AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
|
|
|
- Mariana Nicoletti
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del ,34 a Marzo 2017 Personale Modalità di individuazione del beneficiario 21/07/ ,06 Full-Rent automezzi Gara aperta CIG: /07/17 STAV SERVICE SRL ,06 Noleggio colonnine acqua Affidamento diretto ordine prot del 10/02/2017 CIG: Z351D /07/17 TELEPASS ,16 Canone locazione Telepass Contratto con il gestore di Autostrade per l'italia SpA Adesione a Convenzione Consip 21/07/17 TOTALERG ,79 CIG: D6A Fuel Card 6 19/07/17 DI GIORGIO MARIA ,98 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA VITTORIA DGRMVT79M42H703Q 07/09/ /07/17 MELUCCIO CRISTIANO MLCCST70L08A717M 3.800,17 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA Atto del 20/02/ /07/17 TONO ALFONSO ,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA TNOLNS71M13F839X 07/09/ /07/17 SEDAS SRL ,27 Servizio assistenza e manutenzione software contabilità 18/07/17 LEASYS ,98 Full-Rent automezzi 18/07/17 TOTALERG ,86 18/07/17 BERNARDINI 18/07/17 POSTACCHINI ASSOCIATI 18/07/17 KYOCERA DOCUMENTS Link Prot. 49/ ,56 Full-Rent automezzi Gara aperta rag. E. Iannone Adesione a Convenzione Consip Fuel Card 6 Procedura ristretta CIG Z3718D2FA ,44 Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi dipartimentali 18/07/17 TELECOM ITALIA ,96 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 18/07/17 UNLIMITED Assistenza e manutenzione Sistema ,88 TECHNOLOGY SSRL Firewall - acconto Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi Affidamento diretto 18/07/17 UNLIMITED Assistenza e manutenzione Sistema ,00 TECHNOLOGY SSRL Firewall - saldo Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi Affidamento diretto 18/07/ ,30 Gestione utenze telefonia mobile Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 18/07/17 DE SIMONE MARCO DSMMRC79H20F912N 157,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 18/07/17 FUSCO SERAFINA FSCSFN79R52C129T 318,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA Addebito di fine contratto CIG: D6A CIG: di 5
2 18/07/17 PICA DONATO PCIDNT52P06I307B 1.821,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 18/07/17 DE SIMONE MARCO DSMMRC79H20F912N 318,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 18/07/17 FUSCO SERAFINA FSCSFN79R52C129T 318,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 18/07/17 PICA DONATO PCIDNT52P06I307B 1.820,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 26/06/17 ENEL ENERGIA ,94 CIEFFE ,20 COSTRUZIONI SRL LOGARZO SRL ,06 SABIT SRL ,00 SEPA SOCIETA' ,00 EDILE SRL Fornitura di acqua potabile per la sede , ,00 Fornitura di acqua per le bocche antincendio 14/06/17 POLICASTRO ,00 SETTIMIO Spese e competenze legali per Decreto 14/06/17 DE SIMONE ingiuntivo n 6279/2016 e assistenza 602,05 GIANLUCA DSMGLC77T06F839A legale Silcam Italia Srl per accordo transattivo 14/06/17 ENEL ENERGIA ,67 14/06/17 Gara aperta per la fornitura di DPI e indumenti da lavoro Contratto di fornitura acqua potabile per utenza non domestica con il Concessionario del servizio di distribuzione idrica 7.317,18 Full-Rent automezzi Gara aperta Legale di parte della Silcam Italia Srl Accordo transattivo prot. 401 del 14/06/17 SILCAM ITALIA SRL ,30 18/01/ /05/17 SEDAS SRL Servizio assistenza e manutenzione 256,20 software contabilità Prot. 3350/ /05/17 SANSONE MARCO SNSMRC79M03L628B 357,00 Compensi Professionali per Transazioni Presidenza/CdA Presidenza/CdA 05/05/17 SANSONE MARCO SNSMRC79M03L628B 436,50 Compensi Professionali per Transazioni Presidenza/CdA Presidenza/CdA 04/05/17 LA VECCHIA LVCCMN80BG793A 3.000,00 CARMINE 04/05/17 LAURITO ANTONIO LRTNTN85L12L628A ENEL ENERGIA , ,71 2 di 5
