Camera dei D eputati - 3 3 7 - Senato della Repubblica INGV Benefici sociali e assistenziali Anno Data Descrizione Importo 2006 02/03/2007 Interessi 12.624,47 2008 31/12/2008 Interessi 2.023,95 2008 15/06/2009 Interessi 13.955,48 2009 14/06/2010 Interessi 8.132,52 2010 22/12/2010 Interessi 27.874,88 2011 31/12/2011 Interessi 2.032,87 2011 31/12/2011 Commissione 56.483,08 su accordato Totale 123.127,25 Tra le spese figurano anche i benefici assistenziali e sociali (Cap. 1.2.01.01 di parte corrente). Trattasi di sovvenzioni che l'ente eroga al personale su proposta di apposita Commissione, a valere sul "Fondo assistenza" pari al massimo all'1% delle spese di personale e sulla base del Regolamento di cui alla Delibera CD n. 4.3.1.02 del 6.3.2002 e delle seguenti norme contrattuali: - art. 59 e all. 6 DPR n. 509/1979; - art. 28 DPR n. 346/1983; - art. 24 DPR n. 171/1991. Tali sovvenzioni si sono concretizzate nell'anno 2011 nelle seguenti provvidenze, per un totale di 219.000, così ripartiti: Gestione dei residui Disciplina Importo sussidi malattia/ disagi vari 63.700,00 borse di studio ai figli dei dipendenti 25.300,00 prestiti personali al tasso legale d'interesse 130.000,00 TOTALE 219.000,00 I residui attivi degli anni precedenti ammontanti al 1/1/2011 a 53.040.606,51 hanno subito variazioni in diminuzione per 359.834,44, dovuti essenzialmente alla riduzione dei contributi previsti per progetti di ricerca, a seguito della rendicontazione finale. Risultano riscossi per 44.967.518,17 e rimasti da riscuotere per 7.713.253,90 a cui si sommano i residui attivi di competenza dell'esercizio. La consistenza dei residui attivi al 31/12/2011 è, pertanto, di 30.432.578,84.
Camera dei Deputati - 3 3 8 - Senato della Repubblica INGV I residui passivi degli anni precedenti ammontanti al 1/1/2011 a 34.974.223,00 hanno subito variazioni in diminuzione per 3.500.085,83, di cui pagati per 16.373.586,93 e rimasti da pagare per 15.100.550,24 a cui si sommano i residui di competenza dell'esercizio. La consistenza dei residui passivi al 31/12/2011 è, pertanto, di 28.047.173,98. II Collegio rileva che sia per i residui attivi che per quelli passivi si è provveduto, sulla base di quanto esposto e ai sensi del Regolamento, alla prescritta rideterminazione tramite delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi contestualmente a quella di approvazione del Rendiconto generale in esame. Gestioni speciali Le gestioni speciali sono costituite dalle entrate e dalle spese derivanti dall'esecuzione di n. 125 contratti o convenzioni ancora attivi di durata pluriennale finanziate da organismi esterni. I finanziamenti per l'anno 2011 relativi ai suddetti contratti e convenzioni sono riassunti nella seguente tabella. Ente Finanziatore Importo Ministero Istruzione Università e Ricerca 28.842.340,26 Dipartimento Protezione Civile 2.010.671,40 Comunità Europea 7.333.955,02 Regioni ed Enti locali 1.269.404,43 Altri Ministeri 277.641,16 PNRA 224.364,25 ASI 318.955,00 Università e altri EPR 110.039,03 Terzi 2.357.955,73 Totale 42.745.326,28 Le gestioni speciali costituiscono oltre il 41% delle entrate al netto delle partite di giro; per esse l'istituto è tenuto ad anticipare i costi attraverso l'utilizzo delle risorse ordinarie e, talora, mediante ricorso ad anticipazioni dell'istituto cassiere. I corrispettivi sono costituiti dagli incassi per stati di avanzamento delle ricerche rendicontate e per saldi finali. Ciò determina l'esigenza che sia posta la massima cura nella tempestività delle rendicontazioni, al fine di evitare che le gestioni speciali influenzino in modo negativo la gestione ordinaria con oneri di interessi passivi.
Camera dei Deputati - 3 3 9 - Senato della Repubblica INGV Gestione decentrata Come si rileva dalla relazione al Rendiconto generale, sono direttamente esposti i dati contabili relativi alla gestione delle strutture dell'ingv diverse dah'amministrazione centrale (sezioni istituzionali e centri nazionali), che costituiscono centro di responsabilità amministrativa (CRA) e cioè: - Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano, - Sezione di Milano, - Sezione di Palermo, - Sezione di Catania, - Sezione di Roma 1, - Sezione di Roma 2, - Centro Nazionale Terremoti, - Sezione di Bologna, - Sezione di Pisa. Complessivamente la spesa decentrata rappresenta circa il 17% di quella complessiva (19,9 milioni c.a. su 116,5 milioni c.a.) e circa I'll% del bilancio di cassa (11 milioni c.a. su 99,6 milioni c.a.). Come si evince dal prospetto che segue, i Direttori delle Sezioni hanno assunto impegni nel 2011, nei limiti degli stanziamenti di cui al bilancio di previsione, per 10.503.527,69 ed hanno disposto pagamenti in conto competenza per 6.134.189,87 ed in conto residui per 4.874.086,91. funzionari delegati N apoli M ilano Palerm o Catania R om al Roma 2 CNT Spesa delegata 2011 % Impegni di spesa Pagamenti in t/comp. Pagamenti inneres. Pagamenti % 2.899.669,98 2,49% 1.345.058,97 814.511,97 948.466,10 1.761978,07 1,77% 589.41635 0,51% 365.484,44 2 7 8.9 6 2 3 86339,29 365.50132 037% 1.504.42237 1,29% 979.257,84 642.700,32 410.444,61 1.053.144,93 1,06% 2.445.189,59 2,10% 1.869.884,49 1.167.923,13 839.825,14 2.007.748,27 2,02% 4.361.959,27 3,75% 1.889.942,41 856.399,38 642.813,79 1.499.213,17 131% 4.074.331,43 3,50% 1.757.241,51 1.187571,18 521.130,12 1.708.70130 1,72% 2.599.354,02 2,23% 1.498.20751 680.140/45 952.092,49 1.632.232,94 1,64% Bologna 840.463,05 0,72% 541.816,79 289.398,69 271.696,78 561.095,47 036% Pisa 576.063,10 0,49% 256.633,73 216382,52 201.07839 417.661,11 0,42% Parziale 19.890.869,36 17,08% 10.503.527,69 6.134.189,87 4.874.086,91 11.0083 76,78 11,05% Ammiri. Centrale 96.568.572,92 82,92% 85.653.563,39 77.076.277,47 11.499.500,02 88.575.777,49 88,95% Totale generale 116.459.442^8 100,00% 96.157.091,08 83.210.467,34 16.373386,93 99384.054^7 100,00% / '
Camera dei Deputati - 3 4 0 - Senato della Repubblica INGV Personale La situazione del personale in servizio al 31/12/2011 evidenzia che la dotazione organica complessiva ammonta a n. 582 unità, così rideterminata con delibera CD n. 6.1.3.09/A del 06/07/2009, approvata da LOPPA con nota n. 38626 del 15/09/2009 e da IGOP con nota n. 98365 del 22/09/2009. In precedenza la dotazione era pari a n. 584 unità. A fronte della suddetta dotazione organica risultano in servizio n. 558 unità di personale con contratto a tempo indeterminato (n. 558 anche al 31/12/2010). Restano, pertanto, vacanti n. 24 posti di ruolo (come al 31/12/2010). Alle unità a tempo indeterminato vanno aggiunte n. 274 unità di personale a tempo determinato in servizio a vario titolo (n. 268 al 31/12/2010). Complessivamente il personale in servizio passa da n. 826 a n. 832 con un incremento di n. 6 unità rispetto all'anno precedente. Il personale in servizio è distribuito nelle seguenti n. 10 strutture nelle quelli si articola l'ente: STRUTTURE Unità Amministrazione centrale 88 Sezione di Sismologia e Tettonofisica di Roma 1 123 Sezione di Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica ambientale 93 di Roma 2 Centro Nazionale Terremoti 152 PARZIALE SEDE CENTRALE 456 Sezione di Napoli - Osservatorio vesuviano 109 Sezione di Sismologia per l'ingegneria di Milano - Pavia 26 Sezione di Geochimica di Palermo 56 Sezione di Catania 100 Sezione di Bologna 57 Sezione di Pisa 28 TOTALE 832 Il Personale presta servizio nelle seguenti sedi Sede Sezione Indirizzo Titolo d'uso Roma AC via di Vigna M urata 605,00143 Roma di proprietà Catania CT Piazza Roma 2 (Catania) di proprietà Ercolano - Foresteria NA-OV via Osservatorio - 80056 Ercolano (Napoli) di proprietà Grotta m inarda CNT strada statale Grottaminarda 83035, di proprietà (Avellino) Ercolano - Edif. Servizio NA-OV via Osservatorio - 80056 Ercolano (Napoli) di proprietà Rocca Di Papa AC via dell'osservatorio 42 In uso gratuito Arezzo RM1 via Uguccione della Faggiuola 3, 50200 Arezzo In uso gratuito
Camera dei D eputati - 3 4 1 - Senato della Repubblica INGV L'aquila RM2 Castello Cinquecentesco, 67100 L'Aquila in uso gratuito Roma (Viale RM2 v.le Pinturicchio in uso gratuito Pinturicchio) Palermo PA via Ugo La Malfa 153 (Palermo) in liso gratuito Nicolosi CT via M onti Rossi, 95030 Nicolosi (Catania) in uso gratuito Stromboli CT via M arina, 98050 (Messina) in uso gratuito Vulcano AC strada comunale in uso gratuito Vulcano CT Osservatorio, Foresteria in uso gratuito Catania Cuad CT in uso gratuito Catania Etna CT Osservatorio Pizzi de Neri in uso gratuito Messina (Osservatorio) AC V. Regina M argherita in uso gratuito L'Aquila Preturo RM2 in uso gratuito Ercolano - Edif. Storico NA-OV via Osservatorio - 80056 Ercolano (Napoli) in uso gratuito Gibilmanna CNT strada santuario, Cefalù (Palermo) in uso gratuito Milano MI via Bassini 15,10133 (Milano) in uso gratuito Portovenere RM2 via Pezzino Basso 2,19020 Fezzano (SP) in locazione Roma (ViaXXIV Maggio) AC Via XXIV Maggio, 46 in locazione Bologna BO via Donato Creti 12, (Bologna) in locazione Bologna BO Via Aldo Moro 44, (Bologna) in locazione N apoli NA via Diocleziano 328 (Napoli) in locazione Palermo PA via Ugo La Malfa 153 (Palermo) in locazione G rottam inarda CNT G rottam inarda 83035, (Avellino) in locazione Lipari CT Oss. M onte Falcone in locazione Pisa PI via Della Faggiola 32-56126 (Pisa) in locazione Alcune unità di personale di ruolo (n. 14) prestano servizio in regime di comando presso le seguenti istituzioni: - Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 1); - Prato Ricerche (n. 1); - Regione Marche (n. 4); - Prefettura di Ragusa (n. 1); - Osservatorio Geofisico Sperimentale - OGS (n. 1); - Consorzio Euromediterraneo per i Cambiamenti climatici - CMCC (n. 6). Al personale dipendente infine sono da aggiungere le seguenti altre unità: - n. 2 portieri, - n. 4 unità di personale dipendente da altre amministrazioni, in regime di comando, * n. 7 titolari di borse di studio, - n. 77 titolari di assegni di ricerca, - n. 60 incaricati di ricerca, - n. 23 titolari di borse di dottorato, - n. 8 titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.! C,
Camera dei Deputati - 3 4 2 - Senato della Repubblica INGV Si perviene così a un totale di n. 1.013 unità di personale amministrato (erano n. 1.013 anche al 31.12.2010). Le risorse umane utilizzate per funzioni di supporto (12% del personale dipendente) sono costituite da n. 103 unità di personale amministrativo e di supporto, distribuite nella sede centrale e nelle sezioni periferiche come segue. Sede A tempo A tempo Totale indeterminato determinato Amministrazione 25 9 34 Centrale Napoli 18 0 18 Milano 1 1 2 Palermo 2 7 9 Catania 6 1 7 RM1 4 2 6 RM2 4 6 10 CNT 