COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO DG1 Regione Umbria Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 900 DEL 27/07/2015 OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017 per iscrizione piano finanziario POR FSE Umbria 2014-2020, ai sensi degli articoli 46, com 1, 47, com 3 e 44, com 2 della l.r.13/2000. PRESENZE Marini Catiuscia Presidente della Giunta Presente Paparelli Fabio Vice Presidente della Giunta Presente Barberini Luca Componente della Giunta Presente Bartolini Antonio Componente della Giunta Presente Cecchini Fernanda Componente della Giunta Presente Chianella Giuseppe Componente della Giunta Presente Presidente: Catiuscia Marini Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli Efficace dal. Il funzionario:firmato
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO DG1 LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta della Presidente; Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); Vista la legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 e s.m.i. per le parti non incompatibili con le disposizioni del d.lgs. 118/2011; Vista la legge regionale 30/03/2015, n. 7 di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017; Visto l articolo 7 della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017, che disciplina le autorizzazioni alle variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale, ai sensi dell articolo 51, com 10 del citato d.lgs. 118/2011; Vista la DGR n. 465 del 2/4/2015 di approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione annuale per l esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, ai sensi dell articolo 39, com 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; Vista la DGR n. 466 del 02/04/2015 di approvazione del Bilancio di Direzione per l esercizio finanziario 2015-2017 ai sensi dell art. 50, com 3, della L.R. 28/02/2000, n. 13 e del Bilancio finanziario gestionale 2015-2017 di cui all articolo 39, com 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente; c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Ritenuto opportuno, al fine di avviare l attuazione degli interventi programti, apportare al Bilancio regionale di Previsione 2015-2017 le necessarie variazioni per gli stanziamenti delle annualità 2014, 2015 e 2016 del piano finanziario del POR FSE Umbria 2014-2020; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la nortiva attuativa della stessa; Visto il Regolamento interno di questa Giunta; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta della Presidente corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2015-2017 e conseguentemente al Bilancio di Direzione 2015-2017, a nor degli artt. 46, com 1, 47, com 3 e 44, com 2 della l.r. 28/02/2000 n. 13, le variazioni per l iscrizione delle annualità 2014-2015 e 2016 del POR FSE Umbria 2014-2020 di cui alle Tabelle A) e B) allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di apportate le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 2017 di cui all articolo 39, com 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118, approvato con deliberazione n. 465 del 2/4/2015; 4. di pubblicare il presente atto sul BUR ai sensi dell'art. 46, ultimo com della L.R. 13/2000; segue atto n. 900 del 27/07/2015 1
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO DG1 5. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, com 6, della L.R. 13/2000. IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE f.to Catia Bertinelli f.to Catiuscia Marini segue atto n. 900 del 27/07/2015 2
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO DG1 DOCUMENTO ISTRUTTORIO Oggetto: Variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017 per iscrizione piano finanziario POR FSE Umbria 2014-2020, ai sensi degli articoli 46, com 1, 47, com 3 e 44, com 2 della l.r.13/2000. Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: Disposizioni in teria di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a nor degli articoli 1 e 2 della legge 5 ggio 2009, n. 42 e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e dalla legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); Visto l articolo 51, com 10 del citato D.Lgs. 118/2011 che prevede, per gli Enti che attuano per il primo anno le disposizioni in teria di armonizzazione, l applicazione nel corso dell esercizio 2015 delle norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell esercizio 2014; Visto il principio contabile applicato della programzione di bilancio, allegato quale parte integrante al D.Lgs. 118/2011, che al punto 9.5 stabilisce che tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione possono essere oggetto di provvedimenti di variazione di bilancio nel corso dell esercizio, secondo le stesse modalità previste per il primo esercizio. ; Vista la legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 e s.m.i. per le parti non incompatibili con le disposizioni del d.lgs. 118/2011; Vista la legge regionale 30/03/2015, n. 7 di approvazione del Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015/2017; Visto l articolo 7 della suddetta l.r.7/2015, che ai sensi dell articolo 51, com 10 del citato d.lgs. 118/2011, disciplina le autorizzazioni alle variazioni al bilancio con provvedimenti della giunta regionale; Visto l art. 46, com 1 della citata l.r. 13/2000 che autorizza la Giunta regionale ad apportare al bilancio dell esercizio le variazioni derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché le relative spese quando siano tassativamente regolate dalla legge, mediante l istituzione di nuove Unità Previsionali di Base (UPB) o la modifica degli stanziamenti di quelle esistenti; Visto l art. 47, com 3 della legge regionale di contabilità n. 13 del 28/02/2000, di