3 6.249,57 Full-Rent automezzi Fornitura di acqua potabile per la sede ,00 ENEL ENERGIA ,25 TOTALERG ,57 HARD AND SOFT ,60 HOUSE dipartimentali - durata mesi 1 Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi KYOCERA DOCUMENTS ,88 SOLUTIONS ITALIA dipartimentali Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi ,51 Acquisti Buoni Pasto Servizio Acquisti e Gare dott. Vito Brindisi Prot Contratto di fornitura acqua potabile per utenza non domestica con il Concessionario del servizio di distribuzione idrica Adesione a Convenzione Consip PICA DONATO PCIDNT52P06I307B 1.615,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 06/04/17 MULTIMEDIA SERVICE DI DE MAIO GERARDO Servizio di Hosting su server Aruba ,00 Web, Mail e PEC - durata annuale 31/03/17 LEASYS Addebito spese amministrative per 24,40 infrazioni al Codice della strada verbale 04791XP6 e 10938XP6 30/03/17 COSTRUZIONI ,00 AMENDOLA L. SRL 29/03/17 CASTELLANO ORONZO CSTRNZ76A12A225T Transazione prot. 7416/2016 Arechi 329,84 Multiservice VS Elettrolab - spese legali affidamento diretto urgente nelle more di procedura di gara Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi affidamento diretto Legale di parte Elettrolab srl 27/03/17 ENEL ENERGIA Accordo a "formula IPEX PMI" 4.786,69 prot del 13/03/2014 Procedura ristretta mediante Polizza cumulativa RCA per automezzi di 27/03/17 ASSIMED SRL ,04 cottimo fiduciario ai sensi dell'art. proprietà (13 automezzi) 61 del Dlgs 50/ /03/17 845,64 Gestione utenze telefonia mobile Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 22/03/ ,00 Gestione utenze telefonia mobile Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 13/03/17 SEPA SOCIETA' ,00 EDILE SRL Servizio Manutenzione Strade ing. B. Saja affidamento diretto 10/03/17 DE SIMONE MARCO DSMMRC79H20F912N 158,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 10/03/17 FUSCO SERAFINA FSCSFN79R52C129T 158,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 10/03/17 PICA DONATO PCIDNT52P06I307B 1.723,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 28/02/17 LEASYS ,37 Full-Rent automezzi 28/02/17 TELEPASS ,01 Servizi autostradali Contratto con il gestore di Autostrade per l'italia SpA 3 di 5
4 17/02/17 DE SIMONE MARCO DSMMRC79H20F912N 158,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 17/02/17 FUSCO SERAFINA FSCSFN79R52C129T 158,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 17/02/17 PICA DONATO PCIDNT52P06I307B 1.723,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 10/02/17 TELECOM ITALIA ,20 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 10/02/17 TELECOM ITALIA ,20 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 10/02/17 TELECOM ITALIA ,84 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 10/02/17 TELECOM ITALIA ,02 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 10/02/17 TELECOM ITALIA ,48 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 10/02/17 TELECOM ITALIA ,12 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 10/02/17 TELECOM ITALIA ,97 Gestione utenze telefonia fissa Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 09/02/17 CIEFFE ,20 COSTRUZIONI SRL 09/02/17 IN.CA. SpA ,00 01/02/17 ENEL ENERGIA ,19 01/02/ ,18 Full-Rent automezzi Prot /02/17 SESSA ANTONIO SSSNTN81A26F912W 8.000,00 Verbale di Conciliazione Presidenza/CdA Presidenza/CdA Atto prot. 7237/ /01/17 LEASYS ,74 Full-Rent automezzi 27/01/17 DE SIMONE MARCO DSMMRC79H20F912N 659,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 27/01/17 FUSCO SERAFINA FSCSFN79R52C129T 579,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA 27/01/17 PICA DONATO PCIDNT52P06I307B 480,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA VODAFONE OMNITEL 23/01/17 23/01/17 MAROTTA FRANCESCO 17/01/17 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL 16/01/17 D'ANGELO ANTONELLA MRTFNC72S01E485L DNGNNL84D60H703R 734,59 Gestione utenze telefonia mobile Servizio Sistemi Informativi dott. Vito Brindisi 1.320,80 Compensi Professionali per Transazione LECO CONTACT Srl Servizio Manutenzione Strade ing. B. Saja Transazione 2,62 Full-Rent automezzi Gara aperta 2.478,00 Compensi Professionali per Transazione Costruzioni Amendola Srl Servizio Manutenzione Strade ing. B. Saja Transazione noleggio n del 16/03/ di 5
