BILANCIO 2013 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ( uro) TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE 1.035.548,53 TITOLO I: SPESE CORRENTI 1.047.595,60 TITOLO II: ENTRATE DA TRASFERIMENTI 22.077,00 80.000,00 TITOLO II: SPESE IN CONTO CAPITALE TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 120.500,00 TITOLO IV: ENTRATE DA ALIENAZIONI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI A M/L T 80.000,00 Totale entrate finali 1.258.125,53 Totale spese finali 1.127.595,60 200.000,00 330.529,93 TITOLO V: ENTRATE PER RICORSO A PRESTITI TITOLO III: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI TITOLO VI: ENTRATE PER CONTO DI TERZI 200.329,00 200.329,00 TITOLO IV: ENTRATE PER CONTO DI TERZI Totale 1.658.454,53 Totale 1.658.454,53 Avanzo di amministrazione presunto TOTALE ENTRATE 1.658.454,53 TOTALE SPESE 1.658.454,53
Pre_comp. Entrate PREVISIONI ENTRATE DI COMPETENZA ANNO 2013 (DATI IN EURO) Tit I - Entrate Tributarie 1.025.894,10 1.088.483,48 1.035.548,53 Tit II - Entrate contributi e trasferimenti correnti 57.131,36 32.403,50 22.077,00 Tit III - Entrate extratributarie 147.650,59 114.235,73 120.500,00 Tit IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 143.801,41 298.285,94 80.000,00 Tit V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti - - 200.000,00 Tit VI - Entrate da servizi per conto di terzi 81.007,43 117.484,72 200.329,00 Avanzo utilizzato 36.476,74 176.401,34 - Totale Entrate 1.491.961,63 1.827.294,71 1.658.454,53 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 rendiconto 2011 rendiconto 2012 previsione 2013 600.000,00 400.000,00 200.000,00-1 2 3 4 5 6 7
Pre_comp. Spese PREVISIONI SPESA DI COMPETENZA ANNO 2013 (DATI IN EURO) SPESE Tit I - Spese correnti 1.029.632,56 1.046.716,13 1.047.595,60 Tit II - Spese in conto capitale 199.578,15 456.897,41 80.000,00 Tit III - Spese per rimborso di prestiti 118.093,32 124.141,70 330.529,93 Tit IV - Spese per servizi per conto terzi 81.007,43 117.484,72 200.329,00 Totale Spese 1.428.311,46 1.745.239,96 1.658.454,53 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 rendiconto 2011 rendiconto 2012 previsione 2013 400.000,00 200.000,00-1 2 3 4
Generale Entrate BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - GENERALE ENTRATE ENTRATE previsione 2013 Tit I - Entrate Tributarie 1.035.548,53 Tit II - Entrate contributi e trasferimenti correnti 22.077,00 Tit III - Entrate extratributarie 120.500,00 Tit IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 80.000,00 Tit V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 200.000,00 Tit VI - Entrate da servizi per conto di terzi 200.329,00 Totale Entrate 1.658.454,53 Tit VI - Entrate da servizi per conto di terzi 12% Tit V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 12% Tit IV - Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 5% Tit III - Entrate extratributarie 7% Tit II - Entrate contributi e trasferimenti correnti 1% Tit I - Entrate Tributarie 63%
Generale Spese BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - GENERALE SPESE (dati in Euro) SPESE previsione 2013 Tit I - Spese correnti 1.047.595,60 Tit II - Spese in conto capitale 80.000,00 Tit III - Spese per rimborso di prestiti 330.529,93 Tit IV - Spese per servizi per conto terzi 200.329,00 Totale Spese 1.658.454,53 Tit IV - Spese per servizi per conto terzi 12% Tit III - Spese per rimborso di prestiti 20% Tit II - Spese in conto capitale 5% Tit I - Spese correnti 63%
SPESE CORRENTI PER INTERVENTI (DATI IN EURO) Totale ANNO 2013 PERSONALE 262.903,10 ACQUISTO DI BENI 53.900,00 PRESTAZIONI DI SERVIZI 356.140,00 UTILIZZO BENI DI TERZI 4.000,00 TRASFERIMENTI 236.288,75 INTERESSI PASSIVI 76.164,99 IMPOSTE E TASSE 29.263,14 ONERI STRAORDINARI GESTIONE 20.000,00 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.000,00 FONDO DI RISERVA 7.935,62 TOTALE 1.047.595,60 TRASFERIMENTI 22,56% INTERESSI PASSIVI 7,27% IMPOSTE E TASSE 2,79% ONERI STRAORDINARI GESTIONE 1,91% FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,10% FONDO DI RISERVA 0,76% PERSONALE 25,10% ACQUISTO DI BENI 5,15% UTILIZZO BENI DI TERZI 0,38% PRESTAZIONI DI SERVIZI 34,00%
Indic. Finanziari INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI anno 2013 Autonomia finanziaria 95,36% 97,38% 98,13% Autonomia impositiva 83,36% 88,13% 87,90% Pressione finanziaria (Euro)/popolaz. 395,70 408,04 385,01 Pressione tributaria (Euro)/popolaz. 374,82 396,24 376,97 Intervento stato e regione(euro)/popolaz. 20,87 11,80 8,04 Rapporto popolazione / dipendenti 304 275 392,4285714 POPOLAZIONE 2737 2747 2747 100,00% 95,00% 95,36% 97,38% 98,13% 90,00% 88,13% 87,90% 85,00% 83,36% 80,00% 75,00% Autonomia finanziaria Autonomia impositiva 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 Pressione finanziaria (Euro)/popolaz. Pressione tributaria (Euro)/popolaz. Intervento stato e regione(euro)/popolaz. Rapporto popolazione / dipendenti
Entrate da trasf. ENTRATE DA TRASFERIMENTI (dati in Euro) Cat 1 - Trasferimenti statali 46.078,60 19.430,97 7.377,00 Cat 2 - Trasferimenti regionali 10.988,49 9.241,07 3.600,00 Cat 3 - Trasferimenti regionali per funzioni delegate - - - Cat 4 - Trasferimenti di organismi comunitari e internazionali - - - Cat 5 - Trasferimenti da altri enti pubblici 64,27 3.731,46 11.100,00 Totale 57.131,36 32.403,50 22.077,00 50.000,00 40.000,00 Contributi erariali e altri 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - Cat 1 - Trasferimenti statali Cat 2 - Trasferimenti regionali Cat 3 - Trasferimenti regionali per funzioni delegate Cat 4 - Trasferimenti di organismi comunitari e internazionali Cat 5 - Trasferimenti da altri enti pubblici Contributi non Statali 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 - Cat 2 - Trasferimenti regionali Cat 3 - Trasferimenti regionali per funzioni delegate Cat 4 - Trasferimenti di organismi comunitari e internazionali Cat 5 - Trasferimenti da altri enti pubblici
Entrate Conto Capitale ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Euro) previsone 2013 Mezzi propri Tit 4 alienazione beni immobili - Tit 4 Trasferimenti di capitale da soggetti 80.000,00 Tit 4 riscossione di crediti - Mezzi di terzi Tit 5 Assunzioni di mutui e prestiti - Tit 4 Trasferimenti di capitale dallo Stato - Tit 4 Trasferimenti di capitale Regione - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico - Totale entrate per investimenti 80.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 - alienazione Trasferimenti beni immobili di capitale da soggetti riscossione di crediti Assunzioni di mutui e prestiti Trasferimenti di capitale dallo Stato Trasferimenti di capitale Regione Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico