Originale / Copia COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME Provincia di Trento Sede Municipale: Via Roma, 38 38030 Castello di Fiemme Tel. 0462 340013 0462 340019 Fax 0462 231187 Indirizzo e-mail segreteria@comune.castellomolina.tn.it C.F. e P.I. 00128850229 SERVIZIO TECNICO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 192 DD. 13.07.2016 OGGETTO: Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia nel Comune di Castello-Molina di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Pek Disgaggi S.r.l. di Predazzo.
Determinazione n. 192 dd. 13.07.2016. Oggetto: Lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia nel Comune di Castello-Molina di Fiemme. Esame ed approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Liquidazione a saldo dei lavori alla ditta Pek Disgaggi S.r.l. di Predazzo. IL RESPONSABILE DELL U.T.C. Premesso che a seguito delle piogge cadute fra la fine dello scorso mese di gennaio e l inizio di febbraio si sono verificati dei distacchi di porzioni rocciose dal tratto di versante a monte dell edificio adibito ad abitazione p.ed. 490 C.C. Castello di Fiemme ed annessa struttura adibita a fienile/stalla p.ed. 1026 C.C. Castello di Fiemme in loc. Predaia; Osservato che: a seguito di tale evento, in data 09.02.2016 veniva effettuato da parte dell Amministrazione comunale, congiuntamente al personale del Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. ed al dott. ing. Alessandro Pederiva di Cavalese (TN), un sopralluogo per verificare l effettiva criticità lungo detto versante e le possibili modalità di intervento per la messa in sicurezza dei sottostanti edifici; in data 11.02.2016 il dr. ing. Alessandro Pederiva, incaricato per vie brevi, nell urgenza di provvedere, dall Amministrazione comunale, redigeva verbale di somma urgenza, ai sensi dell art. 53 della L.P. nr. 26/1993 e s.m., depositato in atti; con nota dd. 12.02.2016, prot. 834 si provvedeva ad inoltrare al Servizio Prevenzione Rischi della P.A.T. il predetto verbale di somma urgenza ; con nota dd. 17.02.2016 prot. n. S033/2016/80506/21.6, pervenuta lo stesso giorno, sub ns. prot. nr. 926/2016, il citato Servizio provinciale trasmetteva verbale di sopralluogo ed accertamento relativo alla situazione riscontrata in loco, verbale che stima in presunti 95.000,00 l importo necessario per fronteggiare l evento (lavori + somme a disposizione dell amministrazione); Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 dd. 17.03.2016, esecutiva, con la quale si incaricava il dott. ing. Alessandro Pederiva della redazione della perizia tecnica inerente i lavori in argomento affidando contestualmente l incarico di Direzione Lavori misure e contabilità dell opera; Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 23.03.2016, esecutiva, si provvedeva ad approvare a tutti gli effetti di legge la perizia tecnica depositata agli atti sub prot. com. n. 1599 dd. 21.03.2016, acclarante un importo complessivo pari ad Euro 106.076,48 di cui Euro 77.684,92.- per lavori ed Euro 28.391,56.- per somme a disposizione dell Amministrazione e precisamente: A Lavori a base d asta 77.684,92 Di cui: a1 Lavorazioni soggette a ribasso 71.046,38 a2 Economie 3.351,04 a3 Oneri per la sicurezza dei lavoratori 3.287,50 B Somme a disposizione dell Amministrazione Comunale: b1 Imprevisti 319,95 b2 Spese tecniche 8.599,10 b3 C.N.P.A. 343,96 b4 IVA su lavori ed imprevisti 17.161,07 b5 IVA su spese tecniche 1.967,47 b6 Totale somme a disposizione 28.391,56 C Totale complessivo 106.076,48 Con il medesimo provvedimento si provvedeva ad autorizzare l esecuzione dei lavori in economia con affidamento diretto, ai sensi dell art. 53 della L.P. n. 26/93 e ss.mm. incaricando contestualmente l impresa Pek Disgaggi S.r.l. con sede in Via Monte Mulat n. 24 a Predazzo (TN) per un importo complessivo pari ad Euro 70.245,18.- e più precisamente:
Importo da perizia 77.684,92 di cui: Per lavorazioni 71.046,38 Per lavori in economia 3.351,04 Per oneri della sicurezza dei lavoratori 3.287,50 Ribasso percentuale offerto (10,000%) - 7.439,74 Importo ribassato 66.957,68 Per oneri della sicurezza dei lavoratori 3.287,50 Totale contrattuale 70.245,18 Preso atto che i lavori sono stati consegnati in via d urgenza in data 11.02.2016, giusto verbale di consegna dei lavori agli atti e che, nel rispetto del Foglio Patti e Prescrizioni, il tempo utile per dare compiuti i lavori veniva fissato in giorni 120 naturali e consecutivi; Rilevato che i lavori di cui trattasi risultano regolarmente conclusi il 09.06.2016, come si evince dalla documentazione prodotta in atti dal Direttore Lavori; l importo finale netto dei lavori eseguiti dall impresa è pari ad Euro 66.521,90.-; all impresa non sono stati liquidati acconti in corso d opera, per cui la somma da liquidare risulta di pari importo, oltre ad oneri fiscali; Visti ed esaminati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe, redatti dal Direttore Lavori, ing. Alessandro Pederiva, in data 09.06.2016, agli atti sub prot. n. 3827 dd. 16.06.2016 e ritenuto il tutto meritevole di integrale approvazione; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 dd. 11.04.2016, esecutiva, ad oggetto Atto programmatico di indirizzo per l esercizio finanziario anno 2016. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili di Servizio con contestuale assegnazione degli interventi e delle risorse. Assegnazione delle dotazioni finanziarie per l assunzione di spese in economia necessarie per l ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi ; Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2885 dd. 11.05.2015, avente ad oggetto la nomina dei Responsabili degli uffici e relativi sostituti; Visto il Decreto Sindacale prot. n. 2886 dd. 11.05.2015, avente ad oggetto la delega di funzioni di natura gestionale; Visto l art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L con il quale è stato introdotto nell ordinamento comunale il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione; Visto l art. 36 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 2/L che detta disposizioni in materia di attribuzione di funzioni dirigenziali e direttive; Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione; Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; Visto lo Statuto Comunale; Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 88 del 28.12.2000, esecutiva; Visto il bilancio di previsione 2016; Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale; D E T E R M I N A 1. Per quanto in premessa esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di Somma urgenza per la messa in sicurezza di alcuni edifici in loc. Predaia nel Comune di Castello-Molina di Fiemme, redatti dalla direzione lavori in data 09.06.2016, agli atti sub prot. n. 3827 dd. 16.06.2016. 2. Di liquidare alla ditta Pek Disgaggi S.r.l., con sede in Via Monte Mulat n. 24 a Predazzo (TN), il credito a saldo di Euro 66.521,90.- oltre ad IVA 22% per Euro 14.634,82.- per complessivi Euro 81.156,72.-, giusta fattura n. 11/2016 dd. 17.06.2016, si dà atto che detta spesa trova copertura al capitolo 29102/501 cod. bil. U.2.02.01.09.014, (di cui alla deliberazione n. 031 dd. 23.03.2016). 3. Di liquidare inoltre al dott. ing. Alessandro Pederiva con studio tecnico in Cavalese (TN) l onorario a saldo per la redazione della perizia tecnica e direzione lavori misure e contabilità dell opera per un importo pari ad Euro 8.599,10.- oltre ad Euro 2.311,43.- per oneri fiscali per un totale complessivo pari ad Euro 10.910,53.- giusta fattura n. 7/2016 dd. 01.07.2016;
4. Di incaricare il Servizio Finanziario per l effettuazione del conseguente pagamento, previa esecuzione, ove occorra, della verifica prevista dall art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m. e dal D.M. 18.01.2008, n. 40. 5. Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell opera in questione, prospetto allegato in calce alla presente determinazione. 6. Di autorizzare il Servizio finanziario per la rilevazione delle eventuali economie di spesa rispetto agli importi impegnati per l opera medesima. 7. Di autorizzare lo svincolo delle eventuali garanzie rese dall impresa in relazione all esecuzione dei lavori in discussione. 8. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l apposizione del visto di regolarità contabile. Ai sensi dell art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. MA/ma U.T.C./RAG. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA PER LA SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI EDIFICI IN LOC. PREDAIA NEL COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME. parziali A Totale lavori eseguiti 66.521,90 B Somme a disposizione dell Amministrazione b1 Spese tecniche: Progettazione D.L. (Del. G.C. n. 28 dd. 17.03.2016) 8.599,10 b2 Oneri fiscali C.N.P.A. 4% su spese tecniche 343,96 IVA 22% su lavori 14.634,82 IVA 22% su spese tecniche 1.967,47 b3 Totale somme a disposizione 25.545,35 C Totale complessivo 92.067,25 A Totale impegni 97.000,00 B Totale spesa sostenuta 92.067,25 C Economia 4.932,75 Il Responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale - ing. Daniela Rossi -
IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO - ing. Daniela Rossi - VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell art. 5 comma 2 del Regolamento di contabilità e si trasmette la presente alla Segreteria per l inserimento nella raccolta ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione. Impegni di spesa già registrati sul bilancio di previsione esercizio 2016. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Daniela March Ovvero La presente Determinazione viene dichiarata improcedibile, rinviata al Servizio/Ufficio proponente ed al Servizio Segreteria, stante l assenza di copertura finanziaria come risulta dalla documentazione allegata. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario Per copia conforme all originale. SERVIZIO SEGRETERIA Data 13.07.2016 Si conferma l inserimento nella Raccolta ufficiale delle determinazioni. Data 13.07.2016 Pubblicata notizia della presente Determinazione con elenco delle determinazioni assunte nel mese di LUGLIO/2016 che sarà esposto all Albo Informatico in data 10.08.2016 come da documentazione in atti. Per presa visione, in data 13.07.2016 Il Sindaco Marco Larger