N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
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- Tito Lelio Mele
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1 PAGINA : CASILLO ING. VINCENZO 2/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.CSLVCN42S28H501A GAMBERALE VITO ALFONSO , , ,00 0, ,00 P.I C.F.GMBVLF44M03C123C SIDOTI LUCA , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F.SDTLCU75P17F158H SPERANDIO FRANCESCA , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F.SPRFNC74D64H501V ROCCHI ING. PAOLO , , ,33 0, ,67 P.I C.F.RCCPLA72D29H501Z IMMOBILIARE ABBADESSE S.R.L , ,00 90,91 0, ,00 P.I C.F HILTI ITALIA SPA , ,00 118,17 0,00 655,29 P.I C.F FRATINI CLAUDIO 4/ , ,00 457,60 0, ,60 P.I C.F.FRTCLD62E19H501R FRATINI CLAUDIO 5/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.FRTCLD62E19H501R VENPA SUD srl , , ,20 0, ,20 P.I C.F ERREBIAN SPA V1/ , ,00 37,61 0,00 208,55 P.I C.F TOTARO SRL , ,00 14,74 0,00 81,74 P.I C.F FERRAMENTA E COLORI di Piccolo Giovan 35/A , ,00 3,16 0,00 17,50 ni P.I C.F.PCCGNN68T24F537F B FORTYSEVEN SRL , ,00 0,00 0, ,00 P.I C.F L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 56,18 0,00 618, SEBACH SRL V , ,00 55,00 0,00 305,00 P.I C.F SDA EXPRESS COURIER SPA , ,00 7,93 0,00 43,98 P.I C.F SDA EXPRESS COURIER SPA , ,00 20,05 0,00 111,18 P.I C.F TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S , ,00 11,00 0,00 61,00 P.I C.F TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S , ,00 61,60 0,00 341,60 P.I C.F SICILY BY CAR SPA , ,00 7,20 4,32 5 Indetrai 39,91 P.I C.F SICILY BY CAR SPA , ,00 20,79 12,47 5 Indetrai 115,31 P.I C.F VACON SPA , ,00 220,00 0, ,00 P.I C.F PARKITALIA & C. SNC , ,00 28,85 17,31 5 Indetrai 160,00 P.I C.F VODAFONE OMNITEL N.V. AE , ,00 7,21 3,61 8 Indetrai 39,99 P.I C.F BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 109,90 0,00 109, BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 05/ , ,00 135,44 81,26 5 Indetrai 751,06 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,97 118, ,48
2 PAGINA : 2 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,97 118, ,48 P.I C.F BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/ , ,00 0,00 0,00 3,04 P.I C.F FASTWEB SPA , ,00 39,13 0,00 216,95 P.I C.F BONFIGLIOLI PASQUINO di Bonfiglioli D / , ,00 15,35 0,00 85,10 olores sas P.I C.F GENCARELLI VINCENZO 12/ ,40 4 4,00 50,26 0, ,66 P.I C.F.GNCVCN51H06A053B ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 1845/VEN , ,00 104,50 0,00 579,50 P.I C.F ALGECO SPA , ,00 30,76 0,00 170, WURTH S.r.l , ,00 6,83 0,00 37,88 P.I C.F WURTH S.r.l , ,00 62,39 0,00 345,98 P.I C.F UNICREDIT FACTORING SPA 2014/DME/ , ,00 0,00 0,00 14,00 P.I C.F REVERBERI ENETEC SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F NUOVA SEDE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 2/ , ,00 314,07 0, ,67 P.I C.F NUOVA SEDE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 1/ , , ,38 0, ,40 P.I C.F MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. V3/ , ,00 119,37 0,00 661,95 P.I C.F E.B. ELETTROFORN.BORGHINI SPA , ,00 35,29 0,00 195,71 P.I C.F IO-COM S.r.l , ,00 424,93 0, ,45 P.I C.F D'URZO DOMENICO SRL , ,00 45,59 0,00 252,82 P.I C.F E.B. ELETTROFORN.BORGHINI SPA , ,00 35,72 0,00 198,10 P.I C.F VIMEL Sas di Nicodemo Pietrina & C , ,00 4,84 0,00 26,85 P.I C.F SANTI BERNARDINO 15/ , ,00 0,00 0,00 P.I C.F.SNTBNR69H08H501B 967, ,00 212,78 0,00 969,30 212, , ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 317/VEN , ,00 191,83 0, ,77 P.I C.F ELETTRICA MORLACCO SPA 14/ , ,00 30,27 0,00 167,88 P.I C.F R.M. MANFREDI SNC FVR2014/ , ,00 199,13 0, ,26 P.I C.F IFITALIA International Factors Italia 2014/G1/ , ,00 0,00 0, ,38 Spa P.I C.F CALDARARO S.r.l , ,00 44,75 0,00 248,18 P.I C.F CALDARARO S.r.l , ,00 7,77 0,00 43,11 P.I C.F TESTO SPA , ,00 128,05 0,00 710,08 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,96 118, ,85
