CITTA' DI TEMPIO PAUSANIA C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO proposta n. 1484 Servizio Finanziario N GENERALE 627 DEL 06/08/2015 OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO. Il Dirigente del Settore Pianificazione e controllo Vista l allegata proposta di determinazione. Visti: la delibera G.C. n. 308 del 30/12/2010 e ss.mm.ii., relativa all approvazione della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione il Decreto Sindacale 24/2010 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale; il Decreto del Ministero dell'interno relativo al differimento dell'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015. la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2015 di esercizio provvisorio anno 2015 e proroga transitoria del piano esecutivo di gestione 2014 Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica; Visto il D.LGS. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ; Visto il regolamento sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale il 12 marzo 2013, con atto n.9; DETERMINA Di approvare l allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Di imputare la spesa così come indicato nell allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione. La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi. Il Dirigente DR. SILVANO CAVALLOTTI AISONI "Visto e attestazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lvo 267/2000 in conformità ai corrispondenti report di dettaglio allegati esclusivamente alla versione informatica della presente proposta". Responsabile del Procedimento DOTT.SSA DANIELA COSSU Responsabile del Servizio Finanziario IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO CAVALLOTTI AISONI
Proposta di determinazione n. 1484 del 27/07/2015 Ufficio Proponente: Economato e provveditorato OGGETTO: NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO. Vista la Determina N 560 del 24/05/2011 dove veniva assunto regola re impegno di spesa a favore della ditta Xerox Italia Rental Service srl viale Edison 110 20099 Sesto S. Giovanni (Milano) P.Iva 04763060961, per il noleggio di un fotocopiatore Xerox 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1 per formato A/3 e A/4, stampante e scanner per il Servizio anagrafe, durata del contratto 4 anni periodo dal 16 giugno 2011 -al 30 giugno 2015, data consegna macchina 16/06/2011; Considerato che l'art.40 co.1 ter del D.L. 6 luglio 2011 n,. 98 ha disposto l'aumento dell'aliquota iva ordinaria dal 21% al 22% a decorrere dal 01/10/2013 ed e' pertanto indispensabile procedere all'integrazione degli impegni di spesa derivanti da contratto assunti per la liquidazione di quanto dovuto alla ditta Xerox Italia Rental service srl, così quantificati in complessive 31,16; Vista la fattura N 15031460 del 16/06/2015 165,54 di cui 134,69 i mponibile d 29,85 di iva pervenuta con prot pec n. 14706 del 25/06/2015 ruf 1370 del 01/07/2015 file 11611044 periodo 01/04/2015 30/06/2015 scadenza fattura 29/08/2015, dichiarata regolare nella fornitura; Acquisiti: Cig derivato N 2455216C53 Durc regolare Dichiarazione rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto ; PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richimate: 1)Di impegnare ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore di Xerox Italia Rental Service srl viale Edison 110 20099 Sesto S. Giovanni (Milano) P.Iva 04763060961 2)Di integrare gli impegni di spesa relativi al contratto 2011 2015 di noleggio del fotocopiatore Xerox 5222 servizio anagrafe -CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1 per l'aumento dell'aliquota iva dal 21 al 22% previsto dal D.L. 6 luglio 2011 n,. 98, l'art.40 co.1 ter, a decorrere dal 01/10/2013, come segue :