disciplina del Fondo per il finanziamento dei programmi comunitari, che autorizza la Giunta regionale, in relazione all'approvazione dei programmi attuativi di regolamenti comunitari da parte della Unione Europea e dello Stato, a provvede con propri atti, mediante prelievo dal fondo di cui al com 1, all'iscrizione della quota di cofinanziamento regionale nelle unità previsionali di base esistenti o all'istituzione di nuove unità previsionali di base. Visto l art. 44, com 2, della legge regionale di contabilità n. 13 del 28/02/2000, in base al quale la Giunta regionale è autorizzata a trasferire dal Fondo di riserva per l integrazione delle autorizzazioni di cassa le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle Unità Previsionali di Base della spesa; Premesso che con decisione n. C(2014)9916 del 12.12.2014, la Commissione europea ha approvato determinati elementi del program Regione Umbria Program Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell ambito dell obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell occupazione per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP1010; Vista la DGR n. 118 del 02/2/2015 con la quale, tra l altro, la Giunta regionale ha preso atto della decisione della Commissione europea C(2014)9916 del 12.12.2014, che approva determinati elementi del program operativo " Regione Umbria Program Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell ambito dell obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell occupazione per la Regione Umbria in Italia CCI 2014IT05SFOP1010; Preso atto che il POR FSE 2014-2020 ha una dotazione finanziaria complessiva di 237.528.802 euro, di cui il 50% a carico del sostegno dell Unione per euro 118.764.401,00, il segue atto n. 900 del 27/07/2015 3
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO DG1 35% a carico dello Stato - fondo di rotazione ex legge 183/87 per euro 83.135.080,70 e il 15% a carico della Regione per euro 35.629.320,30 euro. Dato atto che nel Bilancio di previsione 2015-2017 è stato, tra l altro, stanziato il cofinanziamento regionale relativo agli anni 2014, 2015 e 2016 nelle UPB 16.1.003 (cap. A9756) e UPB 16.2.003 (cap 09756) per circa 13 milioni di euro complessivi a valere del POR FSE 2014-2020; Preso atto che il Program in argomento si articola in cinque Assi prioritari di investimento così identificati: I) Occupazione; II) Inclusione sociale e lotta alla povertà; III) Istruzione e forzione; IV) Capacità istituzionale e amministrativa; V) Assistenza tecnica. Richiata la DGR 430 del 27/3/2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Documento di indirizzo attuativo al POR FSE 2014-20120, con la ripartizione delle risorse finanziarie POR FSE 2014-2020 per Asse e per Priorità di investimento individuando e attribuendo alle strutture regionali responsabili delle attività sottese ai vari Assi/Priorità di investimento/risultati attesi del POR FSE 2014-2020, la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle operazioni, nonché le risorse previste dal Program; Considerato che con note del Dirigente del Servizio Politiche attive del lavoro, agli atti del Servizio Bilancio, è stato richiesto di procedere all iscrizione delle risorse comunitarie, statali e regionali, annualità 2014, 2015 e 2016, del program POR FSE 2014-2020 nel Bilancio regionale di previsione 2015-2017, inviando a tal fine il Piano finanziario e la ripartizione degli stanziamenti da iscrivere, in termini di competenza e di cassa, per ciascuna Priorità, secondo la suddivisione al IV livello del piano dei conti; Ritenuto, altresì, che ricorrano le condizioni per poter provvedere all iscrizione delle predette risorse con atto amministrativo negli stati di previsione dell entrata e della spesa del Bilancio di Previsione 2015-2017, con conseguente variazione agli stati di previsione dell entrata e della spesa del Bilancio di Direzione 2015-2017; Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale: 1. di apportare al Bilancio regionale di Previsione 2015-2017 e conseguentemente al Bilancio di Direzione 2015-2017, a nor degli artt. 46, com 1, 47, com 3 e 44, com 2 della l.r. 28/02/2000 n. 13, le variazioni per l iscrizione delle annualità 2014-2015 e 2016 del POR FSE Umbria 2014-2020 di cui alle Tabelle A) e B) allegate quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di apportate le conseguenti variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2015 2017 di cui all articolo 39, com 10 del Decreto Legislativo 23/06/2011, n.118, approvato con deliberazione n. 465 del 2/4/2015; 3. di pubblicare il presente atto sul BUR ai sensi dell'art. 46, ultimo com della L.R. 13/2000; 4. di comunicare il presente atto al Consiglio regionale entro 15 giorni dall'esecutività dello stesso, ai sensi dell'art. 46, com 6, della L.R. 13/2000. Perugia, lì 22/07/2015 L'istruttore Angelo Pellegrini FIRMATO segue atto n. 900 del 27/07/2015 4
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO DG1 PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza. Perugia, lì 22/07/2015 Il responsabile del procedimento Angelo Pellegrini FIRMATO PARERE DI LEGITTIMITÀ Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta; Visto il documento istruttorio; Atteso che sull atto è stato espresso: - il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell atto. Perugia lì 22/07/2015 Il dirigente di Servizio Giuseppina Fontana FIRMATO segue atto n. 900 del 27/07/2015 5