3 PAGINA : 3 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,96 118, ,85 P.I C.F U.M.A.T. SRL B , ,00 66,50 0,00 368,78 P.I C.F FERRAMENTA SALARIA SRL 88/ , ,00 19,25 0,00 106,75 P.I C.F ROTONDI PREFABBRICATI S.R.L , , ,10 0, ,10 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1256/I , , ,53 0, ,03 P.I C.F ETELEC ITALIA SPA , ,00 864,42 0, ,60 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1096/I , ,00 953,37 0, ,87 P.I C.F ITALIANA CORRUGATI SPA 1093/I , ,00 988,68 0, ,68 P.I C.F CENTRALTUBI SPA 355/I , , ,47 0, ,97 P.I C.F AUTOSARC 6 SCARL 1/ , , ,11 0, ,07 P.I C.F STUDIO ASS.TO RAIMONDI & LAZZATI 07/ , ,00 183,04 0, ,04 P.I C.F STUDIO ASS.TO RAIMONDI & LAZZATI 06/ , ,00 274,56 0, ,56 P.I C.F STUDIO ASS.TO RAIMONDI & LAZZATI 08/ , ,00 183,04 0, ,04 P.I C.F SIGMAGEST SPA , , ,79 0, ,19 P.I C.F SARUBBI POGGI LONGOSTREVI 77/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F SONEPAR ITALIA SPA , ,00 3,37 0,00 18,67 P.I C.F FUTURA SPA 128/I14/FI , ,00 557,33 0, ,63 P.I C.F ELIOPRINT SAS di Belladonna Marco & C 20/i/ , ,00 2,16 0,00 12,00. P.I C.F GRAFIKARTE SRL 132/ , ,00 3,12 0,00 17,32 P.I C.F IMPRESA SUGI SAS di Juwan Mandadige C , ,00 26,40 0,00 146,40 haminda Sujith P.I C.F GRUPPO AERTERMICA SPA 30/ , ,00 152,72 91,64 5 Indetrai 846, GRUPPO AERTERMICA SPA 31/ , ,00 121,00 0,00 671, GRUPPO AERTERMICA SPA 32/ , ,00 237,66 142,60 5 Indetrai 1.317, MEFA ITALIA SRL , ,00 249,89 0, ,74 P.I C.F DEP S.r.l , ,00 66,00 0,00 366,00 P.I C.F SFAP SRL , ,00 19,80 0,00 109,80 P.I C.F SVILUPPO 2000 SRL 3/ , , ,66 0, ,46 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , ,93 353, ,35
4 PAGINA : 4 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , ,93 353, , PSC INVESTIMENTI SRL 3/ , , ,45 0, ,66 P.I C.F ERREBIAN SPA V1/ , ,00 39,26 0,00 217,71 P.I C.F DAY RISTOSERVICE SPA 9376/V0/ ,00 4 4,00 146,08 0, ,08 P.I C.F GESTIONE GRANDI PROGETTI RETE D'IMPRE 14/ , ,00 840,18 0, ,18 SE P.I C.F SIGMA BUSINESS MANAGEMENT SRL , , ,00 0, ,00 P.I C.F MALPENSA 3.3 SOC.CONS.A R.L , , ,32 0, ,32 P.I C.F NEW VENTURE UNIT S.R.L. 1/ , , ,60 0, ,50 P.I C.F BONAVITA DENIS , ,00 144,94 0,00 803,74 P.I C.F.BNVDNS69M07Z112Y IFITALIA International Factors Italia 2014/G1/ , ,00 0,00 0,00 75,85 Spa P.I C.F EDISON ENERGIA SPA , ,00 210,95 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 958,55 210, , TRENITALIA SPA , ,00 199,44 199,44 1 Indetrai 2.193,80 P.I C.F ALGECO SPA , ,00 85,93 0,00 476, ALGECO SPA , ,00 81,87 0,00 453, ALGECO SPA , ,00 27,97 0,00 155, ALGECO SPA , ,00 31,60 0,00 175, ALGECO SPA , ,00 31,48 0,00 174, C.O.S.A.I. CONSORZIO SERVIZI , ,00 176,00 0,00 976,00 P.I C.F ODORISIO SPA , ,00 26,94 0,00 149,41 P.I C.F FULL SERVICE SRL , ,00 88,00 0,00 488,00 P.I C.F GRAFICHE MAMBRETTI S.R.L / , ,00 37,40 0,00 207,40 P.I C.F A.R.P.A.CAL. REGIONE CALABRIA , ,00 271,70 0, ,70 P.I C.F SANTANDER CONSUMER BANK SPA 6960/ , ,00 778,80 467,28 5 Indetrai 4.318,80 P.I C.F LA SOATECH SPA 164/ , ,00 235,37 0, ,23 P.I C.F RA.DI. Srl , ,00 33,00 0,00 183,00 P.I C.F L'AUTOMOBILE S.R.L , , , ,86 5 Indetrai ,01 P.I C.F R.I.C.I. SRL , ,00 24,86 0,00 137,84 P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,49