5 Copertura assicurativa RCT/O con Sara 10/01/17 SI.ASS SRL ,00 10/01/17 SI.ASS SRL Copertura assicurativa RCT/O con Sara 5.330,00 05/01/17 SEDAS SRL Servizio assistenza e manutenzione 1.515,52 software contabilità - durata annuale 03/01/17 SI.ASS SRL Copertura assicurativa Incendio con Sara 4.266,50 03/01/17 SI.ASS SRL Copertura assicurativa Elettronica con 933,00 Sara 03/01/17 SI.ASS SRL ,50 DI GIORGIO MARIA 03/01/17 VITTORIA 03/01/17 MORRETTA GIANVITO Copertura assicurativa Furto con Sara ,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA DGRMVT79M42H703Q 07/09/ ,00 Compenso e/o indennità Organi Sociali Presidenza/CdA Presidenza/CdA MRRGVT70A12H703D 07/09/ ,51 Full-Rent automezzi Prot ,70 Acquisti Buoni Pasto Servizio Acquisti e Gare dott. Vito Brindisi ,70 Acquisti Buoni Pasto Servizio Acquisti e Gare dott. Vito Brindisi 5 di 5
AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.
Importo IVA Modalità di individuazione del data Beneficiario Dati fiscali Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP inclusa beneficiario VODAFONE OMNITEL 08539010010 da verifica 31/07/15 3.949,03
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia CONTRATTI LEGATI ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO EX E.I.B. (Inserito in questa sezione tutti i contratti relativi alla riqualificazione del palazzetto Ex E.I.B.
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012
Adempimenti previsti dall'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 Informazioni sulle singole procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. SERVIZI E FORNITURE
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A -
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 37/AA/RF del 09.02.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
GIORNALE DI CASSA USCITE al
Data T. Causale T. Anno Capit. Art. Denominazione 1 12-01-2017 RE Revoca della RdO n. 863133 per fornitura in noleggio per 36 mesi di una stampante multifunzione a colori da assegnare alla sede della Conferenza
Ministero dell Interno. Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Direzione Regionale per la Sicilia
Bozza Disposizione di Servizio Oggetto: Riduzione centri di spesa Organizzazione della Direzione Regionale. In relazione ai recenti avvicendamenti di personale, si riporta di seguito la tabella allegata
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) GIA' PROVINCIA REGIONALE DI ENNA Settore I Affari Generali Aggiornato al 21.04.2016 Det. n. 001/16 del 11-01-2016 Estratto:Impegno di spesa per missioni
della Determinazione
concessione assegni nucleo familiare e di maternità 1630 28/12/2012 caf cgil tortolì protocollo 27880 del 18.12.2012 - sociale 70514 concessione assegno nucleo familiare e di 1631 28/12/2012 maternità
CONTRATTI ANNO 2016 (aggiornato al 30 giugno 2016)
CONTRATTI ANNO 2016 (aggiornato al 30 giugno 2016) Partecipanti 11039060154 STUDIO MULIARI COMMERCIALISTI ASSOCIATI 00384350435 HALLEY INFORMATICA 42.795,15 di cui 28.530,10 quale importo massimo per la
Elenco contratti Autorità di bacino del fiume Tevere Anno 2015
Z57175DA6A Autorità di bacino Acquisto carburante per 23-AFFIDAMENTO IN TOTALERG SPA - C.F. TOTALERG SPA - C.F. 0,00 14/12/2015 14/12/2018 0,00 autotrazione per auto di servizio ECONOMIA - 00051570893
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO Provincia di PALERMO
Responsabile Tel/Fax 091 8349922 e mail ufficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Servizio Procedimento Normativa di riferimento Termini conclusione gg Decorrenza del termine Responsabile del Procedimento
!"#$% &'' ( ( ) *,' ', & ( ( , $ )* ( * +,) !"#$%$ (( * (,* -.%/ 0+ ( ( 1 ' ( !"#$%+,) * ( '2 3 ( ' %'' , ) 74' ( ,) 4 ' &4 06 -
!"#$% & ) *+,) *,, & ), $ )*, * +,)!"#$%$ *,* -.%/ 0+!"#$%*+,) 1 * * &-2-32 003.&$ 2 3 415!"#$%+,) &4 6 0 6 % 1,, ) 74,) 4 ) &4 06-06 4 ) 1-4,!"#$%, 74) ),,!"#$% 84 9- $ 004 4 -.&0+ $.& 4-4 +4$ $ 41) 21"139
(Dott. Antonio Solinas)
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 338 DEL 21/09/2016 OGGETTO: Fornitura del servizio sostitutivo
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2013
1 10/01/2013 Liquidazione bollette Telecom primo bimestre 2013 circuito diretto fonico e analogico 2 15/01/2013 Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 1 bimestre
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2011
1 05/01/2011 Quota diritti di segreteria - 4 trimestre 2010 - Liquidazione 2 11/01/2011 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/2011 3 20/01/2011