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO SD Regione Umbria Giunta Regionale DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017 per iscrizione piano finanziario POR FSE Umbria 2014-2020, ai sensi degli articoli 46, com 1, 47, com 3 e 44, com 2 della l.r.13/2000. PARERE DEL DIRETTORE Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108: - riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta, - verificata la coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione. Perugia, lì 23/07/2015 IL DIRETTORE DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI FIRMATO segue atto n. 900 del 27/07/2015 6
COD. PRATICA: 2015-001-883 MODULO SA Regione Umbria Giunta Regionale LA PRESIDENTE Programzione strategica generale, controllo strategico e coor.to delle Politiche Comunitarie. Rapporti con il Governo e con le Istituzioni dell'ue. Intese istituzionali di program e accordi di program quadro. Bilancio e risorse finanziarie. Programzione europea e politiche di coesione, fondi strutturali. Protezione civile, programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite da calamità naturali. Relazioni internazionali, coop.ne allo sviluppo, politiche per la pace. Politiche di parità di genere e antidiscriminazione. Rapporti con le Università e i Centri di Ricerca. Promozione ed internazionalizzazione dell'umbria. Coor.to degli interventi per la sicurezza dei cittadini OGGETTO: Variazioni al Bilancio di previsione 2015-2017 per iscrizione piano finanziario POR FSE Umbria 2014-2020, ai sensi degli articoli 46, com 1, 47, com 3 e 44, com 2 della l.r.13/2000. PROPOSTA ASSESSORE L Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale, propone alla Giunta regionale l adozione del presente atto Perugia, lì 24/07/2015 Presidente Catiuscia Marini FIRMATO Si dichiara il presente atto urgente Perugia, lì L Assessore segue atto n. 900 del 27/07/2015 7
TABELLA A) STANZIAMENTO RISORSE POR FSE 2014 2020 PARTE ENTRATA RISORSE UE CDR UPB UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2015 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 2.12 UPB2.02.001_E Assegnazioni correnti dalla Unione Europea per programmi comunitari 01219_E 2020: FONDI FSE QUOTA COMUNITARIA CORRENTE 14.019.506,00 280.390,12 14.917.118,99 14.917.118,99 RISORSE STATO CDR UPB UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2015 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 2.12 UPB2.01.008_E Trasferimenti correnti dallo Stato per programmi comunitari 01218_E 2020: QUOTA NAZIONALE CORRENTE 9.813.654,21 196.273,08 10.441.983,30 10.441.983,30 2015 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA A. TOTALE PARTE ENTRATA 23.833.160,21 476.663,20 25.359.102,29 25.359.102,29
1. RISORSE UE STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE TABELLA B) STANZIAMENTO RISORSE POR FSE 2014 2020 PARTE SPESA ASSE I Occupazione PRIORITA' 8.1 ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02804/8045_S A2804/8045_S B2804/8045_S C2804/8045_S D2804/8045_S 2020: ASSE COMUNITARI FSE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE COMUNITARI FSE IRAP 2020: ASSE COMUNITARI FSE TRASF. ALTRE IMPRESE 2020: ASSE COMUNITARI FSE TRASF. 2020: ASSE COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.02.03.000 454.454,99 68.168,25 483.551,92 483.551,92 15.04 U.1.02.01.01.000 17.723,74 2.658,56 18.858,53 18.858,53 15.04 U.1.04.03.99.000 1.077.157,73 161.573,66 1.146.123,84 1.146.123,84 15.04 U.1.04.01.02.000 1.728.745,96 259.311,89 1.839.430,66 1.839.430,66 15.04 U.1.03.02.99.000 147.555,85 22.133,38 157.003,26 157.003,26 TOTALE PRIORITA' 8.1 3.425.638,27 513.845,74 3.644.968,21 3.644.968,21 PRIORITA' 8.2 MERCATO DEL LAVORO 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02805/8045_S A2805/8045_S B2805/8045_S C2805/8045_S D2805/8045_S 2020: ASSE COMUNITARI FSE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE COMUNITARI FSE IRAP 2020: ASSE COMUNITARI FSE TRASF. ALTRE IMPRESE 2020: ASSE COMUNITARI FSE TRASF. 2020: ASSE COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.02.03.000 271.957,32 40.793,60 289.369,66 289.369,66 15.04 U.1.02.01.01.000 10.606,33 1.590,95 11.285,42 11.285,42 15.04 U.1.04.03.99.000 644.598,33 96.689,75 685.869,39 685.869,39 15.04 U.1.04.01.02.000 1.034.525,15 155.178,77 1.100.761,67 1.100.761,67 15.04 U.1.03.02.99.000 88.301,14 13.245,17 93.954,70 93.954,70 TOTALE PRIORITA' 8.2 2.049.988,27 307.498,24 2.181.240,84 2.181.240,84 PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE 02806/8045_S COMUNITARI FSE TRASF. 15.04 U.1.04.01.02.000 100.456,54 15.068,48 261.174,84 261.174,84 A2806/8045_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.03.02.99.000 24.276,21 3.641,43 25.830,52 25.830,52 1
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo TOTALE PRIORITA' 8.4 124.732,75 18.709,91 287.005,36 287.005,36 PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO DEI LAVORATORI,DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02807/8045_S A2807/8045_S B2807/8045_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI COMUNITARI FSE TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI COMUNITARI FSE TRASF. ALTRE IMPRESE 15.04 U.1.04.01.02.000 69.109,73 10.366,46 150.677,79 150.677,79 15.04 U.1.03.02.99.000 55.287,79 8.293,17 120.542,23 120.542,23 15.04 U.1.04.03.99.000 13.821,95 2.073,29 30.135,56 30.135,56 TOTALE PRIORITA' 8.5 138.219,47 20.732,92 301.355,58 301.355,58 PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02808/8045_S A2808/8045_S B2808/8045_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE SERVIZI INFORMATICI 15.04 U.1.04.01.02.000 55.902,22 8.385,33 6.280,00 6.280,00 15.04 U.1.03.02.99.000 116.859,70 17.528,96 124.341,76 124.341,76 15.04 U.1.03.02.19.000 123.946,92 18.592,04 185.084,17 185.084,17 TOTALE PRIORITA' 8.7 296.708,84 44.506,33 315.705,93 315.705,93 TOTALE ASSE I Occupazione 6.035.287,60 905.293,14 6.730.275,92 6.730.275,92 ASSE II POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 1 4.07 UPB13.1.017_S 02811/8045_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COMUNITARI FSE TRASF. 12.10 U.1.04.01.02.000 1.564.273,60 234.641,04 1.818.714,27 1.818.714,27 1 4.07 UPB13.1.017_S A2811/8045_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 12.10 U.1.03.02.99.000 23.608,93 3.541,34 25.120,52 25.120,52 1 4.07 UPB13.1.017_S B2811/8045_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COMUNITARI FSE TRASF. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 12.10 U.1.04.04.01.000 543.149,20 81.472,38 732.211,36 732.211,36 1 4.07 UPB13.1.017_S C2811/8045_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COMUNITARI FSE TRASF. ALTRE IMPRESE 12.10 U.1.04.03.99.000 20.067,60 3.010,14 21.352,44 21.352,44 TOTALE PRIORITA' 9.1 2.151.099,33 322.664,90 2.597.398,59 2.597.398,59 PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO ACCESSO A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2