5 PAGINA : 5 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , , , , IFITALIA International Factors Italia 2014/G1/ , ,00 0,00 0,00 44,00 Spa P.I C.F ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 5,76 0,00 P.I C.F ,67 0 0,00 0,00 0,00 59,27 5,76 65, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA , ,00 5,32 0,00 58,47 P.I C.F CIDICI SRL V3/ , ,00 44,75 0,00 248,17 P.I C.F MAXCOMPUTER DI MARZIALI MARCO 02/ , ,00 203,50 0, ,50 P.I C.F.MRZMRC73E23H501I R.A.F. sas 23/ , ,00 503,14 0, ,14 P.I TRENITALIA SPA , ,00 295,43 295,43 1 Indetrai 3.249,75 P.I C.F VGGS HOTELS S.r.l , ,00 38,64 0,00 P.I C.F ,00 0 0,00 0,00 0,00 402,36 38,64 441, BANQUE PSA FINANCE S.A , ,00 89,85 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 416,51 89,85 506, ERRE EFFE SRL 32/ , ,00 9,90 0,50 6 Indetrai P.I C.F , ,00 0,00 0,00 55,80 9,90 65, IFITALIA International Factors Italia 2014/G7/ , ,00 0,00 0,00 14,20 Spa P.I C.F SEBACH SRL V , ,00 44,00 0,00 244,00 P.I C.F PAPARUSSO PNEUMATICI SRL 31/ , ,00 6,06 3,64 5 Indetrai 33,62 P.I C.F TOYOTA FINANCIAL SERVICES , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 178,89 107,34 5 Indetrai 815,11 178,89 994, TOYOTA FINANCIAL SERVICES , ,00 178,45 107,07 5 Indetrai 989,56 P.I C.F SANTI BERNARDINO 10/ , ,00 212,78 0,00 P.I C.F.SNTBNR69H08H501B 76, ,00 0,00 0, ,80 212, , OFFICINE GAS BUTANO SPA , ,00 23,60 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 122,31 23,60 145, OFFICINE GAS BUTANO SPA , ,00 0,00 0,00 P.I C.F , ,00 16,45 0,00 84,17 16,45 100, CIANA SRL , ,00 834,90 0, ,90 P.I C.F GALLI Srl , ,00 6,60 0,00 36,60 P.I C.F INGEGNERIA CONSULENZA S.r.L. 12/ , ,00 22,00 0,00 P.I C.F , ,00 0,00 0,00 108,00 22,00 130,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,60
6 PAGINA : 6 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , , , , INGEGNERIA CONSULENZA S.r.L. 13/ , ,00 88,00 0,00 488,00 P.I C.F CGT Edilizia Spa CFS , ,00 451,44 0, ,44 P.I C.F AUTOTRASPORTI C/T Snc di 01/ , ,00 330,00 0, ,00 P.I C.F MASSUCCO T. SRL 1/ , ,00 770,00 0, ,00 P.I C.F MAJORANO CALABRIA SRL , ,00 98,57 0,00 546,63 P.I C.F ITALPOL VIGILANZA S.r.l , , ,89 0, ,39 P.I C.F TERMOIMPIANTI LIMONGI di Domenico 28/C , ,00 16,35 0,00 90,69 P.I C.F.LMNDNC57T24E483E EUROTHERM GWF SRL , ,00 11,86 0,00 65,76 P.I C.F ALBA SRL , ,00 324,17 0, ,67 P.I C.F ENI SPA , ,00 3,32 0,00 P.I C.F , ,00 2,14 0,00 42,90 5,46 48, ITW CONSTRUCTION PRODUCTS VG-2014/ , ,00 184,80 0, ,80 P.I C.F Cpe Italia S.p.A. 1484/2014/V , ,00 29,92 0,00 165,92 P.I C.F WURTH S.r.l , ,00 79,66 0,00 441,74 P.I C.F GADEAU RILIEVO SAS , ,00 82,83 0,00 459,33 P.I C.F ARUBA SPA , ,00 1,10 0,00 6,10 P.I C.F IRSIT srl , ,00 66,00 0,00 Rev.Ch. 366,00 P.I C.F SVILUPPO 2000 SRL 17/ , ,00 0,00 0, ,75 P.I C.F GRUPPO AERTERMICA SPA 45/ , ,00 154,48 92,69 5 Indetrai 856, GRUPPO AERTERMICA SPA 46/ , ,00 121,00 0,00 671, GRUPPO AERTERMICA SPA 47/ , ,00 237,66 142,60 5 Indetrai 1.317, GAMBERALE VITO ALFONSO , , ,00 0, ,00 P.I C.F.GMBVLF44M03C123C CIANA SRL , ,00 137,50 0,00 762,50 P.I C.F LEASYS SPA , ,00 150,31 7,52 6 Indetrai 833,52 P.I C.F MAXCOMPUTER DI MARZIALI MARCO 07/ , ,00 137,50 0,00 762,50 P.I C.F.MRZMRC73E23H501I CENTRO UFFICIO LORETO SPA 14FVIT , ,00 198,36 0, ,00 P.I C.F BLU FACILITIES S.R.L. 42/ , ,00 18,48 0,00 102,48 P.I C.F OLIMPIA INSURANCE BROKER SRL 78/ , ,00 0,00 0,00 240,00 TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,74
