Comune di Villafranca Piemonte (Provincia di Torino) ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO N 65 del 02.12.2014 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI IL DIRETTORE Sig. CLAUDIO Rag. TUNINETTO OGGETTO: Liquidazione spese mese di Ottobre 2014 e precedenti.
OGGETTO: Liquidazione spese mese di Ottobre 2014 e precedenti. IL RESPONSABILE DEI SERVIZI Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 18 del 24.03.2014, esecutiva, riguardante l'incarico Professionale per Direzione Interna Sanitaria ed Assistenziale all'infermiera Professionale Signora VAUTERO Rosanna fino al 31.03.2015. Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 56 del 03.12.2013, esecutiva, relativa al completamento del Servizio di assistenza infermieristica alla Studio Professionale Infermieri Associati di Torino, per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 57 del 03.12.2013, esecutiva, relativa all affidamento del Servizio di Fisioterapia alla Cooperativa Sociale G.M.R. di Mondovì (CN) per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 53 del 25.09.2014, esecutiva, relativa all affidamento del Servizio di supporto psicologico a favore del personale e degli utenti, alla Dottoressa TIVANO Serena di Cavour (TO) per il periodo dal 01.10.2014 al 30.09.2015. Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 63 del 31.12.2013, esecutiva, relativa all affidamento Direzione Sanitaria Reparto R.S.A., Proroga Convenzione con il Dottor PADERI Mario per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 36 del 20.06.2014, esecutiva, relativa all'incarico per Servizio di Parrucchiere alla Ditta BUNINO Manuela di Villafranca Piemonte (TO) per il periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2015. Richiamata la Determina del Responsabile dei Servizi n. 35 del 17.06.2014, esecutiva, relativa all'incarico per Servizio Noleggio lavaggio e stiratura biancheria alla Ditta ECO-TRE S.A.S. di ANTONELLI LAURA & C. di Caramagna Piemonte (CN) per il periodo dal 01.07.2014 al 30.06.2016.
Viste ed esaminate le infradescritte fatture, relative a forniture di generi alimentari e servizi. Dato atto che esse si riferiscono a forniture effettivamente eseguite in base agli ordini di volta in volta impartiti ed a servizi effettivamente prestati e constatatane la regolarità. Ritenuto pertanto di procedere alla loro liquidazione e pagamento. Visto il parere favorevole per quanto di propria competenza espresso dal Direttore sulla proposta di determinazione ai sensi dell art. 49 D. Lgs n. 267/2000 e del 3 comma Art. 17 L.R. 22.09.94 n. 40. Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e la copertura finanziaria. D E T E R M I N A Di liquidare le fatture, relative a servizi effettuati a favore di questo Ente con imputazione della relativa spesa sui capitoli a fianco indicati nell'allegato prospetto. Di emettere i relativi mandati per un importo di uro *11.799,47* (IVA compresa) sul Cap. 6 (Compenso lavoratori autonomi), per uro *1.251,71* (IVA compresa) sul Cap. 12 (Spese vestiario e manutenzione biancheria ecc.) e per uro *312,00* (IVA compresa) sul Cap. 13 (Spese Parrucchiere) del Bilancio Anno 2014 che presentano la necessaria disponibilità. Villafranca P.te, li 02.12.2014 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI F.to Claudio Rag. TUNINETTO
PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N. 142 X Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di determinazione in oggetto. [] Si esprime parere non favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:...... [] Non si esprime alcun parere sulla regolarità della proposta di determinazione in oggetto, in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria. X Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di determinazione in oggetto. Si dichiara inoltre che l'onere derivante dalla proposta in oggetto trova copertura finanziaria ai Cap. 6 12 13 del Bilancio Anno 2014. [] Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:...... il 02.12.2014 Il Responsabile dei servizi F.to Claudio Rag. TUNINETTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata/viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Sito istituzionale dell ENTE www.istitutodiriposocontirebuffo.it per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal il IL SEGRETARIO Copia conforme all originale per uso amministrativo. Villafranca Piemonte, li 02.12.2014 IL SEGRETARIO F.to Emanuele Dott. MATINA RICORDARSI CHE PRIMA DI STAMPARE METTERE IN BIANCO COPIA CONFORME ALL ORIGINALE
ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO VILLAFRANCA P.TE Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 65 del 02/12/2014 Liquidazione spese mese di Ottobre 2014 e precedenti. 2 STUDIO PROFESSIO- NALE INFER. PROF. Num. Fornitore Cap. Descrizione Importo documento 1 G.M.R. COOPERATIVA 6 Riferimento F. N. 226 del SOCIALE 03/11/2014 Servizio Fisioterapia mese di Ottobre 2014. 2.109,12 6 Riferimento F. N. 95 del 31/10/2014 e F. N. 96 del 31/10/2014 Servizio Infermieristico. Mese di Ottobre 2014. 5.050,45 Totali 3 TIVANO SERENA 6 Riferimento F. N. 48/2014 del 31/10/2014 Servizio supporto Psicologico. Mese di Ottobre 2014. 109,10 4 VAUTERO ROSANNA 6 Riferimento Ric. N. 21 del 07/11/2014 Servizio Infermieristico e Direzione Assistenziale. Mese di Ottobre 2014. 4.530,80 11.799,47 5 ECO-TRE S.A.S. di ANTONIELLI LAURA & C. 12 Riferimento F. N. 533 del 31/10/2014 Servizio noleggio lavaggio biancheria. Mese di Ottobre 2014. 1.251,71 1.251,71 6 BUNINO MANUELA 13 Riferimento F. N. 544 del 01/09/2014 Servizio Parrucchiere. Mesi di Settembre Ottobre 2014. 312,00 312,00 TOTALE LIQUIDAZIONE 13.363,18