8 0 8 Bologna 3 3 6 Pisa 2 1 3 Totali 73 30 103 Conclusioni Si prende atto, come dichiarato nella relazione illustrativa, che presso l'istituto non esistono gestioni fuori bilancio e che tutti i dati di bilancio trovano puntuale riscontro nelle scritture contabili. La presente relazione è stata redatta in conformità dell'art. 47 del D.P.R. 97/2003 ed attesta la chiarezza e l'esattezza dei dati contabili. Nelle suddette osservazioni e considerazioni sta il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto generale dell'ingv dell esercizio finanziario 2011. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Dott. Marco MONTANARO Dottssa Cristina ALMICI Dott. Italo FORMENTINI
Cam era dei D eputati 343 Sen a to della R epubblica l Istitu to N azio n ale di G eo fisica e V ulcanologia http://www.ingv.it ROM A Via di Vigna Murata, 605-00143 Roma NAPOLI OSSERVATORIO VESUVIANO Via Diocleziano, 328-80124 Napoli CATANIA Piazza Roma, 2-95123 Catania MILANO Via Bassini, 15-20133 Milano PALERM O Via Ugo La Malfa, 153-90146 Palermo B O L O G N A Via Donato Creti, 12-40128 Bologna PISA Via della Faggiola, 32-56126 Pisa
PAGINA BIANCA
Camera dei D eputati - 3 4 5 - Senato della Repubblica ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA (INGV) BILANCIO D ESERCIZIO 2012
Camera dei D eputati 3 4 6 Senato della Repubblica COORDINAM ENTO EDITORIALE M a s s im o G h ila rd i e G ia n lu c a C e c c u c c i REDAZIONE TESTI G ia n lu c a C e c c u c c i AGGIORNAM ENTO DATI G a b r ie lla C a n o f a r i, M a rio C a p r io, G ia n lu c a C e c c u c c i, M a s s im ilia n o C e r r o n e, A le ssa n d ro Ferro, V aleria Lazzarini, S im ona M ennella SEGRETERIA S ilvana Tucci PROGETTO GRAFICO PROGETTO EDITORIALE - IM PAGINAZIONE R edazio n e d el C entro E d ito riale N azionale (CEN ) 2 0 1 3 INGV I s t i t u t o N a z i o n a l e d i G e o f is ic a e V u lc a n o lo g ia V ia d i V ig n a M u r a ta, 6 0 5 0 0 1 4 3 R o m a Tel. 0 6 /5 1 8 6 0 1 F a* 0 6 /5 0 4 1 1 8 1 w w w.ln g v.it
Camera dei Deputati - 3 4 7 - Senato della Repubblica Introduzione Approvazione del Rendiconto Generale dell'esercìzio Finanziario 2012 Relazione Illustrativa Relazione Illustrativa - Allegati Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate Rendiconto Finanziario Gestionale * Uscite Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite Rendiconto Finanziario Decisionale per CRA - Entrate Uscite Rendiconto Finanziario Quadro Riassuntivo Situazione Amministrativa Stato Patrimoniale Conto Economico Nota Integrativa Riaccertamento dei Residui Situazione dei Residui Attivi - Dettaglio Situazione dei Residui Passivi - Dettaglio Situazione Organica al 16 12 2012 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
PAGINA BIANCA
Camera dei D eputati 3 4 9 Senato della Repubblica INTRODUZIONE
PAGINA BIANCA
Camera dei Deputati - 3 5 1 - Senato della Repubblica Introduzione Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell INGV, approvato con Decreto del Presidente n. 87 del 23 aprile 2009 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2009 - Serie generale, viene redatto il Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012. Ciò premesso, il documento qui presentato si articola in: Il conto di bilancio Il conto economico Lo stato patrimoniale La nota integrativa Costituiscono allegati al Bilancio di previsione: La situazione amministrativa La relazione sulla gestione La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
PAGINA BIANCA