BILANCIO 2013 STATO PATRIMONIALE. Dati in euro Dati in euro ATTIVO
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1 BILANCIO 2013 STATO PATRIMONIALE Dati in euro Dati in euro ATTIVO A) Quote associative ancora da versare B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 1) spese modifica statuto - 2) costi ricerca, sviluppo e di pubblicità - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizz. opere dell'ingegno - 4) spese manutenzioni da ammortizzare - 5) oneri pluriennali 6) altre Totale II - Immobilizzazioni materiali 1) terreni e fabbricati - 2) impianti e attrezzature - 3) altri beni ) immobilizzazioni in corso e acconti - 5) immobilizzazioni donate - Totale III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni ) crediti ) altri titoli - Totale Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante I - Rimanenze 1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) lavori in corso su ordinazione 4) prodotti finiti e merci 5) acconti Totale - II- Crediti 1) verso clienti ) verso altri di cui esigibili verso l'esercizio successivo 3) verso Enti pubblici Crediti verso Erario ed Enti previdenziali ) Crediti diversi ) Crediti per contributi Co.Ge. Da liquidare 6) Crediti V/Fondazioni bancarie ) Anticipi di cassa a terzi Pagina 1
2 Totale III - Attività finanziarie non immobilizzate 1) partecipazioni 2)altri titoli Totale IV - Disponibilità liquide 1) depositi bancari e postali ) assegni 3) denaro e valori in cassa Totale Totale attivo circolante (C ) D) Ratei e risconti TOTALE ATTIVO CONTI D'ORDINE Fondo spese di funzionamento CoGe anno Pagina 2
3 Dati in euro Dati in euro PASSIVO A) Patrimonio netto I - Patrimonio libero ) Risultato gestionale esercizio in corso ) Risultato gestionale da esercizi precedenti ) Riserve statutarie II - Fondo di dotazione dell'ente - III- Patrimonio vincolato ) Fondi vincolati destinati da terzi Fondo per contributi Co.Ge. in C/Capitale Fondo contributi vincolati altri enti Fondo prudenziale da contributi CoGe ) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali Fondo vincolato terremoto Fondo patrimoniale a garanzia personalità giuridica Totale B) Fondi per rischi e oneri futuri 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 2) Fondo per attività future da programmare 3) Fondo per contributi C/Capitale per investimenti futuri 4) Fondo rischi gestione 5) altri Totale - C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato D) Debiti 1) titoli di solidarietà ex art. 29 del D.Lgs. 460/97 2) debiti verso banche 3) debiti verso altri finanziari 4) acconti 5) debiti verso fornitori ) debiti tributari ) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) altri debiti Totale E) Ratei e risconti 1) Risconti Passivi contributi Co.Ge ) Risconti passivi diversi totale TOTALE PASSIVO CONTI D'ORDINE Utilizzo Fondo spese di funzionamento CoGe anno Pagina 3
4 RENDICONTO GESTIONALE ONERI PROVENTI E RICAVI 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA ) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICA ) Consulenza e assistenza ) DA contributi Co.Ge. Per gestione ) Formazione ) Da contributi su progetti ) Informazione e comunicazione ) Da contratti con Enti pubblici 1.4) Ricerca e documentazione ) da soci e associati ) Supporto logistico ) Da non soci 1.6) Progettazione Sociale e animazione territoriale ) Altri proventi e ricavi ) Area progettazione ) Progettazione Sociale ) Tavoli Tematici a) La comunità in campo per contrastare la povertà b) Giovani cittadini responsabili c) Vivere e affrontare insieme la vulnerabilità d) Giovani cittadini responsabili ) Bandi di idee a) Sono qui perché b) Giovani a confronto c.) NarRare Moby Dick d) Nuove forme di volontariato: i sospiri di sollievo ) Progettazione Sociale regionale b) Progetto regionale povertà ) Animazione territoriale ) Promozione del volontariato ) Oneri di funzionamento degli sportelli operativi ) Altre attività realizzate dall'ente gestore ) Portobello ) Altri