Dirigente Generale Programmazione attività connesse e relativi adempimenti. Eventuali comunicazioni dei soggetti interagenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: lgiurdanella@regione.sicilia.it Flow-chart-segreteriaA1
4 Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo Processo di supporto-. Gestione delle risorse umane- Trasferimenti di personale dal Dipartimento. Dirigenti. Risorse umane: 1 funzionario 1 istruttore Tempi: da 3 mesi a n. mesi Grado di difficoltà: 1/2 Incidenza/ peso sul totale dei processi dell Area/ Servizio: 4 Dipartimento Finanze e Credito. Dirigente Generale. Presidenza della Regione. Dipendente Uffici e strutture interessate Dipartimento o struttura da cui è richiesto il trasferimento Modalità di interazione: pubblicazione pagina WEB. Rilascio nulla osta Comunic azione retr. Posizione parte variabile Acquisi zione istanza Istanza di trasferimento Rilascio nullaosta Assessorato alla Presidenza UU.OO.B. personale Servizio Bilancio Decreto di variazione in bilancio sul relativo capitolo di spesa. Disposizione di trasferimento verso la struttura Ricezione della nota. Assunzione in servizio. Inoltro nota relativa alla assunzione in servizio. Inoltro nota relativa alla assunzione in servizio Inoltro nota relativa alla assunzione in servizio Decreto di rescissione del contratto Eventuali comunicazioni dei soggetti interagenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: lgiurdanella@regione.sicilia.it 2affari.gestionerisorse.flw.chr. trasf.dirigenti.doc.
3Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo - UOB Affari del Dipartimento. Processo di supporto-. Gestione delle risorse umane- Trasferimenti di personale da e verso il Dipartimento. Risorse umane: 1 funzionario 1 istruttore Tempi: da 3 mesi a n. mesi Grado di difficoltà: 3 Incidenza/ peso sul totale dei processi dell Area/ Servizio: 4 Uffici e strutture interessate Dipartimento Finanze e Credito. Dirigente Generale. Presidenza della Regione. Dipendente Modalità interazione: pubblicazione pagina WEB Rilascio nulla osta Acquisi zione istanza Istanza di trasferimento Dipartimento o struttura da cui è richiesto il trasferimento Rilascio nullaosta Assessorato alla Presidenza UU.OO.B. personale Disposizione di trasferimento verso la struttura Ricezione della nota. Assunzione in servizio. Inoltro nota Inoltro nota Inoltro nota Disposizione di servizio. Assegnazione del dipendente alla struttura intermedia. 3affari.gestionerisorse.flw.chr. trasferimentopers..doc Eventuali comunicazioni dei soggetti interagenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: lgiurdanella@regione.sicilia.it
5 Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo- UOB Affari del Dipartimento Processo di supporto: Protocollo informatico- posta in entrata. Numero risorse umane: 4 + 1 Qualifiche professionali: Istruttore/ archivista. Commesso Tempi: 3 giorni dall apposizione del timbro in entrata Incidenza/ peso sul totale dei processi dell Area/ Servizio: 4 Grado di difficoltà: 1 Riferimenti normativi: D. P. R. n. 428/98 abrogato da D. P. R. n. 444/2000 e D. P. R. n. 445/2000. Modalità interazione: Pubblicazione pagina WEB Area Coordinamento Altri Servizi del Dipartimento Uffici esterni Individuazione della struttura competente Uffici esterni che interagiscono con il Dipartimento Apposizione timbro in entrata e data. Smistamento posta in entrata alle strutture. Ricezione al protocollo della posta già assegnata e registrata in entrata con apposito timbro Registrazione degli estremi della nota al protocollo informatico e acquisizione numero protocollo entrata. Stampa e apposizione del numero di protocollo mediante etichette sulle note registrate. Suddivisione delle note protocollate alle strutture intermedie competenti Stampa elenco pratiche assegnate per struttura Assegnazione delle singole pratiche per operatore. 5flowchart prot entrata2004.doc Eventuali comunicazioni dei soggetti interagenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: lgiurdanella@regione.sicilia.it
8 Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo- UOB Affari del Dipartimento. Processo di supporto- Relazioni sindacali. Risorse umane: 1 funzionario 1 istruttore Tempi: 15 gg. dalla convocazione dei tavoli sindacali Grado di difficoltà: 3 Incidenza/ peso sul totale dei processi: 6 Riferimenti normativi: Art. 2 L.R. n,. 38/91; art, 6 L.R. n. 38/91; art. 7 D.P.Reg. n. 26/99; art. 6 D.P.reg. n. 10/2001; art. 12 D.P.Reg. n. 10/2001. Modalità di interazione: pubblicazione pagina WEB. Uffici e strutture interessate Dipartimento Finanze Organizzazioni Sindacali Unità operative del personale Ragioneria Centrale Osservatorio di valutazione Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana. Convocazione tavoli sindacali ( contrattazione decentrataconcertazione, consultazione.) ai sensi della normativa vigente. Informativa alle OO.SS. Disamina atti propedeutici al tavolo. Acquisizione eventuale documentazione. Stesura verbale e accordo di contrattazione decentrata. Nel caso di comunicazio ni relative a piani di lavoro, inoltro allo Osservatorio di valutazione. Firma delle parti. Sigla delle proposte dell Amministrazione. Redazione decreto di approvazione verbale. Inoltro alla Ragioneria Centrale per il visto. 8flowchartgestionerelazionisindacali.doc Eventuali comunicazioni dei soggetti interagenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: lgiurdanella@regione sicilia it Trasmissione alla GURS per la pubblicazione di stralcio del verbale