anno 2015 31,16 :assumere l'imp. n. / 2015 di 31,16 cap. 1418 cdc 01.01.01 siope 1306 miss 01 programma 2 macroaggregato 103, cod voce piano finanziario U.03.02.07.008 3)Di liquidare la fattura N 15031460 del 16/06/2015 165,54 ( di cui 134,69 imponibile d 29,85 di iva) pervenuta con prot pec n. 14706 del 25/06/2015 -ruf 1370 del 01/07/2015 - file 11611044- accettata con prot 15089 del 01/07/2015- canone periodo 01/04/2015 30/06/2015 scadenza fattura 29/08/2015, vista la regolare fornitura del servizio, per canone noleggio fotocopiatore Xerox 5222 anagrafe CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 lotto 1, imputando la spesa come segue: totale fattura 165,54 di cui : 134,38 da imputare sull' impegno n 924/2015 ex imp 24/2012 cap. 1418 liq mand - 31,16 da imputare sull' impegno n /2015 cap.1418 liq mand per entrambi : cdc 01.07.04 siope 1306 miss 01 programma 2 macroaggregatao 103, cod voce piano finanziario U.03.02.07.008 liquidazione mand 4)Dare atto che trattasi di liquidazione assoggettata allo split payment di cui all'art. 1 co.629 lettera b della L.190/2014 in materia di iva, pertanto l'imponibile verrà pagato al fornitura e l'iva pari ad 29,85 verrà direttamente versata all'erario tramite F24EP. Accertamento n.151/2015 sul cap 19000 entrata rev n. e rev n. 5)Di dare atto che il contratto si intende concluso al 30 giugno 2015 e che è stata già fatta apposita comunicazione alla ditta Xerox per la disponibilità al ritiro della macchina in qualsiasi momento dalla data di scadenza del contratto; 6)Dare atto che sono stati acquisiti: Cig derivato N 2455216C53 Durc regolare verifica al 27/07/2015 Dichiarazione rispetto normativa in materia di tracciabilità dei flussi ; 7) Di Provvedere al pagamento mediante bonifico bancario con le seguenti modalità; Cod. IBAN IT43N0356601600000123682017 Citibank N.A. 8)Dare atto che il presente atto, in quanto integrazione di impegni, relativamente all'importo iva e non all'imponibile verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'ente con il seguente percorso: Amministrazione trasparente Provvedimenti dirigenziali. 9)Dare atto altresì che la determinazione n.560 del 24/05/2011 di impegno di spesa relativo al contratto di noleggio non é stata a suo tempo pubblicata in quanto contratto stipulato nel 2011, precedentemente all'entrata in vigore della normativa n.33/2013 che prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti. La presente liquidazione viene trasmessa alla Segreteria per i provvedimenti di competenza. Visto: si attesta la regolarità istruttoria
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dr.ssa Maddalena Sechi
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Provincia Olbia Tempio Pagina 1 di 1 Determinazione Servizio Finanziario nr.96 del 06/08/2015 ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ESERCIZIO: 2015 Impegno di spesa 2015 1687/0 Data: 27/07/2015 Importo: 31,16 Oggetto: Integrazione impegno a chiusura contratto noleggio fotocopiatore Xerox 5222 anagrafe per aumento aliquota iva. Convenzione consip lotto 18 liquidaz fatt finale n.15031460 del 16/06/15 Capitolo: 2015 1418 Prestazioni Di Servizi Funzionamento Uffici Demografici Codice bilancio: 1.01.07.03 C.I.G.: 2455216C53 Finanziato con : ENTRATE ORDINARIE DI BILANCIO 31,16 - SIOPE: 1306 Beneficiario: XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL ( E IN RTI)... TEMPIO PAUSANIA li, 06/08/2015 Per la proposta il R.P.P. Il Responsabile del Settore Finanziario D.ssa Cossu Daniela Dott. Aisoni Silvano C.
Pareri COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA Estremi della Proposta Proposta Nr. 2015 / 1484 Settore Proponente: Servizio Finanziario Ufficio Proponente: Oggetto: Economato e provveditorato NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF ANAGRAFE XEROX 5222 CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATORI 18 LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA IVA LIQUIDAZIONE FATTURA E CONCLUSIONE CONTRATTO. Nr. adozione settore: 96 Nr. adozione generale: 627 Data adozione: 06/08/2015 Visto contabile Servizio Finanziario In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE Data 06/08/2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Silvano Cavallotti Aisoni
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N 3 PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO) Servizio Finanziario Determinazione Numero 627 del 06/08/2015 Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione dell'oggetto nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Documenti pubblici