TIT CDR upb (N.I.) 1 4.08 UPB13.1.018_S 1 4.08 UPB13.1.018_S 1 4.08 UPB13.1.018_S UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02812/8045_S A2812/8045_S B2812/8045_S 2020: ASSE OCCUPAZIONEINCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' PRIORITA' 9.1 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI INT.GEN. FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONEINCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' PRIORITA' 9.1 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI INT.GEN. FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONEINCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' PRIORITA' 9.1 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI INT.GEN. FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE SERVIZI INFORMATICI 12.10 U.1.04.01.02.000 786.010,43 117.901,56 836.335,54 836.335,54 12.10 U.1.03.02.99.000 5.902,23 885,33 6.280,13 6.280,13 12.10 U.1.03.02.19.000 44.266,76 6.640,01 47.100,98 47.100,98 TOTALE PRIORITA' 9.4 836.179,42 125.426,91 889.716,65 889.716,65 TOTALE ASSE II POVERTA' 2.987.278,75 448.091,81 3.487.115,24 3.487.115,24 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOLASTICO E PROMOZIONE UGUAGLIANZA DI ACCESSO ISTRUZIONE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02813/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGL.ACCESSO COMUNITARI FSE TRASF. 04.08 U.1.04.01.02.000 1.559.022,34 233.853,35 1.582.989,44 1.582.989,44 A2813/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGL.ACCESSO COMUNITARI FSE BORSE DI STUDIO 04.08 U.1.04.02.03.000 59.022,34 8.853,35 62.801,31 62.801,31 B2813/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGL.ACCESSO COMUNITARI FSE TRASF. AMM.NI CENTRALI 04.08 U.1.04.01.01.000 17.706,70 2.656,01 18.840,39 18.840,39 TOTALE PRIORITA' 10.1 1.635.751,38 245.362,71 1.664.631,14 1.664.631,14 PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTRUZIONE SUPERIORE E DILIVELLO EQUIVALENTE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02814/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE TRASF. 04.08 U.1.04.01.02.000 300.000,00 45.000,00 87.921,83 87.921,83 A2814/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE BORSE DI STUDIO 04.08 U.1.04.02.03.000 300.000,00 45.000,00 87.921,83 87.921,83 B2814/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE TRASF. ALTRE IMPRESE 04.08 U.1.04.03.99.000 380.760,35 57.114,05 326.415,82 326.415,82 TOTALE PRIORITA' 10.2 980.760,35 147.114,05 502.259,48 502.259,48 PRIORITA' 10.3 RAFFORZARE LA PARITA' DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 3
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02809/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE COMUNITARI FSE BORSE DI STUDIO 15.04 U.1.04.02.03.000 755.531,41 113.329,71 803.905,08 803.905,08 A2809/8045_S B2809/8045_S C2809/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE COMUNITARI FSE IRAP 2020: ASSE ISTRUZIONE COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE ISTRUZIONE COMUNITARI FSE TRAF. ALTRE IMPRESE 15.04 U.1.02.01.01.000 29.465,73 4.419,86 31.352,30 31.352,30 15.04 U.1.03.02.99.000 21.529,11 3.229,37 22.907,53 22.907,53 15.04 U.1.04.03.99.000 206.578,19 30.986,73 219.804,57 219.804,57 D2809/8045_S 2020: ASSE ISTRUZIONE COMUNITARI FSE TRASF. 15.04 U.1.04.01.02.000 295.111,71 44.266,76 314.006,52 314.006,52 TOTALE PRIORITA' 10.3 1.308.216,15 196.232,42 1.391.976,00 1.391.976,00 TOTALE ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3.924.727,88 588.709,18 3.558.866,62 3.558.866,62 ASSE IV TIT CDR upb (N.I.) CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02815/8045_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE LAVORO FLESSIBILE 01.12 U.1.03.02.12.000 16.528,16 2.479,22 17.586,40 17.586,40 A2815/8045_S B2815/8045_S C2815/8045_S D2815/8045_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE RETRIBUZIONI IN DENARO 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE IRAP 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE 01.12 U.1.01.01.01.000 81.214,74 12.182,21 86.414,60 86.414,60 01.12 U.1.02.01.01.000 11.167,02 1.675,05 11.882,00 11.882,00 01.12 U.1.01.02.01.000 39.592,19 5.938,83 42.127,12 42.127,12 01.12 U.1.03.02.04.000 63.628,00 9.544,20 67.701,84 67.701,84 E2815/8045_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE TREASF. 01.12 U.1.04.01.02.000 277.761,69 41.664,25 295.545,66 295.545,66 F2815/8045_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 01.12 U.1.03.02.99.000 24.494,27 3.674,14 26.062,54 26.062,54 4