7 PAGINA : 7 RIPORTO PAGINA PRECEDENTE >>>> , , , ,74 P.I C.F ALTECTRADE SRL 205/ , ,00 55,00 0,00 305,00 P.I C.F PONZELLINI DOTT. MASSIMO 1/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.PNZMSM50M09A944F FASTWEB SPA , ,00 106,53 0,00 P.I C.F ,95 0 0,00 0,00 0,00 486,14 106,53 592, UNICOM S.P.A. FT-FAT , ,00 51,96 0,00 288,15 P.I C.F SALONIA ENGINEERING S.r.l. 05/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F AVV. NERI MARCO 1/ , , ,34 0, ,67 P.I C.F.NREMRC69A21F205O SINERGY OFFICE DI SALVATORE PATTI , ,00 46,42 0,00 257,42 P.I C.F.PTTSVT48E21F890P ENERXENIA SPA , ,00 14,82 0,00 P.I C.F , ,00 23,77 0,00 305,09 38,59 343, BLU FACILITIES S.R.L. 162/ , ,00 194,70 0, ,70 P.I C.F L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 49,64 0,00 546, L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 48,00 0,00 528, L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 48,00 0,00 528, L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 55,09 0,00 606, L'ANGOLO RISTORANTE di Nan Shenouda , ,00 74,55 0,00 820, FULL SERVICE SRL , ,00 88,00 0,00 488,00 P.I C.F IVAN TUANI 20/ , , ,00 0, ,00 P.I C.F.TNUVNI67B10I441H GARAGE TELEGONO s.n.c. di Cirulli Rob , ,00 17,60 10,56 5 Indetrai 97,60 erto e C. P.I C.F ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 226/VEN , ,00 328,79 0, ,29 P.I C.F ROMANA CAVI ELETTRICI SPA 225/VEN , ,00 31,46 0,00 174,46 P.I C.F SINTEL ENGINEERING Srl con socio unic , ,00 938,72 0, ,63 o P.I C.F TOTALI PROGRESSIVI >>>>>>>>>>> , , , ,01
8 PAGINA : T O T A L I D I P E R I O D O CODICE IVA LEGGE IVA STR IMPONIBILE TOTALE IVA IVA DETRAIB. IVA INDETR. 0 FUORI CAMPO IVA N 19,62 0,00 0,00 0,00 10 IVA 10% 1 Indetraibile 100% N 4.948,68 494,87 0,00 494,87 10 IVA 10% N 4.991,66 499,18 499,18 0, ART.27, COMMI 1-2 D.L. n. 98/2011, CONV.L. n. 111 del 15/07/2011 N 3.579,00 0,00 0,00 0,00 15 ESCLUSO IVA ART 15 6 Indetraibile 5% N 10,80 0,00 0,00 0,00 15 ESCLUSO IVA ART 15 N 90,83 0,00 0,00 0,00 21 IVA 21 % N 190,72 40,05 40,05 0,00 22 IVA 22% 8 Indetraibile 50% N 32,78 7,21 3,60 3,61 22 IVA 22% 5 Indetraibile 60% N , , , ,64 22 IVA 22% 6 Indetraibile 5% N 728,21 160,21 152,19 8,02 22 IVA 22% N , , ,36 0,00 4 IVA 4% N 4.908,40 196,34 196,34 0,00 93 ESENTE ART.10 N ,58 0,00 0,00 0,00 T O T A L I , , , ,14
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 324 140314 CENTRO COPIE BERCHET di Saccuman C.e 1068/2014 100314 19,84 22 22,00 4,36 0,00 24,20 C. s.a.s. P.I.02261790287 C.F.02261790287 325 140314 SVILUPPO 2000 SRL 4/2014 030314 15.384,80
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1 150114 MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/01 030114 204,94 22 22,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I.04025080658 C.F.MRCVNT73L11Z614T 2 150114 FRATINI CLAUDIO 2 020114 2.080,00 22 22,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1238 140613 BRT SPA 84141 010613 31,73 21 21,00 6,66 0,00 38,39 P.I.04507990150 C.F.04507990150 1239 140613 IMMOBILIARE ABBADESSE S.R.L. 68 010613 1.227,27 10 10,00 122,73 0,00 1.350,00 P.I.09789430155
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 742 150514 LEROY MERLIN ITALIA SRL 022-007831 260214 255,79 22 22,00 56,24 0,00 312,03 P.I.05602710963 C.F.05602710963 743 150514 TIPOLITOGRAFIA 2000 S.A.S. 38 260214 20,00 22 22,00 4,40 0,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 402 150313 INDUSTRIE CBI SPA 13/00375 280213 8.500,00 21 21,00 1.785,00 0,00 10.285,00 P.I.04230990154 C.F.04230990154 403 150313 ELETEK SISTEMI SRL 13/166 280213 57,83 21 21,00 12,14 0,00 69,97
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 2168 151014 BOVI DOMENICO 15/2014 061014 2.227,68 22 22,00 490,09 0,00 2.717,77 P.I.07630721004 C.F.BVODNC64R14H501K 2169 151014 BOVI DOMENICO 16/2014 061014 17.821,44 22 22,00 3.920,72 0,00