Provincia di Messina
COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA Provincia di Messina Piazza Aldo Moro 29 Partita Iva 00462610833 Codice Fiscale 87000490836 C.A.P 98030 Tel. e Fax 095 925385/86 Email:info@comunesdv.it Posta Elettronica
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Villasalto. Telecom Italia ENEL ENERGIA TELECOM TIM
Telecom Italia Telecom Italia TIM 30/10/2015 19.877,83 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA ANNO 2016 31/05/2017 CIGZED1819FA0 ENEL ENERGIA ENEL ENERGIA SPA 01/03/2016 25.20 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO
COMUNE DI GIARDINI NAXOS
COMUNE DI GIARDINI NAXOS PROVINCIA DI MESSINA R E G I S T R O INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA Art. 42 comma 1 lett. a) b) c) d) del D.Lgs 33/2013 Area: Amministrazione Trasparente ANNO 2014 UFFICIO
Rosa Cacciola Area Economico Finanziario. Rosa Cacciola Area Economico Finanziario
Titolo o Norma Ragione dell'incarico Responsabile - Ufficio Data: 31/01/2014 - Beneficiario: INVENTA SRL Importo: 5.203,00- Modalità di assegnazione: AFFIDAMENTO Provvedimento : DETERMINA N.01 DEL08/01/2013
Incarichi di consulenza e collaborazione Anno 2015 Art. 15 D.Lgs. 33/2013
Incarichi di consulenza e collaborazione Anno 2015 Art. 15 D.Lgs. 33/2013 In relazione agli incarichi di patrocinio legale si precisa che l incarico termina con la definizione del giudizio (salvi i casi
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE
CITTA' DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna SERVIZI FINANZIARI RAGIONERIA DETERMINAZIONE FIN / 58 Del 17/07/2017 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO FINO DAL 1/08/2017 AL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO (Dott. Antonio Solinas)
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 31 DEL 17/02/2016 OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario
OGGETTO: AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA FORNITURA FIBRA PER SEDE MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA.
OGGETTO: AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA SPA FORNITURA FIBRA PER SEDE MUNICIPALE E SERVIZI DEMOGRAFICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN ME.PA. IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE Visto il bilancio triennale di previsione
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA c/o COMUNE DI REA P.zza C. Busoni n 4 27040 REA (PV) tel. 0385 96123 fax 0385 96211 mail: unione.verruapoerea@libero.it PEC: unione.verruapoerea@pec.regione.lombardia.it
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Nocera Umbra 00417870540 GENERAL BROKER SPA 04137451003
GENERAL BROKER SPA 04137451003 GENERAL BROKER SERVICE GENERAL BROKER SPA 01/07/2015 04137451003 procedura cottimo fiduciario, con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, per affidamento servizio
NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIB UZIONE. Abbonamento banche dati ON LINE 2013 SERVIZI CONNESSI DLGS 81/2008
NOMINATIVO E/O RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO p.iva / codice fiscale importo PROGETTO NORMA O TITOLO A BASE DELL'ATTRIB UZIONE UFFICIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE
Comune di Cattolica Provincia di Rimini
Comune di Cattolica Provincia di Rimini DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE N. 566 DEL 18/08/2016 PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE ELETTRONICA DEI VERBALI PER INFRAZIONI
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50
DETERMINE AREA IV^ (ex AREA V^) POLIZIA MUNICIPALE. 1-11/01/2016 Liquidazione indennità di turno agli Agenti di Polizia Municipale - dicembre 2015
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
ELENCO DECRETI DEL 21 gennaio 2010 DIRETTORE GENERALE
ELENCO DECRETI DEL 21 gennaio DIRETTORE GENERALE Numero Data 9. 21.01.10 10. 21.01.10 GIUDIZI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L ANNO 2009 - PRESA D ATTO - OBBLIGAZIONI
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO VOIP TRAMITE FORNITURA DEL SERVIZIO DI FAX SERVER E GESTIONE CONTACT MANAGEMENT (CIG: E). OPERATORE: FASTWEB S.P.A.
