UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE Ufficio di Raccordo Organizzativo per Eventi e di Pianificazione-Coordinamento per Esercitazioni di Protezione Civile Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RK/341/2016 del 20/12/2016 NUMERO PROTOCOLLO RK/9571/2016 del 20/12/2016 Oggetto: Giubileo della Misericordia. Deliberazione del commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 30 del 18 marzo 2016. Liquidazione fattura per la fornitura di n. 2 plotter per Ufficio Cartografia Informatizzata per la stampa dei dati cartografici da utilizzare in occasione degli eventi giubilari Importo complessivo 9.445,17 IVA al 22% inclusa. Ditta DATAMARKET S.r.l. CIG ZBE1A49B4E Imp.n.3160020772 Sub impegno n. 4160010059 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Ing. Roberto Corrieri Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. FRANCESCA AIELLI rif: 201600044883 Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 1 di 5
PREMESSO CHE che. l art. 15 della Legge n. 225 del 24/02/92, riconosce il Sindaco Autorità Comunale di Protezione Civile ; che al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni e provvede agli interventi necessari, dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale; che in base al D.L.vo del 31/03/1998 n. 112 all art. 108 lettera c sono state attribuite ai Comuni le funzioni relative all attribuzione in ambito comunale delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e predisposizione dei Piani Comunali di emergenza; CONSIDERATO CHE che con Determinazione Dirigenziale RK/208 del 01/07/2016 sono stati impegnati i fondi per la fornitura di n. 2 plotter per Ufficio Cartografia Informatizzata per la stampa dei dati cartografici da utilizzare in occasione degli eventi giubilari; che con Determinazione Dirigenziale RK/271 del 27/09/2016 sono stati subimpegnati e affidati i fondi per la fornitura di n. 2 plotter per Ufficio Cartografia Informatizzata per la stampa dei dati cartografici da utilizzare in occasione degli eventi giubilari; vista la lettera di commessa prot. RK 7267 del 11/10/2016; che la Ditta ha provveduto alla fornitura di cui sopra, nei modi e nei tempi stabiliti nella commessa esibita in atti e dal verbale di regolare fornitura della stessa; che, pertanto si può procedere al pagamento della relativa fattura E-494 prot. RK/9511 del 20/12/2016, per un importo complessivo di 9445,17 IVA al 22% inclusa registrazione SAP n. 1000105302; Vista l attestazione di regolare esecuzione della fornitura prot RK/9409 del 20/12/2016, allegata in atti ai sensi dell art.. 325 del D.P.R: 207/2010; Visti gli esibiti atti di liquidazione; accertata la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti Assistenziali e Previdenziali come da DURC Prot.INAIL n. 5229784 del 31/10/2016 con scadenza il 28/02/2016; che, come da atti acquisiti, risulta assicurata la tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 comma 1 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii.; IBAN IT31Z0542415300000000018987 che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall art.147 bis del T.U.EE.LL: nonché dall art. 7 del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione dell Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013; che il Responsabile del Procedimento è l Ing. Roberto Corrieri; che il DEC è l FSI Giovanna Antonella Scotto rif: 201600044883 Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 2 di 5
Visti: gli artt. 107, 183,184, 192 del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.; visto l art. 57-125 del D.Lgs n. 163/2006 art.34,comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013; vista la Deliberazione G.C. n. 222 del 3 luglio 2015 con la quale è stata istituita la struttura cui sono attribuite le funzioni di Protezione Civile; vista la DDD di impegno RK/ 208 del 01/07/2016; vista la DDD di subimpegno e affidamento RK/271 del 27/09/20106 Per i motivi esposti in narrativa DETERMINA di procedere a liquidare la fattura n E- 494 per la somma complessiva di 7.741,94 per imponibile ed 1.703,23 per IVA al 22%, n. SAP registrazione fattura 1000105302, in favore della Ditta DATAMARKET S.r.l.- con sede in Via Andrea Mafile n. 8, 64100 Teramo. P. IVA 00884490673 come da RDO 1268499 allegata in atti; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento di entrata n. 6160000370 registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23-ORG; La spesa di 9.445,17 IVA al 22% inclusa, grava sul Bilancio 2016 CdR 0PC Pos. Finanziaria U1.02.0GIU (Impegno n. 3160020772 Subimpegno n. 4160010059) DATAMARKET SRL C.F. 00884490673 P.Iva 00884490673 cod. Soggetto 0000080601 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2016 U10301029990GIU 0PC 0 Mandato 2016 U10301029990GIU 0PC 0 liquidazione per fornitura n. 2 Plotter per ufficio cartografia Protezione Civile liquidazione per fornitura n. 2 Plotter per ufficio cartografia Protezione Civile Numero Doc 9.445,17 2017000264 9.445,17 2017000296 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emesso ordinativo d'incasso n. 63 di 1.703,23# rif: 201600044883 Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 3 di 5
IL DIRETTORE rif: 201600044883 Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 4 di 5
Elenco Allegati DESCRIZIONE DD_RK_208_del_01_luglio_2016.pdf DD_271_esecutiva_subimpegno.pdf fattura_prot._9511.pdf DURC_aggiornato.pdf rdo.pdf CASELLARIO.pdf CRONOPROGRAMMA.pdf autocertificazioni.pdf rif: 201600044883 Repertorio: RK /341/2016 del 20/12/2016 Pagina 5 di 5