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo G2815/8045_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 FINANZIAMENTO CON FONDI COMUNITARI FSE TRASFERIMENTI IMPRESE CONTROLLATE 01.12 U.1.04.03.01.000 25.084,50 3.762,68 26.690,56 26.690,56 TOTALE ASSE IV 539.470,57 80.920,59 574.010,72 574.010,72 ASSE V ASSISTENZA TECNICA TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: Assistenza 02810/8045_S COMUNITARI FSE Retribuzioni in denaro A2810/8045_S B2810/8045_S 2020: Assistenza COMUNITARI FSE LAVORO FLESSIBILE 2020: Assistenza COMUNITARI FSE IRAP 15.04 U.1.01.01.01.000 41.466,67 6.220,00 248.800,00 248.800,00 15.04 U.1.03.02.12.000 12.500,00 1.875,00 12.500,00 12.500,00 15.04 U.1.02.01.01.000 4.587,08 688,06 22.210,00 22.210,00 C2810/8045_S D2810/8045_S E2810/8045_S F2810/8045_S G2810/8045_S H2810/8045_S 2020: Assistenza COMUNITARI FSE CONTR.SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE 2020: Assistenza COMUNITARI FSE RAPPR., ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' 2020: Assistenza COMUNITARI FSE CONTR.SOCIALI FIGURATIVI 2020: Assistenza COMUNITARI FSE ALTRI SERVIZI 2020: Assistenza COMUNITARI FSE TRASF. 2020: Assistenza COMUNITARI FSE SERVIZI INFORMATICI 15.04 U.1.01.02.01.000 14.601,83 2.190,27 14.601,83 14.601,83 15.04 U.1.03.02.02.000 125,00 18,75 63.250,00 63.250,00 15.04 U.1.01.02.02.000 125,00 18,75 750,00 750,00 15.04 U.1.03.02.99.000 409.335,62 61.400,34 79.738,66 79.738,66 15.04 U.1.04.01.02.000 50.000,00 7.500,00 50.000,00 50.000,00 15.04 U.1.03.02.19.000 75.000,00 75.000,00 TOTALE ASSE V 532.741,20 79.911,18 566.850,49 566.850,49 1. TOTALE SPESE RISORSE UE 14.019.506,00 2.102.925,90 14.917.118,99 14.917.118,99 5
2. RISORSE STATO STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE ASSE I Occupazione PRIORITA' 8.1 ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02804/8025_S A2804/8025_S B2804/8025_S C2804/8025_S D2804/8025_S 2020: ASSE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE IRAP 2020: ASSE TRASF. ALTRE IMPRESE 2020: ASSE TRASF. 2020: ASSE rotazione ex legge 183/87 ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.02.03.000 318.118,49 47.717,77 338.486,35 338.486,35 15.04 U.1.02.01.01.000 12.406,62 1.860,99 13.200,97 13.200,97 15.04 U.1.04.03.99.000 754.010,41 113.101,56 802.286,68 802.286,68 15.04 U.1.04.01.02.000 1.210.122,16 181.518,32 1.287.601,46 1.287.601,46 15.04 U.1.03.02.99.000 103.289,10 15.493,37 109.902,30 109.902,30 TOTALE PRIORITA' 8.1 2.397.946,78 359.692,02 2.551.477,76 2.551.477,76 PRIORITA' 8.2 MERCATO DEL LAVORO 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02805/8025_S A2805/8025_S B2805/8025_S C2805/8025_S D2805/8025_S 2020: ASSE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE IRAP 2020: ASSE TRASF. ALTRE IMPRESE 2020: ASSE TRASF. 2020: ASSE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.02.03.000 190.370,12 28.555,52 202.558,76 202.558,76 15.04 U.1.02.01.01.000 7.424,44 1.113,67 7.899,79 7.899,79 15.04 U.1.04.03.99.000 451.218,83 67.682,82 480.108,57 480.108,57 15.04 U.1.04.01.02.000 724.167,60 108.625,14 770.533,17 770.533,17 15.04 U.1.03.02.99.000 61.810,80 9.271,62 65.768,30 65.768,30 TOTALE PRIORITA' 8.2 1.434.991,79 215.248,77 1.526.868,59 1.526.868,59 PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE 2015 TIT CDR upb (N.I.) 1.20 UPB11.1.007_S 1.20 UPB11.1.007_S UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02806/8025_S A2806/8025_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.01.02.000 70.319,57 10.547,94 182.822,39 182.822,39 15.04 U.1.03.02.99.000 16.993,35 2.549,00 18.081,36 18.081,36 6
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo TOTALE PRIORITA' 8.4 87.312,92 13.096,94 200.903,75 200.903,75 PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO DEI LAVORATORI,DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02807/8025_S A2807/8025_S B2807/8025_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI TRASF. ALTRE IMPRESE 15.04 U.1.04.01.02.000 48.376,82 7.256,52 105.474,45 105.474,45 15.04 U.1.03.02.99.000 38.701,45 5.805,22 84.379,56 84.379,56 15.04 U.1.04.03.99.000 9.675,36 1.451,30 21.094,90 21.094,90 TOTALE PRIORITA' 8.5 96.753,63 14.513,04 210.948,91 210.948,91 PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02808/8025_S A2808/8025_S B2808/8025_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO Finanziamento Stato Fondo di TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO Finanziamento Stato Fondo di ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO Finanziamento Stato Fondo di SERVIZI INFORMATICI 15.04 U.1.04.01.02.000 39.131,56 5.869,73 4.396,00 4.396,00 15.04 U.1.03.02.99.000 81.801,80 12.270,27 87.039,23 87.039,23 15.04 U.1.03.02.19.000 86.762,84 13.014,43 129.558,92 129.558,92 TOTALE PRIORITA' 8.7 207.696,20 31.154,43 220.994,15 220.994,15 TOTALE ASSE I Occupazione 4.224.701,32 633.705,20 4.711.193,16 4.711.193,16 ASSE II POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 1 4.07 UPB13.1.017_S 1 4.07 UPB13.1.017_S 02811/8025_S A2811/8025_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA Finanziamento Stato Fondo di rotazione ex legge 183/87 TRASF. AMM.NI LOCALI 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA Finanziamento Stato Fondo di rotazione ex legge 183/87 ALTRI SERVIZI 12.10 U.1.04.01.02.000 1.094.991,52 164.248,73 1.273.099,99 1.273.099,99 12.10 U.1.03.02.99.000 16.526,26 2.478,94 17.584,37 17.584,37 1 4.07 UPB13.1.017_S B2811/8025_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA Finanziamento Stato Fondo di rotazione ex legge 183/87 TRASF. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 12.10 U.1.04.04.01.000 380.204,44 57.030,67 512.547,95 512.547,95 1 4.07 UPB13.1.017_S C2811/8025_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA Finanziamento Stato Fondo di rotazione ex legge 183/87 TRASF. ALTRE IMPRESE 12.10 U.1.04.03.99.000 14.047,32 2.107,10 14.946,70 14.946,70 TOTALE PRIORITA' 9.1 1.505.769,54 225.865,43 1.818.179,01 1.818.179,01 PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO ACCESSO A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 2015 7