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO VOIP TRAMITE FORNITURA DEL SERVIZIO DI FAX SERVER E GESTIONE CONTACT MANAGEMENT (CIG: 57225204E). OPERATORE: FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. I L D I R E T T O R E D E L S E R
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 641 DEL 03/09/2013
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI Via Coppino, 26-07100 SASSARI C.F. - P. IVA 02268260904 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 641 DEL 03/09/2013 OGGETTO: Procedura in economia gestita interamente
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2014 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2015 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA (art. 25, D.M. 16 gennaio 2013) Acquisizione beni Viveri, vettovagliamento, ristorazione, catering completo e veicolato, razioni da combattimento, foraggi, vestiario ed equipaggiamento
REGOLAMENTO INTERNO PER L AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 50/2016
REGOLAMENTO INTERNO PER L AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI AI SENSI DELL ART. 36, COMMA 8, DEL D. LGS. N. 50/2016 Regolamento per gli acquisti in economia Aggiornamento del 29/09/2016 Con delibera
Rubrica Delibere per anno/numero
UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 204 DEL 08.11.2013 OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio relativo alle caselle di posta elettronica NUVOLA IT MESSAGE CUBE di TELECOM ITALIA S.P.A. RICHIAMATO l art. 14 comma
Art. 18 DL n.83/2012 convertito in L. 134/2012 -"AMMINISTRAZIONE. COMUNE DI OYACE - Periodo dal 01/01/2013 al 19/06/2013
Pagina 1 di 6 Art. 18 DL n.83/2012 convertito in L. 134/2012 -"AMMINISZIONE APERTA" UNE DI OYACE - Periodo dal 01/01/2013 al 19/06/2013 Esporta Impegno Norma o titolo di attribuzione Anno Prov. Prot. Data
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Unione Dei Comuni Terre Del Retrone. B.R.Pneumatici spa BERTAZZONI SRL
B.R.Pneumatici spa B.R.Pneumatici spa 01800220244 01800220244 01/01/2017 1.00 SERVIZI DI MANUTENZIONE PNEUMATICI DEI VEICOLI IN USO DALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL RETRONE CIGZ4A1E930AB BERTAZZONI SRL
Comune di San Sperate
Comune di San Sperate Provincia di Cagliari web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it Proposta N.1472 del 28/11/2012 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI CULTURALI
Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to
Elenco determinazioni dirigenziali della UOC Informatica e Reti Periodo Gennaio- Settembre 2016 Anno-Numero Data Provv.to Descrizione Provv.to 2016-01 11/01/2016 2016-02 19/01/2016 2016-03 21/01/2016 SISTEMA
PROVINCIA DI CROTONE
A. P. DAL 11-04-2007 AL 26-04-2007 COPIA REG. GEN. N. 473 Data 11-04-2007 PRATICA N. DBDIR - 534-2007 PROVINCIA DI CROTONE SETTORE N. 11 INFORMATICO E COMUNICAZIONE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE OGGETTO:
Premesso che: Considerato che:
REGIONE PIEMONTE BU12S1 23/03/2017 Codice A1803A D.D. 9 marzo 2017, n. 676 Servizio di allestimento sistema multimediale digitale per la Sala di Protezione Civile della Regione Piemonte. - Affido di ulteriori
CITTA METROPOLITANA DI MILANO. Protocollo n /2017 Fascicolo n. 3.6 /2017/19 VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.