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1564 080814 CSA S.R.L. 3925 050814 1.680,12 22 22,00 369,63 0,00 2.049,75 P.I.01612040343 C.F.01612040343 1565 080814 BMW GROUP FINANCIAL SERVICE 07/245805 010714 0,88 93 0,00 0,00 0,00 0,88
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 897 160614 ILGI S.r.l. 30/14 120614 15.840,00 22 22,00 3.484,80 0,00 Rev.Ch. 19.324,80 P.I.12218401003 C.F.12218401003 898 160614 ILGI S.r.l. 31/14 120614 15.840,00 22 22,00 3.484,80 0,00 Rev.Ch.
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,., // PAGAM. MULTA VERBALE N. SCV // RACCOMANDATE N. TODINI/PERCIANTE/BRAMA,,.,,., // // / Carta credito prepagata prel.to per pagamento
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
AMMINISTRAZIONE APERTA - ELENCO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 18 DL 22/06/2012 NR. 83 CONVERTITO IN LEGGE 7 /08/ 2012 NR. 134 UFFICIO RESPONSABILE
AMMINISTRAZIONE APERTA - ELENCO PUBBLICATO AI SENSI DELL'ART. 18 DL 22/06/ NR. 83 CONVERTITO IN LEGGE 7 /08/ NR. 134 1 POSTE ITALIANE 1114601006 1.928,09 AFFARI GENERALI 2 PC SERVICE DI ROCCO LUONGO 1279410763
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2015 Manut.ripar.ordinarie 24.40 NASA SAS DI SIGNOROTTO ARMANDO manutenzione estintori 2 31/01/2015 Spese postali e telefoniche 394.50 Telecom utenze telefoniche 3 31/01/2015 Spese manutenzione
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2016 Spese ass. Compon. Organi 4460.00 B e B INSURANCE BROKER S.R.L. Polizze assicurative anno 2016 2 31/01/2016 Spese postali e telefoniche 909.25 POSTEL servizi postali 3 31/01/2016 Aggiornamento
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO
INDICATORE AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI E NUMERO DI IMPRESE CREDITRICI DEL PERIODO Esercizio UO di Contesto Tipo stampa Periodo 2018 170014 - Universita' degli Studi di Messina Fatture e Creditori
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar ,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar ,57 SERVIZIO A.
Abito Temporale mporto IVA inclus Tipologia spesa Beneficiari 21-mar-16 126,74 SERVIZIO UMBRA ACQUE SPA 31-mar-16 154,57 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 03-mag-16 752,37 SERVIZIO A. MANZONI & C SPA 11-mag-16
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,63 Mediocredito Italiano S.p.A. 65,51 F.lli Lando S.p.A. 103,00 Tim S.p.A. 9,54 Vodafone Italia S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/07/2018-30/09/2018 (Trasparenza
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 18 al 30 giugno 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Infomobility S.p.A. Pagamenti fornitori al Data documento
ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 07/11/2014 P011907 2066-666,79 07/01/2015 ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 13/11/2014 P012075 14/CEK/2114-250,04 07/01/2015 ATHLON CAR LEASE ITALY SRL 26/11/2014 P011981 2193-55,57
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
fornitura energia elettrica fatt. n /06/2016
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa
Tabella B - pagamenti su fatture commerciali effettuati nel corso dell'anno 2016 senza previo impegno di spesa N. 1 34632 22/09/2016 6.565,80 corrente FUSCO GIOVANNI 2 18641 03/05/2016 28.335,27 corrente
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Dati sui pagamenti IV trimestre 2018
1032501592 01/10/2018 1.852,00 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501593 01/10/2018 228,67 DOLOMITI ENERGIA SPA Acquisto beni e servizi 1032501594 01/10/2018 56,31 ENI S.p.A. Acquisto beni
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art.