progetti ) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI ) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI ) Ricostruiamo la comunità ) Ricostruiamo la comunità ) Attività ordinaria di promozione 2.3) Altri 3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE ) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE ) Acquisti 3.1.) Da gestioni commerciali accessorie ) Servizi ) Da contratti con enti pubblici 3.3) Godimento beni di terzi 3.3) Da soci e associati 3.4) Personale ) Da non soci 3.5) Ammortamenti 3.5) Altri proventi e ricavi 3.6) Oneri diversi di gestione 824 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI ) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI ) Su rapporti bancari ) Da rapporti bancari ) Su prestiti 4.2) Da altri investimenti finanziari 4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio 4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali 5) ONERI STRAORDINARI - 5) PROVENTI STRAORDINARI 505 Pagina 4
5 5.1) Da attività finanziaria 5.1) Da attività finanziaria 5.2) Da attività immobiliari 5.2) Da attività immobiliari 5.3) Da altre attività 5.3) Da altre attività 505 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE ) Aquisti ) Servizi ) Godimento beni di terzi ) Personale ) Ammortamenti ) Altri oneri TOTALE ONERI TOTALE PROVENTI RISULTATO GESTIONALE POSITIVO RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO Pagina 5
6 RICLASSIFICAZIONE DEL BILANCIO 2013 PROSPETTO DI SINTESI MODENA PROVENTI 1 - Attribuzione su programmazione annuale: ,00 1.a.1 Incassati ,00 1.a.2 da incassare ,00 1.b.1 per servizi ,00 1.b.2 per progettazione sociale (ex accordo ) ,00 1.b.3 per progettazione sociale (ex progetto Sud) 2 - Proventi finanziari, patrimoniali, straordinari su risorse del FSV e perequativi 3 - Partita di giro/funzionamento CO.GE , RESIDUI - Risorse vincolate da anni precedenti per completamento azioni , RESIDUI - Risorse non vincolate da anni precedenti ,00 5.a per servizi ,00 5.b per progettazione sociale 6 - Altre risorse destinate dall'ente gestore alle attività di ,00 TOTALE PROVENTI ,00 ONERI Oneri di supporto generale, finanziari, patrimoniali e straordinari 7 - Oneri di supporto generale - Altri oneri (al netto degli ammortamenti) ,00 7.a Oneri per adesione a coordinamento/i , Oneri finanziari, patrimoniali e straordinari 821, Acquisti di beni in c/capitale 5.661,00 TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE, FINANZIARI, PATRIMONIALI E STRAORDINARI ,00 di cui oneri per il personale ,00 ONERI DI MISSIONE 10 - Promozione del volontariato , Consulenza e assistenza , Formazione , Informazione e comunicazione , Ricerca e documentazione , Progettazione sociale: ,00 15.a Servizi ,00 15.b Bandi , Animazione territoriale , Supporto logistico ,00 Pagina 6
7 18 - Oneri di funzionamento degli sportelli operativi , Acquisti di beni in c/ capitale ,00 TOTALE ONERI DI MISSIONE ,00 di cui oneri per il personale Partita di giro/funzionamento CO.GE ,00 TOTALE ONERI , residui - Risorse vincolate per completamento azioni RESIDUI - Risorse non vincolate di cui derivanti da economie di cui quota dell'anno destinata a fondo rischi di cui debiti v/fondo speciale per il Volontariato 8 TOTALE A PAREGGIO ,00 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Saldo del fondo rischi al 31/12 Saldo del Conto debiti v/ Fondo speciale al 31/12 8,00 Pagina 7
8 Allegati al Bilancio 2013 Pagina 8