TIT CDR upb (N.I.) TIT CDR upb (N.I.) 1 4.08 UPB13.1.018_S 1 4.08 UPB13.1.018_S 1 4.08 UPB13.1.018_S UPB Capitolo (N.I.) Capitolo UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02812/8025_S A2812/8025_S B2812/8025_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI INT.GEN. Finanziamento Stato Fondo di TRASF. 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI INT.GEN. Finanziamento Stato Fondo di ALTRI SERVIZI 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO SERVIZI DI INT.GEN. Finanziamento Stato Fondo di SERVIZI INFORMATICI 12.10 U.1.04.01.02.000 550.207,30 82.531,10 585.434,88 585.434,88 12.10 U.1.03.02.99.000 4.131,56 619,73 4.396,09 4.396,09 12.10 U.1.03.02.19.000 30.986,74 4.648,01 32.970,69 32.970,69 TOTALE PRIORITA' 9.4 585.325,60 87.798,84 622.801,66 622.801,66 TOTALE ASSE II POVERTA' 2.091.095,14 313.664,27 2.440.980,67 2.440.980,67 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOLASTICO E PROMOZIONE UGUAGLIANZA DI ACCESSO ISTRUZIONE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02813/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGLIANZA ACCESSO TRASF. 04.08 U.1.04.01.02.000 1.091.315,64 163.697,35 1.108.092,61 1.108.092,61 A2813/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGLIANZA ACCESSO BORSE DI STUDIO 04.08 U.1.04.02.03.000 41.315,64 6.197,35 43.960,92 43.960,92 B2813/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGLIANZA ACCESSO TRASF. AMM.NI CENTRALI 04.08 U.1.04.01.01.000 12.394,69 1.859,20 13.188,27 13.188,27 TOTALE PRIORITA' 10.1 1.145.025,97 171.753,90 1.165.241,80 1.165.241,80 PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTRUZIONE SUPERIORE E DILIVELLO EQUIVALENTE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02814/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. Finanziamento Stato Fondo di TRASF. 04.08 U.1.04.01.02.000 210.000,00 31.500,00 61.545,28 61.545,28 A2814/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. Finanziamento Stato Fondo di BORSE DI STUDIO 04.08 U.1.04.02.03.000 210.000,00 31.500,00 61.545,28 61.545,28 B2814/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. Finanziamento Stato Fondo di TRASF. ALTRE IMPRESE 04.08 U.1.04.03.99.000 266.532,24 39.979,84 228.491,07 228.491,07 TOTALE PRIORITA' 10.2 686.532,24 102.979,84 351.581,63 351.581,63 PRIORITA' 10.3 RAFFORZARE LA PARITA' DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE 2015 TIT CDR upb (N.I.) Capitolo (N.I.) Capitolo 8
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02809/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE BORSE DI STUDIO 15.04 U.1.04.02.03.000 528.871,99 79.330,80 562.733,55 562.733,55 A2809/8025_S B2809/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE IRAP 2020: ASSE ISTRUZIONE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.02.01.01.000 20.626,01 3.093,90 21.946,61 21.946,61 15.04 U.1.03.02.99.000 15.070,38 2.260,56 16.035,27 16.035,27 C2809/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE TRASF. ALTRE IMPRESE 15.04 U.1.04.03.99.000 144.604,73 21.690,71 153.863,20 153.863,20 D2809/8025_S 2020: ASSE ISTRUZIONE TRASF. 15.04 U.1.04.01.02.000 206.578,19 30.986,73 219.804,57 219.804,57 TOTALE PRIORITA' 10.3 915.751,30 137.362,70 974.383,20 974.383,20 TOTALE ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2.747.309,51 412.096,43 2.491.206,63 2.491.206,63 ASSE IV TIT CDR upb (N.I.) CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02815/8025_S A2815/8025_S B2815/8025_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di LAVORO FLESSIBILE 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di RETRIBUZIONI IN DENARO 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di IRAP 01.12 U.1.03.02.12.000 11.569,72 1.735,46 12.310,48 12.310,48 01.12 U.1.01.01.01.000 56.850,32 8.527,55 60.490,22 60.490,22 01.12 U.1.02.01.01.000 7.816,92 1.172,54 8.317,40 8.317,40 C2815/8025_S D2815/8025_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE 01.12 U.1.01.02.01.000 27.714,53 4.157,18 29.488,98 29.488,98 01.12 U.1.03.02.04.000 44.539,60 6.680,94 47.391,29 47.391,29 E2815/8025_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di TREASF. 01.12 U.1.04.01.02.000 194.433,18 29.164,98 206.881,96 206.881,96 F2815/8025_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE ALTRI SERVIZI 01.12 U.1.03.02.99.000 17.145,99 2.571,90 18.243,78 18.243,78 9
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo G2815/8025_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 Finanziamento Stato Fondo di rotazione ex legge 183/87 TRASFERIMENTI IMPRESE CONTROLLATE 01.12 U.1.04.03.01.000 17.559,14 2.633,87 18.683,39 18.683,39 TOTALE ASSE IV 377.629,40 56.644,41 401.807,50 401.807,50 ASSE V ASSISTENZA TECNICA TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: Assistenza 02810/8025_S Retribuzioni in denaro A2810/8025_S B2810/8025_S C2810/8025_S D2810/8025_S E2810/8025_S F2810/8025_S G2810/8025_S H2810/8025_S 2020: Assistenza LAVORO FLESSIBILE 2020: Assistenza IRAP 2020: Assistenza CONTR.SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE 2020: Assistenza RAPPR., ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' 2020: Assistenza CONTR.SOCIALI FIGURATIVI 2020: Assistenza ALTRI SERVIZI 2020: Assistenza TRASF. 2020: Assistenza SERVIZI INFORMATICI 15.04 U.1.01.01.01.000 29.026,67 4.354,00 174.160,00 174.160,00 15.04 U.1.03.02.12.000 8.750,00 1.312,50 8.750,00 8.750,00 15.04 U.1.02.01.01.000 3.210,96 481,64 15.547,00 15.547,00 15.04 U.1.01.02.01.000 10.221,28 1.533,19 10.221,28 10.221,28 15.04 U.1.03.02.02.000 87,50 13,13 44.275,00 44.275,00 15.04 U.1.01.02.02.000 87,50 13,13 525,00 525,00 15.04 U.1.03.02.99.000 286.534,93 42.980,24 55.817,06 55.817,06 15.04 U.1.04.01.02.000 35.000,00 5.250,00 35.000,00 35.000,00 15.04 U.1.03.02.19.000 0,00 52.500,00 52.500,00 TOTALE ASSE V 372.918,84 55.937,83 396.795,34 396.795,34 2. TOTALE SPESE RISORSE STATO 9.813.654,21 1.472.048,13 10.441.983,30 10.441.983,30 10
3. STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMICOMUNITARI (ART. 47, c. 3 l.r. 13/2000) 2015 Capitolo Capitolo UPB TIT CDR UPB 2 2.14 16.2.002_S Fondi per il cofinanziamento programmi di interesse regionale 09756_S 1 2.14 16.1.003_S Fondi vari A9756_S FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMICOMUNITARI PARTE CAPITALE FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMICOMUNITARI PARTE CORRRENTE TOTALE FONDI PER COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMI COMUNITARI 20.03 U.2.05.01.99.000 292.592,31 292.592,31 56.490,53 56.490,53 20.03 U.1.10.01.99.000 3.829.142,45 2.432.914,24 4.329.142,45 4.329.142,45 4.121.734,76 2.725.506,55 4.385.632,98 4.385.632,98 ASSE I Occupazione PRIORITA' 8.1 ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02804/8020_S A2804/8020_S B2804/8020_S C2804/8020_S D2804/8020_S 2020: ASSE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE IRAP 2020: ASSE TRASF. ALTRE IMPRESE 2020: ASSE TRASF. 2020: ASSE COFINANZIAMENTO REGIONALE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.02.03.000 136.336,50 20.450,48 145.065,58 145.065,58 15.04 U.1.02.01.01.000 5.317,12 797,57 5.657,56 5.657,56 15.04 U.1.04.03.99.000 323.147,32 48.472,10 343.837,14 343.837,14 15.04 U.1.04.01.02.000 518.623,78 77.793,57 551.829,20 551.829,20 15.04 U.1.03.02.99.000 44.266,76 6.640,01 47.100,98 47.100,98 TOTALE PRIORITA' 8.1 1.027.691,48 154.153,72 1.093.490,46 1.093.490,46 PRIORITA' 8.2 MERCATO DEL LAVORO 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02805/8020_S A2805/8020_S B2805/8020_S C2805/8020_S D2805/8020_S 2020: ASSE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE IRAP 2020: ASSE TRASF. ALTRE IMPRESE 2020: ASSE TRASF. 2020: ASSE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.04.02.03.000 81.587,20 12.238,08 86.810,90 86.810,90 15.04 U.1.02.01.01.000 3.181,90 477,29 3.385,63 3.385,63 15.04 U.1.04.03.99.000 193.379,50 29.006,93 205.760,82 205.760,82 15.04 U.1.04.01.02.000 310.357,54 46.553,63 330.228,50 330.228,50 15.04 U.1.03.02.99.000 26.490,34 3.973,55 28.186,40 28.186,40 TOTALE PRIORITA' 8.2 614.996,48 92.249,47 654.372,25 654.372,25 PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE 2015 TIT CDR upb (N.I.) 1.20 UPB11.1.007_S UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02806/8020_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.4 UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE TRASF. 15.04 U.1.04.01.02.000 30.136,96 4.520,54 78.352,46 78.352,46 11
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.4 1.20 UPB11.1.007_S A2806/8020_S UGUAGLIANZA TRA UOMINI E DONNE ALTRI SERVIZI 15.04 U.1.03.02.99.000 7.282,86 1.092,43 7.749,15 7.749,15 TOTALE PRIORITA' 8.4 37.419,82 5.612,97 86.101,61 86.101,61 PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO DEI LAVORATORI,DELLE IMPRESE E DEGLI IMPRENDITORI AI CAMBIAMENTI 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02807/8020_S A2807/8020_S B2807/8020_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.5 ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI TRASF. ALTRE IMPRESE 15.04 U.1.04.01.02.000 20.732,92 3.109,94 45.203,36 45.203,36 15.04 U.1.03.02.99.000 16.586,34 2.487,95 36.162,66 36.162,66 15.04 U.1.04.03.99.000 4.146,58 621,99 9.040,66 9.040,66 TOTALE PRIORITA' 8.5 41.465,84 6.219,88 90.406,68 90.406,68 PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02808/8020_S A2808/8020_S B2808/8020_S 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO REGIONALE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE OCCUPAZIONE PRIORITA' 8.7 MODERNIZZAZIONE MERCATO DEL LAVORO COFINANZIAMENTO REGIONALE SERVIZI INFORMATICI 15.04 U.1.04.01.02.000 16.770,67 2.515,60 1.884,00 1.884,00 15.04 U.1.03.02.99.000 35.057,92 5.258,69 37.302,53 37.302,53 15.04 U.1.03.02.19.000 37.184,07 5.577,61 55.525,25 55.525,25 TOTALE PRIORITA' 8.7 89.012,66 13.351,90 94.711,78 94.711,78 TOTALE ASSE I Occupazione 1.810.586,28 271.587,94 2.019.082,78 2.019.082,78 ASSE II POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 1 4.07 UPB13.1.017_S 1 4.07 UPB13.1.017_S 1 4.07 UPB13.1.017_S 1 4.07 UPB13.1.017_S 02811/8020_S A2811/8020_S B2811/8020_S C2811/8020_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COFINANZIAMENTO REGIONALE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.1 INCLUSIONE ATTIVA COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. ALTRE IMPRESE 12.10 U.1.04.01.02.000 394.018,40 59.102,76 465.531,76 465.531,76 12.10 U.1.03.02.99.000 7.082,68 1.062,40 7.536,16 7.536,16 12.10 U.1.04.04.01.000 162.944,75 24.441,71 219.663,41 219.663,41 12.10 U.1.04.03.99.000 6.020,28 903,04 6.405,73 6.405,73 TOTALE PRIORITA' 9.1 570.066,11 85.509,92 699.137,06 699.137,06 PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO ACCESSO A SERVIZI DI INTERESSE GENERALE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 12