PROCEDURE DI PER AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE (art. 1 comm. 32 L. 190/2012 ANNO 2014) N.1 5173338591 Incarico di progettazione definitiva architettonica, strutturale ed impiantistica, direzione lavori
VIA F. FUSCO, 19 95128 CATANIA TEL. 095.7164185 FAX 095.7169838 CPS.INGEGNERIA@TISCALI.IT - P.IVA
DOTT. ING. SALVATORE SCHILLACI DICHIARA CHE IL SUO CURRICULUM VITAE CONSTA DEGLI ELEMENTI DI SEGUITO ELENCATI. - Dati anagrafici e fiscali: Salvatore Schillaci nato a Catania il 03/07/1967 e residente
PROG. DATA PAGAMENTO TIPOLOGIA IMPORTO BENEFICIARIO-NOMINATIVO
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
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78.782,51 Mediocredito Italiano S.p.A ,26 Mediocredito Italiano S.p.A ,00 Bucap S.p.A. 139,20 Ginza S.r.l. 114,51 Tim S.p.A.
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Società in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/01/2019-31/03/2019 (Trasparenza
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ADEMPIMENTO EX ART. 18 D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ADEMPIMENTO EX ART. 18 D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83 CONVERTITO NELLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134 DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO DATI FISCALI IMPORTO NORMA/TITOLO A BASE DELL'ATTRIBUZIONE
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 luglio 18 al 30 settembre 18:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A ,18 03/07/2017 SCACF S.P.A ,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 03/07/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 1.479,18 03/07/2017 SCACF S.P.A. 4.123,20 03/07/2017 MONDO BATTERIA SAS 1.028,80 05/07/2017 editoriale eurocamp 1.952,00
Denominazione Carica Durata in carica Categoria ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Elenco degli incarichi SCHLESINGER DARIO ROMA (RM) 23/05/1960 CORSO MONFORTE 38 20122 - MILANO (MI) 1) Comunico di seguito le società nelle quali ricopro cariche di amministrazione, direzione e controllo
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F
AERONAUTICA MILITARE COMANDO AEROPORTO NIUTTA Sezione Amministrativa C.F. 80038620631 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
acquisto di beni/servizi 17/01/ ,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/ ,55 ENEL ENERGIA S.p.A.
acquisto di beni/servizi 17/01/2018 1.637,56 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 3.912,55 ENEL ENERGIA S.p.A. acquisto di beni/servizi 17/01/2018 258,68 SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE
DBA Group Settore Property & Real Estate
DBA Group Settore Property & Real Estate Referenze ARCHITECTURE & MASTERPLAN RETAIL GAS STATIONS TRANSPORT ITS/ PORTS POWER & ENERGY TLC IT INFRASTRUCTURES ENERGY EFFICIENCY SW & WBA DBA Group Profilo
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA -
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO (SA) - AREA TECNICA - ART.23 COMMA 1) DEL D.LGS. 33/2013 PROGRESSIVO NUM. E DATA PROVVEDIMENTO OGGETTO CONTENUTO DESTINATARIO SPESA PREVISTA 1 01 del 05.01.2017 realizzazione
SCHEDA CONTO CASSA CONTANTI ROMA MASTRO
// Apertura., -., // Apertura, -., // Apertura., -., // Apertura., -., // Apertura.,, // ITALIA MOVIMENTI,,, // // FATT PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO FATT,, DEL // TECNOUFFICIO SAS DI TEMPESTINI CLAUDIO &.C.
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Titolo Tipologia della spesa anno n. mandato data mandato beneficiario importo IV livello Piano dei Conti
2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4480 03/07/2018 CONSORZIO STABILE L.R.C. SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 25.202,15 Beni immobili 2 2 Investimenti fissi lordi 2018 4484 03/07/2018 IMPIANTI
Struttura proponente: Mostra d'oltremare SpA PARTITA IVA
ANNO 2018 Responsabile del Procedimento : PARTITA IVA elenco operatori invitati a presentare importo aggiudicazione data inizio data ultimazione importo somme liquidate ZA422A5F03 Arch. Pio Nicola Perfetto
Ambito temporale di riferimento. Tipologia di spesa Beneficiario Importo MANUTENZIONE. ABBAFFATI SRL 5.612,02 4 trim.
AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOCARROZZERIA TERMINANTE G. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA AUTOSTRADE PER L'ITALIA SpA ABBAFFATI SRL 5.612,02 ALL FOOD SRL ALL FOOD SRL 9.015,86
14/12/2011 Avviso 3/11 Voucher ammessi a finanziamento Fondir pervenuti entro il 31/10/2011. Settore Creditizio Finanziario
14/12/2011 Avviso 3/11 Voucher ammessi a finanziamento Fondir pervenuti entro il 31/10/2011 Settore Creditizio Finanziario Prot. Azienda richiedente il Voucher Ente erogatore della formazione 247 PIONEER
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : GIUGNO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/06/13 FATT 1690 BLU OFFICE 12 FUSI FORNITURE UFFICIO 34/01 29/06/13 135,14 21 28,38 163,52 30/06/13 FATT 17593AMBROGIO 475 AMBROGIO
CIG BENEFICIARIO - ANNO 2017 IMPORTO PAGATO
CIG BENEFICIARIO - ANNO 2017 IMPORTO PAGATO 6692914F57 PAGAMENTO GIANNONE COMPUTERS - FT.N.1529 DEL 19/05/16 651,36 6436959A99 PAGAMENTO ECOLOGICA ALIPERTI - S.DO FT.N.174 - ACC.TO FT.N.230 9.412,91 679097275F
IL DIRETTORE DELLA SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
Prot. C.E.T. - Seg. Amministrativa - 20/06/2017-0000056 Firenze, martedì 20 giugno 2017 OGGETTO: Determina del Dirigente n. 56 del 20/06/2017: Aggiudicazione della Procedura aperta suddivisa in 3 lotti
ITALIA LOVES EMILIA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E USCITE
RIEPILOGO GENERALE E USCITE USCITE Descrizione Importo Descrizione Importo Biglietteria 3.302.720,13 Spese musicisti e tecnici artisti 16.863,29 Donazione ASSOMUSICA 17.339,28 Logistica artisti 46.669,11
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b FIRENZE
FORZE OPERATIVE NORD 7 REPARTO INFRASTRUTTURE UFFICIO AMMINISTRAZIONE Via Lippi e Macia, 2/b 50127 FIRENZE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art.4 bis, comma 2 D.Lgs.
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
DETERMINAZIONE N. 42 REGISTRO GENERALE DEL DETERMINAZIONE N. 239 REGISTRO GENERALE DEL
AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI ANNO 2011 Elenco degli incarichi di collaborazione esterna conferiti nell anno 2011 ai sensi e per gli effetti dell art. 3 comma 54 della L. 244/2007 e dell art. 34
994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110
MANDATO 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 13/1 13/2 14/1 14/2 15/1 DATA IMPORTO BENEFICIARIO TITOLO DESC TITOLO 994,72 MORGANTI INSURANCE BROKERS 1 Spese correnti 110 1470 MORGANTI INSURANCE
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Servizi tecnologici Per Imprese
Dettaglio numerazioni non geografiche attualmente aperte Servizi di emergenza (112, 113, 114, 115, 118) Servizi di pubblica utilità (117, 1500, 1515, 1518, 1530) Numeri verdi di tutti gli operatori (800-xxxxxx)
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018
STABILIMENTO/ARSENALE DI FONTANA LIRI PAGAMENTI 1 SEMESTRE 2018 FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO 2M FORNITURE s.r.l. MATERIE_INDIRETTE_FUNZ 100049 - PICCOLE DOTAZIONI PATRIMONIALI 300,00
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
importo aggiudicazione ,00 tempi completamento dell'opera, servizio o fornitura
7196296B50 Responsabile del Procedimento: Ing. Carmelo De Masi Procedura negoziata per l affidamento dei Servizi di portierato e guardiania presso la Mostra d Oltremare SpA PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi
Rendiconto entrate e uscite xls
Data Dettaglio Cassa MPS UNIPOL Carta di credito Libretto postale PayPal Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate (dare) Uscite (avere) Entrate
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
PROVVEDIMENTI SCELTA DEL CONTRAENTE
Struttura proponente: AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L. - C.F. e P.IVA: 00313590374 Procedura di scelta del contraente ra aggiudicatario STANZANI SPA - c.f. 02125530374 CONSORZIO PSG - 09171080964 STEP ENGINEERING
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : DICEMBRE 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/12/13 FATT 827 ALFA 352 ALFAGRUOP S.R.L. 83/01 16/12/13 48,37 4 ND 1,93 50,30 31/12/13 FATT 56643 ESTRA 686 E.S.T.R.A. ENERGIA SERVIZI
OG 1 X X X X OG 11 X X OS 3 X X OS 6 X X OS 28 X X OS 30 X X 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l.