6 Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo- UOB Affari del Dipartimento. Processo di supporto. Acquisizione dati e notizie su richiesta dell autorità giudiziaria Tempi: entro 15 gg. dalla ricezione della richiesta Grado di difficoltà: 1 Incidenza/ peso sul totale dei processi: 2 Riferimenti normativi: art. 2 e art. 2 bis legge 575/65 e successive modifiche Art. 3 legge 1432/56 Modalità di interazione: pubblicazione pagina WEB. Dipartimento Finanze Area Coordinamento Ufficio di gabinetto Presidenza della Regione Servizi del Dipartimento Autorità giudiziaria Richiesta dati e notizie da parte della Presidenza. Richiesta dati e notizie da parte dell autorità giudiziaria Trasmissione da parte dell Ufficio di Gabinetto Diramazione della richiesta o delle richieste, se contestuali, agli Uffici interni dell Amministrazione - Trasmissione allegati. Acquisizione risposte da parte delle strutture Esito positivo/ negativo Eventuali osservazioni dei soggetti cointeressati potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: lgiurdanella@regione.sicilia.it. Risposta agli uffici richiedenti. Se richiesto, anche in caso di esito negativo. 9flowchart. autor. giudiz..doc
Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo U.O.B. Studi e documentazione, URP Processo di supporto: Misurare il grado di soddisfazione dei clienti del Dipartimento Risorse umane:1 Qualifiche professionali: un Funzionario Tempi: da 15 gg. a 1 mese fino a divulgazione delle schede, report trimestrali sulla rilevazione del grado di soddisfazione Grado di difficoltà:2 Servizi del Dipartimento Finanze e Credito. Utenza esterna, uffici esterni, Servizi del Dipartimento, Servizi del Dipartimento Bilancio, Assessore, altri Assessorati Area Coordinamento U.O.B. Studi e documentazione, URP Individuazione clienti Predisposizione schema questionario con metodo di misurazione grado di soddisfazione dei clienti. Distribuzione questionario ai clienti Compilazione del questionario da parte del cliente entro 30gg.dalla ricezione e invio del questionario Ricezione questionari compilati Rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti (report trimestrali) Analisi scostamenti Eventuale rivisitazione del questionario sulla base delle risposte ricevute dai clienti Eventuali osservazioni dei soggetti interagenti possono essere inviate all indirizzo di posta elettronica urp_finanze@regione.sicilia.it customer satisfaction.doc
Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo U.O.B. studi e documentazione, URP Processo di supporto- Procedimento di accesso informale e formale documenti. Ufficio relazioni con il pubblico Risorse umane:n.1 Qualifiche professionali: funzionario Tempi: 30gg.dalla ricezione della richiesta. Comunicazione di integrazione della richiesta entro 15 gg. dalla prima richiesta. grado di difficoltà:2 Riferimenti normativi: L.R.30/04/1991 n.10 art.28, D.P.Reg.16/06/1998n.12 Utenza esterna Ufficio relazioni con il pubblico Altri servizi del Dipartimento Richiesta di accesso ad uno o più documenti all ufficio o struttura competente da parte dell interessato in via formale o informale. Verifica legittimazione del richiedente e della accessibilità del documento. Verifica Positiva negativa Presentazione di richiesta formale da parte dell utente, con rilascio di ricevuta. Se positiva: Trasmissione della richiesta al servizio che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente, per gli adempimenti di competenza. In caso di richiesta incompleta, comunicazione al richiedente entro 15 gg. per dare modo allo stesso di perfezionarla. I termini cominciano a decorrere dalla presentazione della domanda completa. L Ufficio competente per l esame dà risposta all utente e all URP entro 30 gg. dalla ricezione della richiesta. Rilascio di copia da parte dell URP, salvo le disposizioni in materia di bollo, previo rimborso delle spese di produzione. Eventuali osservazioni dei soggetti interagenti possono essere inviate all indirizzo di posta elettronica urp_finanze@regione.sicilia.it Flowchart.urp1
Area Coordinamento, Organizzazione e Controllo U.O.B. Controllo interno di gestione Processo di servizio: contabilità economica per centri di costo definizione di un budget e di un indicatore di economicità Risorse Umane: 2 ; Qualifiche professionali: un funzionario direttivo Tempi: in media 5 mesi Incidenza: peso sul totale dei processi dell Area: Grado di difficoltà: 2 Fornitori/ clienti: inquiry bilancio/consegnatario/servizi Norme art. 52 l.r. 6/2001; l. 94/97; dlgs 279/97; art. 89 l.r. 4/200 Uffici interni del Dipartimento Dirigente generale Ufficio controllo di gestione Corte dei Conti Predisposizione di un piano dei conti dipartimentale Eventuale richiesta documenti Individuazione dei centri di costo in area e servizi Disamina Approvazione /rilievo Valorizzazione Centri di costo. Mappatura capitoli/ conti. Attribuzione ad ogni centro di costo sulla base dei costi totali rilevati, dei conti e sottoconti, di un budget parziale e totale. Mappatura conti/centri di costo. Rilevazione dei costi a consuntivo, per conto e sottoconti, dell anno in considerazione. Raffronto tra budget e consuntivo e analisi degli scostamenti intervenuti Eventuali comunicazioni dei soggetti interagenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica: vspinoso@regione.sicilia.it Sulla base dell analisi degli scostamenti, individuazione dell indicatore di economicità che risulta essere: consuntivo< budget Letintegrazionemisuraoutputrivistocont1