TIT CDR upb (N.I.) 1 4.08 UPB13.1.018_S 1 4.08 UPB13.1.018_S 1 4.08 UPB13.1.018_S UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.4 02812/8020_S MIGLIORAMENTO ACCESSO A SERVIZI 12.10 U.1.04.01.02.000 226.949,78 34.042,47 241.480,47 241.480,47 DI INT.GEN. COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. A2812/8020_S B2812/8020_S 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO ACCESSO A SERVIZI DI INTER.GEN. COFINANZIAMENTO REGIONALE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE POVERTA' PRIORITA' 9.4 MIGLIORAMENTO ACCESSO A SERVIZI DI INT.GEN. COFINANZIAMENTO REGIONALE SERVIZI INFORMATICI 12.10 U.1.03.02.99.000 1.770,67 265,60 1.884,04 1.884,04 12.10 U.1.03.02.19.000 13.280,03 1.992,00 14.130,29 14.130,29 TOTALE PRIORITA' 9.4 242.000,48 36.300,07 257.494,80 257.494,80 TOTALE ASSE II POVERTA' 812.066,59 121.809,99 956.631,86 956.631,86 ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOLASTICO E PROMOZIONE UGUAGLIANZA DI ACCESSO ISTRUZIONE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02813/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGLIANZA ACCESSO TRASF. 04.08 U.1.04.01.02.000 467.706,70 70.156,01 474.896,83 474.896,83 A2813/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGLIANZA ACCESSO BORSE DI STUDIO 04.08 U.1.04.02.03.000 17.706,70 2.656,01 18.840,39 18.840,39 B2813/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.1 RIDUZIONE ABBANDONO SCOL. E PROMOZ.UGUAGLIANZA ACCESSO TRASF. AMM.NI CENTRALI 04.08 U.1.04.01.01.000 5.312,02 796,80 5.652,12 5.652,12 TOTALE PRIORITA' 10.1 490.725,42 73.608,81 499.389,34 499.389,34 PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTRUZIONE SUPERIORE E DILIVELLO EQUIVALENTE 2015 TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02814/8020_S 02814/8020_S A281/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. COFINANZIAMENTO REGIONALE BORSE DI STUDIO 2020: ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PRIORITA' 10.2 MIGLIORARE QUALITA' ED EFFICACIA ISTR.SUP. COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASF. ALTRE IMPRESE 04.08 U.1.04.01.02.000 90.000,00 13.500,00 26.376,55 26.376,55 04.08 U.1.04.02.03.000 90.000,00 13.500,00 26.376,55 26.376,55 04.08 U.1.04.03.99.000 114.228,10 17.134,22 97.924,74 97.924,74 TOTALE PRIORITA' 10.2 294.228,10 44.134,22 150.677,84 150.677,84 PRIORITA' 10.3 RAFFORZARE LA PARITA' DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE 2015 TIT CDR upb (N.I.) Capitolo (N.I.) Capitolo 02809/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE BORSE DI STUDIO 15.04 U.1.04.02.03.000 226.659,42 33.998,91 241.171,52 241.171,52 13
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo A2809/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE IRAP 15.04 U.1.02.01.01.000 8.839,72 1.325,96 9.405,69 9.405,69 B2809/8020_S C2809/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE ALTRI SERVIZI 2020: ASSE ISTRUZIONE TRASF. ALTRE IMPRESE 15.04 U.1.03.02.99.000 6.458,73 968,81 6.872,26 6.872,26 15.04 U.1.04.03.99.000 61.973,46 9.296,02 65.941,37 65.941,37 D2809/8020_S 2020: ASSE ISTRUZIONE TRAF. 15.04 U.1.04.01.02.000 88.533,51 13.280,03 94.201,96 94.201,96 TOTALE PRIORITA' 10.3 392.464,84 58.869,73 417.592,80 417.592,80 TOTALE ASSE III ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1.177.418,36 176.612,75 1.067.659,98 1.067.659,98 ASSE IV TIT CDR upb (N.I.) CAPACITA' ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 02815/8020_S A2815/8020_S B2815/8020_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE LAVORO FLESSIBILE 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE RETRIBUZIONI IN DENARO 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE IRAP 01.12 U.1.03.02.12.000 4.958,45 743,77 5.275,92 5.275,92 01.12 U.1.01.01.01.000 24.364,42 3.654,66 25.924,38 25.924,38 01.12 U.1.02.01.01.000 3.350,11 502,52 3.564,60 3.564,60 C2815/8020_S D2815/8020_S E2815/8020_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO ENTE 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE TREASF. 01.12 U.1.01.02.01.000 11.877,66 1.781,65 12.638,13 12.638,13 01.12 U.1.03.02.04.000 19.088,40 2.863,26 20.310,55 20.310,55 01.12 U.1.04.01.02.000 83.328,50 12.499,28 88.663,70 88.663,70 F2815/8020_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE ALTRI SERVIZI 01.12 U.1.03.02.99.000 7.348,28 1.102,24 7.818,76 7.818,76 G2815/8020_S 2020: ASSE CAPACITA' PRIORITA' 11.1 COFINANZIAMENTO REGIONALE TRASFERIMENTI IMPRESE CONTROLLATE 01.12 U.1.04.03.01.000 7.525,35 1.128,80 8.007,17 8.007,17 TOTALE ASSE IV 161.841,17 24.276,18 172.203,21 172.203,21 ASSE V ASSISTENZA TECNICA TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: Assistenza 02810/8020_S Cofinanziamento regionale Retribuzioni in denaro 15.04 U.1.01.01.01.000 12.440,00 1.866,00 74.640,00 74.640,00 14
TIT CDR upb (N.I.) UPB Capitolo (N.I.) Capitolo 2020: Assistenza A2810/8020_S Cofinanziamento regionale LAVORO FLESSIBILE 15.04 U.1.03.02.12.000 3.750,00 562,50 3.750,00 3.750,00 B2810/8020_S C2810/8020_S D2810/8020_S E2810/8020_S F2810/8020_S G2810/8020_S H2810/8020_S 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale IRAP 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale CONTR.SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale RAPPR., ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale CONTR.SOCIALI FIGURATIVI 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale ALTRI SERVIZI 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale TRASF. 2020: Assistenza Cofinanziamento regionale SERVIZI INFORMATICI 15.04 U.1.02.01.01.000 1.376,12 206,42 6.663,00 6.663,00 15.04 U.1.01.02.01.000 4.380,55 657,08 4.380,55 4.380,55 15.04 U.1.03.02.02.000 37,50 5,63 18.975,00 18.975,00 15.04 U.1.01.02.02.000 37,50 5,63 225,00 225,00 15.04 U.1.03.02.99.000 122.800,69 18.420,10 23.921,60 23.921,60 15.04 U.1.04.01.02.000 15.000,00 2.250,00 15.000,00 15.000,00 15.04 U.1.03.02.19.000 22.500,00 22.500,00 TOTALE ASSE V 159.822,36 23.973,35 170.055,15 170.055,15 3. TOTALE SPESE FONDI REGIONALI 4.121.734,76 618.260,21 4.385.632,98 4.385.632,98 VARIAZIONI DEL FONDO CASSA TIT CDR UPB UPB Capitolo 1 2.14 UPB16.1.002_S Fondi di riserva 06140_S Capitolo FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLEAUTORIZZAZIONI DI CASSA. ART. 44, L.R.28/02/2000, N. 13. TOTALE FOND0 DI RISERVA DI CASSA Conto IV livello CASSA 2015 20.01 U.1.10.01.01.000 991.064,49 991.064,49 B. TOTALE PARTE SPESA 2015 COMPETENZA CASSA COMPETENZA COMPETENZA 23.833.160,21 476.663,20 25.359.102,29 25.359.102,29 15