1 A & A DI AMORINI E AZZARO S.r.l. OS 6 2 A.P COSTRUZIONI S.r.l. OG 1 3 ALFA TERMICA S.R.L OG 1 4 AT IMPIANTI S.r.l. OG 10 5 ATS COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. OG 10 OS 6 OS 8 6 B.ENERGY S.p.A. OG 12 7 BENE
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità. Incarichi libero professionali di studi,
data emiss. Descr. Capit. Descr. PDC. IMPORTO pagato ragione_soc Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) 1.311,98 PUGLIESE ING. NICOLA INDENNITA' E RIMBORSO
CIG C.F Dipartimento Mobilità e Trasporti
5864157770 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE Operatori invitati a presentare offerte BARBANTINI P.I. 01256411008 Operatori invitati a presentare offerte ERRE.BI.ENNE.SAS P.I. 07211741003 Operatori invitati
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
QUALE ENERGIA IN QUALE FUTURO
PROGRAMMA DI MASSIMA I GIORNATA Martedì 9 Marzo 2010 Mattina Convegno QUALE ENERGIA IN QUALE FUTURO Villa Malfitano, Palermo Ore 10.00 Indirizzi di saluto: Dott. Pier Carmelo Russo Assessore dell Energia
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N DEL / / Proposta n. 1993 del 06/11/2017 STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Acquisti
TABELLA RIASSUNTIVA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE ANNO 2013 AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
Z6402BACC4 servizi mailimg ACI INFORMATICA SPAACI INFORMATICA SPA DIVISIONE ACI RETE C.F.: DIVISIONE ACI RETE C.F.: 5.327 31 dicembre 2013 5.327 00405030586 00405030586 Z6E02C7A6B Servizi amministrativi
SEZIONE 2: Lavori di importo superiore a 150.000,00 euro. Lavori in terra. Impianti tecnolog. Edifici civili
1 1 NOVACO COSTRUZIONI sas II 2 2 IMPR. IMPROTA VITTORIO IV 3 3 DE ANGELIS RICCARDO srl IIIBIS I 4 4 ARCHA COSTRUZIONI srl IIIBIS II 5 5 RC COSTRUZIONI GENERALI srl IV I 6 6 CONSORZIO STABILE CAMPANIA
SEZIONE 2: Lavori di importo superiore a 150.000,00 euro. Impianti Idricosanitari. Lavori in terra. Impianti tecnolog.
1 1 NOVACO COSTRUZIONI sas II 2 2 IMPR. IMPROTA VITTORIO IV 3 3 DE ANGELIS RICCARDO srl IIIBIS I 4 4 ARCHA COSTRUZIONI srl IIIBIS II 5 5 RC COSTRUZIONI GENERALI srl IV I 6 6 CONSORZIO STABILE CAMPANIA
ITALIA LOVES EMILIA. Descrizione Importo Descrizione Importo. Biglietteria ,13 Spese musicisti ,09
RIEPILOGO GENERALE E USCITE RIEPILOGO GENERALE E USCITE USCITE Descrizione Importo Descrizione Importo Biglietteria 3.302.720,13 Spese musicisti 36.872,09 Donazione ASSOMUSICA 17.339,28 Logistica artisti
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
ZANON CLAUDIA feb ,
PAGAMENTI 1 TRIMESTRE 2018 Soggetto Mandato num. Data mandato Importo Piano dei conti Descrizione Piano dei conti CIR FOOD S.C. 7 22-gen-18 165,28 1.01.01.02.002 Buoni pasto DIVERSI DIPENDENTI ISTITUTO
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MAGGIO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 31/05/13 FATT 25 AZ SPEC 118 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 27/01 28/02/13 49,00 4 ND 1,96 50,96 31/05/13 FATT 11 AZ SPEC 118 AZIENDA SPECIALE
Dati relativi ai corrispettivi e compensi, di importo superiore a mille euro(1.000,00), a persone, professionisti, imprese ed enti privati e pubblici.
03/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 4.776,14 04/01/2013 ENI S.P.A. Carburanti 3.185,16 10/01/2013 EDENRED ITALIA S.R.L. Buoni Pasto 24.178,96 18/01/2013 B.F.T.M. S.R.L. Fornitura materiale vario 4.840,00
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI ORGANO CHE CONFERISCE
INCARICHI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53 comma 12 d.lgs. n. 165/01) anno 2017 INCARICHI LEGALI COGNOME E NOME DEL IPENNTE NR PROVVEDIMENTO DI CONFERIMENTO ORGANO CHE CONFERISCE DESCRIZIONE INCARICO
AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE Periodo : MARZO 2013 Pagina n. 1/2013
*** REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO *** Sez. 1 AMMINISTRAZIONE 30/03/13 FATT 6028 ENEL 665 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 14/01 05/03/13 246,97 21 51,86 298,83 30/03/13 FATT 326 TIFORMA 353 TI FORMA S.C.R.L.
CONCESSIONE CIG IN DEROGA
N PROTOCOLLO PIATTAFORMA N PROTOCOLLO REGIONE 1 DD8/2011/2402011-04-28 19:27:21 150 2 DD8/2011/1102011-04-29 19:09:51 157 3 DD8/2011/2382011-04-30 14:59:15 167 4 DD8/2011/1862011-05-02 10:54:16 175 5 DD8/2011/185