CITTA METROPOLITANA DI MILANO Protocollo n. 184538/2017 Fascicolo n. 3.6 /2017/19 VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL d.lgs. 50/2016 CON MODALITA TELEMATICA 1^ SEDUTA PUBBLICA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D STRUTTURA PROPONENTE COD. N 80D/ 2015 /D.016 DEL 13/02/2015 OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.I. 31/07/1990, 18/01/2005, 11/12/2009)
33081 - Aviano (PN) - Italy Via Franco Gallini 2 C.F. - P.IVA 00623340932 Tel. 0434/659111 Fax 0434/652182 E-mail: croaviano@cro.it CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO Istituto di ricovero e cura a carattere
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Roncofreddo Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A HERA SPA 04245520376
Ufficio Finanziario UNICREDIT S.P.A UNICREDIT SPA 00348170101 00348170101 01/01/2016 2.156,62 GARA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2016/2020 31/12/2020 CIG6405230302 01-PROCEDURA APERTA HERA SPA 04245520376
RELAZIONE CONSIP ANNO 2011
RELAZIONE CONSIP ANNO 2011 Relazione annuale sui risultati, in termini di riduzione di spesa, ai sensi dell art. 26 c. 4 della Legge n. 488/99, così come modificato dal D.L. n.168 del 12 luglio 2004, convertito
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE
COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE PROVINCIA DI VERONA C O P I A REP. GENERALE N. 87 DEL 13/04/2015 SETTORE RAGIONERIA E TRIBUTI DETERMINAZIONE N. 10 DEL 13/04/2015 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Salizzole 00709050231 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.
01/02/2014 CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2016 A FAVORE DI CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. CIG5283493C57 CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A.R.L.
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012
Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione n. 1 del 23.01.2012 - "Impegno di spesa di 401,76 per canone TV Asilo Nido anno 2012" Determinazione n. 3 del 02.02.2012 - "Erogazione contributo
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI - SETTORE GESTIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-126.11.0.-31 L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Giugno il sottoscritto Dallorso Paolo in qualita' di dirigente di
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA S.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE N. 758/AORDNTE DEL 14/09/2015
1 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA S.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE N. 758/AORDNTE DEL 14/09/2015 Oggetto: Adesione proroga convenzione CONSIP SPA a S. P.C. per la fornitura dei servizi di connettività,
SETTORE RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI RESPONSABILE DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA UFFICIO RAGIONERIA
UFFICIO RAGIONERIA Descrizione procedimento Mandati di pagamento Ufficio competente all istruttoria con recapiti telefonici e indirizzo posta elettronica 081/8658226 ragioneria@comun Riferimenti tivi e
03543000370 - Day Ristoservice SpA 09381921007 - AXA ASSICURAZIONI SPA. 03448340921 - Travel Tourism & Recreation Srl PIRAS GIANCARLO
D. Lgs. /, art. : Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Anno 4 44 44 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 444 mese di Novembre 4 - fattura n 4/VO del //4 ZEEEED SERVIZI
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
ACQUISTO N. 5 BUINESS KEY PER SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DALLA DITTA INFOCERT SPA. IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE
OGGETTO: ACQUISTO N. 5 BUINESS KEY PER SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DALLA DITTA INFOCERT SPA. IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE Visto il bilancio triennale di previsione 2017-2019, approvato con delibera del consiglio
CITTA DI SANTENA Provincia di Torino
CITTA DI SANTENA Provincia di Torino Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici e del Territorio N. 126 Data 16/04/2013 n. 43/Servizi Tecnici e del Territorio OGGETTO FORNITURA CARBURANTE PER
TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl
Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARATI RADIOMOBILI HUAWEI P8 LITE 4G BLACK IL RESPONSABILE
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA SPA DEL NOLEGGIO DI N. 4 APPARATI RADIOMOBILI HUAWEI P8 LITE 4G BLACK IL RESPONSABILE Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse,
, , , ,84
Ente Codice 000700178000000 Ente Descrizione UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (ATENEO) Categoria Universita' Sotto Categoria UNIVERSITA Periodo ANNUALE 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Masi Torello ANTICA FIORERIA RAPINI SRLS
