Relazione tecnico-finanziaria ex art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di accompagnamento al Contratto collettivo integrativo decentrato a carattere economico avente ad oggetto il Fondo per le risorse decentrate - anno 2013 MODULO 1 - Costituzione del fondo SEZIONE I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Paragrafo 1.1 - Risorse storiche consolidate 1 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera a): Quote art. 31, comma 2, C.c.n.l. 6.7.1995 (rif. fondo anno 1998, deliberazione n. 236 del 10.12.1999): 89.695,14 2 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera b): Risorse aggiuntive destinate al fondo del 1998, disponibili solo previo accertamento dei servizi di controllo interno sulle disponibilità di bilancio derivanti da processi di riorganizzazione: 3 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera c): Eventuali risparmi di gestione destinati al fondo 1998, disponibili solo previo accertamento dei servizi di controllo interno sulle disponibilità di bilancio derivanti da processi di riorganizzazione: 5 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera f): Somme derivanti dall'applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 29 del 1993: risparmi derivanti dal riassorbimento di emolumenti non previsti da norme contrattuali 1
6 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera g): Risorse destinate nel 1998 al pagamento del livello economico differenzato (rif. deliberazione n. 242 del 13.11.2000, 25.393.000): 13.114,39 7 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera h): Risorse destinate all'indennità di direzione ex 8ª q.f. (5 unità): 3.873,43 Paragrafo 1.2 - Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 8 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera j): Incremento dello 0,52% del monte salari 1997 (rif. deliberazione n. 242 del 13.11.2000; MS 1997 = 5.345.880.000): 14.356,77 16 C.c.n.l. 5.10.2001, art. 4, comma 1: Incremento dell'1,1% del monte salari 1999 (= 2.556.462,00): 28.12 18 C.c.n.l. 22.1.2004, art. 32, comma 1: Incremento dello 0,62% del monte salari 2001 (= 2.320.00): 14.384,00 19 C.c.n.l. 22.1.2004, art. 32, comma 2: Incremento dello 0,50% del monte salari 2001 se la spesa del personale da consuntivo 2001 è inferiore al 39% delle entrate correnti: 11.60 20 C.c.n.l. 22.1.2004, art. 32, comma 7: Ulteriore incremento dello 0,20% del monte salari 2001 destinato esclusivamente al finanziamento delle alte professionalità: 4.64 21 C.c.n.l. 9.5.2006, art. 4, commi 1 e 8: Incremento dello 0,50% del monte salari 2003 ( 2.390.00) in quanto la spesa del personale da consuntivo 2005 è inferiore al 39% delle entrate correnti 11.95 22 C.c.n.l. 11.4.2008, art. 8, comma 2: Incremento dello 0,60% del monte salari 2005 ( 2.573.429,00) in quanto la spesa del personale da consuntivo 2007 è inferiore al 39% delle entrate correnti 15.44 2
Paragrafo 1.3 - Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità 10 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera l): Trattamento accessorio del personale trasferito in entrata: Trattamento accessorio del personale trasferito in uscita: 14 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 5: Maggiori oneri per l'attivazione di nuovi servizi (solo in termini di incremento della dotazione organica): 15 C.c.n.l. 31.3.1999, art. 19, comma 1: Oneri per la riclassificazione del personale di 1ª e 2ª q.f. e di 5ª q.f. vigilanza: -1.980,77 17 C.c.n.l. 5.10.2001, art. 4, comma 1: Ammontare della retribuzione individuale di anzianità (dpr n. 347 del 1983, art. 41.B; dpr n. 268 del 1987, art. 37; dpr n. 333 del 1990, art. 44) e degli assegni ad personam del personale cessato dal servizio: 18.303,88 23 C.c.n.l. 31.7.2009, dichiarazione congiunta n. 1: Incremento stipendiale a favore del personale nelle posizioni di sviluppo della progressione economica a carico del bilancio anno 2013 12.208,67 SEZIONE II - Risorse variabili 4 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera d); C.c.n.l. 5.10.2001, art. 4: Somme derivanti dall'art. 43 della legge n. 449 del 1997: "a) risparmi per contratti di sponsorizzazione: "b) convenzioni per consulenze e servizi a titolo oneroso: "c) contributi per servizi non essenziali o prestazioni verso terzi paganti individuati mediante apposito regolamento: 9 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera k); C.c.n.l. 5.10.2001, art. 4: Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali: 3
"C.c.n.l. 1.4.1999, art. 14 comma 5 - Compensi ISTAT per indagini periodiche e ed attività di settore rese in orario non ordinario: "C.c.n.l. 14.9.000, art. 27 - Compensi per avvocatura comunale a seguito di sentenze favorevoli all'ente: "C.c.n.l. 14.9.2000, art. 54 - quota parte del rimborso spese per notificazioni di atti dell'amministrazione finanziaria: "D.lgs. n. 163 del 2009, art. 92, comma 5 - Compensi per progettazione direzione e collaudo di opere pubbliche: "D.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lettera p) - Compensi per recupero evasione ICI: "D.lgs. n. 30 del 2007 - Quota del 60% delle somme accreditate dal Ministero dell'interno per compensi per operatori servizi demografici: "Legge n. 662 del 1996; legge n. 326 del 2003 - Compensi incentivanti per istruttoria pratiche condono edilizio: 1.70 50 2.50 11 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, comma 1, lettera m): Risparmi per riduzione 3% lavoro straordinario ex art. 14, comma 4 (rif. deliberazione n. 236 del 10.12.1999; fondo 122.000.000): 1.890,23 12 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 14, comma 3: Risparmi su stanziamento lavoro straordinario anno precedente: 4.908,92 13 C.c.n.l. 1.4.1999, art. 15, commi 2 e 4: Eventuale incremento dell'1,2% del monte salari 1997, per il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità (rif. deliberazione n. 242 del 13.11.2000; MS 1997 = 5.345.880.000): SEZIONE III - Decurtazioni del fondo A) Risorse stabili Abbattimento ex art. 9, comma 2-bis, legge n. 122 del 2010, del: 8,64% -20.366,33 B) Risorse variabili Abbattimento ex art. 9, comma 2-bis, legge n. 122 del 2010, escluse le risorse destinate alla progettazione ed all'avvocatura comunale -950,39 4
SEZIONE IV - Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione rif descrizione importo Sez I Risorse stabili 235.705,49 Sez II Risorse variabili 11.499,15 Sez III Decurtazioni -21.316,72 225.887,92 SEZIONE V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo rif descrizione importo Somme non utilizzate nell'anno 2012 e riassegnate al fondo 2013 in quanto non costituenti economia di bilancio 7.472,23 5