BILANCIO DI PREVISIONE 2010 Presentazione

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 CONTESTO GENERALE

A) Contesto generale - Drastica riduzione dei trasferimenti regionali. Per il Comune di Sacile, nel 2010, si tratta di una minore entrata pari a 838.876 rispetto al 2009.

B) L Amministrazione comunale, con il bilancio di previsione 2010, ha deciso di: - non agire sulla generalità dei costi dei servizi a carico dell utenza; - sul fronte delle entrate tributarie, adeguare il solo tasso di copertura della T.A.R.S.U., che passa al 100%; - razionalizzare la spesa corrente;

- razionalizzare i consumi e puntare sul fotovoltaico; - sopperire allo sbilanciamento di parte corrente dirottando parte delle risorse destinate agli investimenti per garantire il mantenimento dei livelli dei servizi.

BILANCIO 2010 ENTRATE Avanzo 697 Entrate tributarie 5.569 Entrate da trasferimenti 16.451 Entrate extratributarie 7.702 Alienazioni e trasferimenti 10.322 Accensione prestiti 4.214 Totale 44.955 Servizi per conto terzi 2.418 TOTALE ENTRATE 47.373 SPESE Spese correnti 28.117 Investimenti 14.883 Rimborso prestiti 1.955 Totale 44.955 Servizi per conto terzi 2.418 TOTALE SPESE 47.373 dati in migliaia di euro

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 IL BILANCIO CORRENTE

BILANCIO CORRENTE 2010 ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie 5.569 Entrate da trasferimenti 16.451 Entrate extratributarie 7.702 Proventi permessi di costruire Avanzo economico per fondo progettazioni (in detrazione) 500 150 SPESE CORRENTI Personale 5.573 Acquisto beni 2.153 Prestazione di servizi 12.455 Utilizzo beni di terzi 158 Trasferimenti 5.730 Interessi passivi 1.376 Imposte e tasse 373 Oneri straordinari 229 Quota capitale di mutui 1.955 Fondo di riserva 70 TOTALE ENTRATE 30.072 TOTALE SPESE 30.072 dati in migliaia di euro

ENTRATE CORRENTI

SPESE CORRENTI

SCOMPOSIZIONE SPESA CORRENTE TIPOLOGIA % 2008 % 2009 % 2010 Personale 21,15% 19,66% 19,87% Acquisto beni 6,24% 6,37% 7,68% Prestazione di servizi 42,58% 44,67% 44,41% Utilizzo beni di terzi 0,34% 0,53% 0,56% Trasferimenti 20,69% 19,86% 20,43% Imposte e tasse 5,79% 4,57% 4,91% Interessi passivi 1,42% 1,39% 1,33% Oneri straordinari 1,79% 2,95% 0,82% TOTALE 100,00% 100,00% 100,00%

RIPARTIZIONE TRA COMUNE DI SACILE E AMBITO 6.1

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA PROGRAMMA 2008 2009 2010 Servizi di supporto agli organi istituzionali 4.718 5.104 4.834 Integrazione con l ambiente 3.525 3.788 3.627 Vigilanza e sicurezza del territorio 763 776 768 Crescita sociale 2.914 3.300 2.867 Pianificazione territoriale ed edilizia privata 299 276 283 Continuità assistenziale 1.537 1.686 1.515 Servizi sociali dei Comuni 6.461 8.584 9.274 Farmacia 1.549 1.786 2.341 Casa di riposo 1.799 1.760 2.240 Associazionismo e partecipazione 767 836 847 Infrastrutture 1.276 1.449 1.348 Valorizzazione dell economia 187 117 128 TOTALE 25.795 29.462 30.072 dati in migliaia di euro

IL BUDGET DELLA SPESA CORRENTE PER PROGRAMMA ANNO 2010

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 GLI INVESTIMENTI

FINANZIAMENTI 2010 ENTRATA SPESA Avanzo presunto 697 Acquisizione di beni immobili 8.733 Investimento eccedenza di cassa 6.000 Investimento eccedenza di cassa 6.000 Fondo progettazione esterna 150 Progettazione esterna 150 Trasferimenti Regione 2.125 Acquisizione di beni mobili 0 Trasferimenti Provincia 162 Trasferimenti Aster 1.235 Permessi di costruire 0 Alienazioni 300 Mutui 4.214 - a totale carico ente: 514 - assistiti da contr. c/int. 2.700 - con p.e.f. in equlibrio 1.000 TOTALE 14.883 TOTALE 14.883 dati in migliaia di euro

SPESE 2010 FINANZIATE CON AVANZO PRESUNTO Intervento Spesa prevista Sistema telefonia V.O.I.P. 1^ stralcio 15 Sistemazione viabilità Via Gramsci e accesso scuolabus parco Balliana Rifacimento manti, marciapiedi ed attraversamenti pedonali Realizzazione percorso pedonale a S. Giovanni di Livenza Realizzazione parcheggi Adeguamento piazzola ecologica esistente 50 100 150 350 (su una spesa di 1.000) 32 (su una spesa di 50) Totale spese 697 dati in migliaia di euro

SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO A TOTALE CARICO DELL ENTE Intervento Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via Ettoreo Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto Realizzazione centro diurno per anziani non autosufficienti nella Casa di Riposo Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da adibire a fattoria sociale Spesa prevista 120 (su una spesa di 432) 162 (su una spesa di 306) 152 (su una spesa di 755) 80 (su una spesa di 400) Totale spese 514 dati in migliaia di euro

SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI Intervento Spesa prevista Restauro Palazzo Ragazzoni - 2^ lotto 1.300 Restauro ex Chiesa di S. Gregorio 400 Ampliamento impianto sportivo SGL 500 Valorizzazione frazione di Cavolano - 2^ intervento 500 Totale spese 2.700 dati in migliaia di euro

SPESE 2010 FINANZIATE CON MUTUO PER INVESTIMENTI CON PIANO FINANZIARIO IN EQUILIBRIO Intervento Realizzazione impianti fotovoltaici su edifici comunali (conto energia) Spesa prevista 1.000 Totale spese 1.000 dati in migliaia di euro

SPESE 2010 FINANZIATE CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Intervento Ristrutturazione locali ex distretto sanitario di via Ettoreo Messa in sicurezza percorsi casa-scuola per progetto "Cammina-cammina" (V.le Trieste - Via Ettoreo) Spesa prevista 312 (su una spesa di 432) Realizzazione rotatorie stradali in V.le della Repubblica 800 Realizzazione parcheggi 75 650 (su una spesa di 1.000) Realizzazione nuova sede della Protezione Civile 300 Ampliamento ecopiazzola SGL - 2^ e 3^ lotto 144 (su una spesa di 306) Adeguamento piazzola ecologica esistente 18 (su una spesa di 50) Realizzazione parco urbano 300 Realizzazione centro diurno per anziani non autosufficienti nella Casa di Riposo 603 (su una spesa di 755) Ristrutturazione casa di S. Giovanni di Livenza da adibire a fattoria sociale dati in migliaia di euro 320 (su una spesa di 400) Totale spese 3.522

SPESE 2010 FINANZIATE CON ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Intervento Costruzione nuovo magazzino comunale in area ex caserma SGT - 1^ lotto Spesa prevista 300 Totale spese 300 dati in migliaia di euro

SPESE 2010 FINANZIATE CON ENTRATE CORRISPONDENTI VINCOLATE Intervento Spesa prevista Investimento eccedenza di cassa 6.000 Fondo per la progettazione esterna 150 Totale spese 6.150 dati in migliaia di euro

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 GLI INDICATORI

AUTONOMIA FINANZIARIA L indice AUTONOMIA FINANZIARIA evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

AUTONOMIA IMPOSITIVA L indice di AUTONOMIA IMPOSITIVA è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell ente di prelevare risorse coattivamente.

PROVENTI SERVIZI PUBBLICI SU ENTRATE PROPRIE L indicatore evidenzia la capacità dell ente di essere finanziariamente autonomo analizzando le entrate extratributarie provenienti dalla erogazione dei servizi pubblici. Valutazione tanto più positiva quanto più è elevato.

PRESSIONE FINANZIARIA PRO-CAPITE Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12

PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie e la popolazione residente al 31.12

RIGIDITA SPESA CORRENTE Evidenzia l incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2010 AMBITO DISTRETTUALE 6.1

BILANCIO 2010 AMBITO 6.1 ENTRATE CORRENTI Trasferimenti Stato 123 Trasferimenti Regione 5.388 Trasferimenti Provincia 6 Proventi dall utenza 649 Quote dei Comuni 3.108 SPESE CORRENTI Personale 1.778 Acquisto beni 20 Prestazione di servizi 3.688 Utilizzo beni di terzi 19 Trasferimenti 3.645 Imposte e tasse 124 Oneri straordinari 0 TOTALE ENTRATE 9.274 TOTALE SPESE 9.274 dati in migliaia di euro

AMBITO 6.1 COMPOSIZIONE ENTRATE CORRENTI

AMBITO 6.1 ANDAMENTO ENTRATE 2008-2010 2008 2009 2010 SCOSTAMENTO 09-10 Valore assoluto Percentuale Avanzo 79 942 0-942 - Trasferimenti Stato 0 123 123 0-100,00% Trasferimenti Regione 4.572 4.054 5.388 1.334 32,91% Trasferimenti Provincia 10 15 6-9 -60,00% Proventi Utenza 165 494 649 155 31,38% Quote Comuni 1.913 2.955 3.108 153 5,18% TOTALE 6.739 8.583 9.274 691 8,05% dati in migliaia di euro

AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro

AMBITO 6.1 COMPOSIZIONE SPESE CORRENTI

AMBITO 6.1 ANDAMENTO SPESE CORRENTI 2008-2010 2008 2009 2010 SCOSTAMENTO 09-10 Valore assoluto Percentuale Personale 1.538 1.748 1.778 30 1,72% Acquisto beni 23 21 20-1 -4,76% Prestazione di servizi 1.903 3.404 3.688 284 8,34% Utilizzo beni di terzi 1 9 19 10 111,11% Trasferimenti 2.862 3.166 3.645 479 15,13% Imposte e tasse 118 124 124 0 0,00% Oneri straordinari 17 111 0-111 -100% TOTALE 6.462 8.583 9.274 691 8,05% dati in migliaia di euro

AMBITO 6.1 dati in migliaia di euro