ANTICA FIORERIA RAPINI SRLS ANTICA FIORERIA RAPINI SRLS 01959910389 01959910389 19/10/2016 8 ACQUISTO 2 CORONE DI ALLORO PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 30/06/2017 8 CIGZA01BA8D26 DITTA
Allegati: SOTTOSCRIZIONI. L atto: REG. DET. DIR. N. 512 / 2017 adottato il 01/03/ :55:18 esecutivo il 01/03/ :00:02
. comune di trieste piazza Unità d Italia 4 34121 Trieste www.comune.trieste.it partita iva 00210240321 AREA EDUCAZIONE UNIVERSITA' RICERCA CULTURA E SPORT OGGETTO: CIG Z191D97180 Servizio software gestionale
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2010
ANNO 1 07/01/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2009. Liquidazione. 2 08/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo per l'anno 3 08/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 05/05/2016 OGGETTO: CONTRATTO TELEPASS-VIACARD AUTOSTRADE PER L'ITALIA
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012
1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA
DATA 03/10/2016 Eutekne spa 05546030015 Fatt. n. 55PA16 del 15/09/2016 - abbonamento sistema integrato Eutekne quota periodica Ottobre 2016 06/10/2016 Agenzia delle Entrate 06363391001 F24 Ottobre 2016
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N 7 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE. Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria
REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO N 7 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE Dipartimento DECRETO DEL DIRIGENTE DEL (assunto il 26 Feb. 2014_ prot. N 238 ) Settore Servizio n _4 n CODICE N Registro dei
COMUNE DI ROCCASTRADA Provincia di Grosseto
C O P I A COMUNE DI ROCCASTRADA Provincia di Grosseto U.O.: ORGANIZZAZIONE E AFFARI GENERALI - GESTIONE E SVILUPPO ASSOCIATO DELLE RISORSE UMANE DETERMINAZIONE (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 Art 183) N. 110
Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR PATR. PROVV E PREVENZION /2/ /
01/07/2013-12:05:15 Pag. 1 di 8 344/03-06-2013 OGGETTO: polizza RCT/RCO n 4.3391031- Liquidazione e pagamento somma alla Compagnia Alleanza Toro Assicurazioni per franchigie su sinistri già liquidati dalla
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2011
COMUNE DI EMPOLI BILANCIO DI PREVISIONE 2011 PROGRAMMA ANNUALE DEI CONTRATTI DI FORNITURA E SERVIZI. ANNO 2011 I N D I C E SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - Servizio Urbanistica e Ufficio di Piano...........
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Struttura proponente: Direzione Affari Generali - Area Affari Legali Oggetto: Aggiudicazione al concorrente Vittoria Assicurazioni S.p.A. (C.I.G.: Z031F0EDB0) e Groupama Assicurazioni S.p.A. (CIG: ZC51F8E759)
ELENCO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI
ELENCO CONTRATTI FORNITURE E SERVIZI INCARICO INCARICATO TIPOLOGIA IMPONIBILE ANNUO DURATA SCADENZA Buoni pasto DAY RISTOSERVICE S.p.A Convenzione Consip 20.571,43 14 mesi 30/09/2015 Locazione, custodia
Provvedimenti Dirigenziali Area Contabile finanziaria 2015
Provvedimenti Dirigenziali Area Contabile finanziaria 2015 IMPEGNI Determinazione n. 1 del 12.01.2015 - Impegno di spesa per noleggio autovettura Fiat punto 1.3 MJT periodo 01.01.2015-31.12.2015 Ald Automotive
SETTORE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 AFFARI GENERALI SETTORE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI UFFICIO CONTRATTI E APPALTI Responsabile:
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. 25 del 08.02.2016
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E DI REGOLAZIONE DEL MERCATO SETTORE PROVVEDITORATO E ATTIVITA AUSILIARIE RUP: d.ssa Ivana Nicolini in qualità di Dirigente di area DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 del 08.02.2016
Comune di Rapallo Provincia di Genova
Comune di Rapallo Provincia di Genova AREA II - SERVIZI FINANZIARI Determina n. 01241 del 14/12/2012 Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI ASSICURATIVI. AGGIUDICAZIONE
IL DIRETTORE. VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell ANVUR;
Determinazione n. 3 del 18 gennaio 2017 Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO A VODAFONE ITALIA SPA, IN ADESIONE DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP\AGID SPC2 (CIG 506320943E), DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA PER ANVUR NELL
COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 16 DEL 20 FEBBRAIO 2014 OGGETTO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, GAS, TELEFONIA MOBILE, TELEFONIA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO E.R.A.P. DI ANCONA N. 5/RPAN DEL 16/01/2017 IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO E.R.A.P.
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PRESIDIO E.R.A.P. DI ANCONA N. 5/RPAN DEL 16/01/2017 Oggetto: AUTORIZZAZIONI DI SPESA ANNO 2017. IL RESPONSABILE DEL PRESIDIO E.R.A.P. DI ANCONA -. -. - - richiamato il decreto
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
ANNO 2011 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE pubblicazione ai sensi dell art. 18 L.R. 22 del 16/12/2008 N. DATA OGGETTO 1 07/01/2011 Pagamento canone URAR TV anno 2011. 2 10/01/2011 Impegno somme liquidazione
PROGRAMMA PRESUNTIVO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ANNO 2017
PROGRAMMA PRESUNTIVO DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI ANNO 2017 AREA TECNICA TIPOLOGIA DESCRIZIONE SPESA PREVISTA TOTALE FORNITURA SETTORE ESERCIZIO MANUTENZIONE SINISTRA PANARO ZONA BONDENO (SER 1) MANUTENZIONE
Comune Di Oleggio Castello Provincia Di Novara
Comune Di Oleggio Castello Provincia Di Novara ORIGINALE COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENTIVO N.179 Det. Oleggio Castello, lì 09.12.2015 OGGETTO: SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia
COMUNE DI FOLIGNO Provincia di Perugia Determinazione Dirigenziale n. 302 del 19/03/2014 Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 12 del 18/03/2014 11.2.3 U.O - GESTIONE UTENZE OGGETTO: Affidamento servizio
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA
ELENCO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 2014 - AREA FINANZIARIA N DATA OGGETTO 1 08/01/2014 Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.228 comma 3 del TUEL. Rendiconto 2013. 2 17/01/2014
Titolo base dell'attribuzione D'ANNUNZIO DOTT.SSA CARMELA 2616490732 2.523,00 SERVIZIO MENSA MARIA BARBITTA TEN. TISCI FORNITURA FRANCESCO FRANCESCO
Data Beneficiario P. IVA7CF. Importo beneficio Titolo base dell'attribuzione Responsabile del procedimento 28/01/2013 DIPAR S.A.S 857680730 1.220,25 FORNITURA MENSA 02/02/2013 ENEL ENERGIA 655971007 1.218,28
COMUNE DI BALLAO ELENCO PROVVEDIMENTI SETTORE SEGRETERIA E ECONOMATO DALL 01/07/2015 AL 31/12/2015 AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE N GENERALE N SETTORE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
REGISTRO DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO N. Delib. OGGETTO DELIBERA DATA CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Manuale di gestione del protocollo informatico del Collegio Ipasvi di Lucca 20/01/2016 2 Iscrizioni 20/01/2016 3 Piano formativo Collegio Ipasvi di Lucca anno 2016: rettifiche 20/01/2016 4 Abbonamenti
C O M U N E D I A R I Z Z A N O
C O M U N E D I A R I Z Z A N O Provincia di Verbania D E T E R M I N A N. 119 DEL 05.08.2016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE PROCEDIMENTO SUAP E GESTIONE
COMUNE DI BARDONECCHIA
COMUNE DI BARDONECCHIA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZIONE SERVIZIO RAGIONERIA E TRIBUTI N. 68 DEL 23 DICEMBRE 2014 OGGETTO: UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELERISCALDAMENTO, GAS, TELEFONIA MOBILE, TELEFONIA
Città di Lumezzane Provincia di Brescia. Relazione Consip. Anno Servizio Controllo di Gestione
Città di Lumezzane Provincia di Brescia Relazione Consip Anno 2012 Servizio Controllo di Gestione Indice 1. Quadro normativo di riferimento... 2 2. Procedure operative di attuazione. 3 3. Gli acquisti
Conferimento dell'incarico ex art quater codice civile, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Dlgs. N.39/2010. Affidamento diretto in
Lotti pubblicazione anno 2016_aggiornato alla data del 30/04/2016 CIG C.F. proponente RUP Oggetto Elenco operatori invitati a presentare offermodalità di scelta del contraenaggiudicatario Imp. aggiudicazione