9 Fondi vincolati a bilancio 2013 area/servizio/progetto contribuiti CoGe anni precedenti impegnati per attività 2013 Fondo contributi CoGe vincolati per attività risconti vincolati per attività risconti contributi per attività 2014 e accantonamenti ai fondi risconti vincolati per progetti Commissione regionale debiti verso Commissione regionale per progetti conclusi fondo prudenziale Servizi diretti Servizi generali , ,49 Servizi giuridico amministrativi 3.693, ,23 Servizio consulenza , ,51 Servizipoformazione , ,00 Servizi di informazione , ,20 Servizi di documentazione e ricerca , ,47 Servizi di promozione del volontariato , ,61 Servizi di progettazione 2.559, ,03 Servizi tecnico logistici 3.407, ,25 decentramento territoriale , ,04 totale servizi diretti , , Progetti Sociali Coge Sostegno alla difficoltà materna 5.433,07 176,67 Per una casa del volontariato pavullese 289,65 14,17 Fuori dal buio 116,27 12,61 X Men 9.366,05 498,75 Giovani all'arrembaggio Modena 177,21 48,89 Giovani all'arrembaggio Mirandola 1.480,34 958,57 Freegnantes 1.642,11 11,42 Prove di comunicazione 208,31 3,01 F.E.S.T.A ,57 - Volo 1.460, ,31 SMS Maranello 2.547, ,58 Parliamo con i giovani per aiutarli a non eccedere nell'alcool 2.144,67 31,62 Bollettino trimestrale di informazione, comunicazione, discussione e sensibilizzazione di Amila 1.345,59 0,01 Come comunicare con l'anziano 1.456,13 7,91 Corso di appartenenza e per la memoria 5.325, ,89 Educazione alla cittadinanza 6.114, ,75 SOS Mamy a casa tua 249,99 23,09 Volontari in formazione 417,15 8,73 Rete regionale demenze 340,89 2,92 Economia solidale e diritto al cibo 325,50 2,65 amministratore di sostegno 1.408,70 3,80 Progetto regionale di contrasto alle povertà ,75 5,90 totale progetti CoGe , ,25 Progetti Commissione Regionale ex accordo 23/6/2010 Pagina 9
10 La comunità in campo per contrastare la povertà - progettazione , ,15 Giovani cittadini responsabili - progettazione , ,51 Vivere e affrontare insieme la vulnerabilità - progettazione , ,13 Giovani cittadini responsabili - progettazione ,00 La comunità in campo per contrastare la povertà - progettazione ,53 Sono qui perché - Associazione Modena per gli altri 7.410,00 Giovani a confronto - Associazione Vol.A.F ,00 8,37 Narrare Moby Dick - Associazione AMA Fuori dal Buio 7.190,00 Nuove forme di volontariato: i sospiri di sollievo - Associazione La Rosa Bianca 5.680,00 totale progetti Commissione Regionale ex accordo 23/6/ , ,32 8,37 - totali generali , , ,32 8, ,25 RIEPILOGO ACCANTONAMENTI 2013 movimenti fondo prudenziale anno 2013 saldo iniziale ,85 utilizzo per progettazione ,64 accantonamento per progettazione ,57 accantonamenti da progetti sociali CoGe ,25 totale prudenziale ,89 accantonati alle attività 2014 per servizi diretti ,83 accantonati alle attività 2014 per progetti Commissione regionale ,32 debiti verso Commissione regionale per progetti conclusi 8,37 Pagina 10
11 prima tranche 80% seconda tranche 20% progettazione sociale 2013 ANNO 2013 Modena versati il importo versato Modena versati il importo versato Modena versati il importo versato I e II tranche 2013-QUOTA FONDO 2013 Fondazione C.R. Bologna 150,36 96,54 Fondazione C.R. Modena , ,38 30-dic ,38 Fondazione C.R. Parma ,21 15-mar , ,97 27-nov , ,46 Fondazione C.R. Reggio Emilia 5.723,23 28-gen 5.723, ,71 3-set 3.674, ,35 Fondazione C.R. Ravenna ,73 20-feb , ,29 28-ago , ,29 Fondazione di Piacenza e Vigevano ,90 8-mar , ,60 13-set , ,92 Fondazione C.R. Rimini 6.306,25 08/08/ , ,04 2-dic 4.049,04 953,29 Fondazione C.R. Ferrara 1.762,07 27/05/ , ,37 4-ott 1.131,37 Fondazione C.R. Forlì ,61 21-feb , ,83 12-set , ,26 Fondazione C.R. Vignola 4.536,59 31-gen 4.536, ,80 4-set 2.912,80 Fondazione C.R. Cesena 8.528,69 6-feb 8.528, ,00 23-set 5.476, ,92 Fondazione C.R. Carpi ,90 6-feb , ,16 17-set ,16 Fondazione C.R. Cento 1.946,81 6-feb 1.946, ,99 3-set 1.249,99 Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ,81 5-feb , ,22 4-set ,22 Fondazione M.Parma 7.482,57 13-mar 7.482, ,32 13-set 4.804,32 881,46 Fondazione C.R. Imola 2.233, ,74 30-set 1.433, ,58 Fondazione C.R. e B.M. di Lugo 5.589, ,61 516,06 Fondazione C.R. Mirandola 8.595,81 31-gen 8.595, ,10 30-ago 5.519,10 Fondazione B.M. C.R. Faenza 1.277,22 22-feb 1.277,22 820,06 17-set 820,06 Fondazione C.R. Genova e Imperia 3.822,63 Fondazione C.R. Puglia 1.489,52 Fondazione C.R. Calabria e Lucania 1.092,89 Fondazione C.R. Bolzano ,00 Compagnia di San Paolo ,00 Fondazione B.M. Foggia 722,08 Fondazione Banco di Sardegna 6.251,75 Fondazione Banco di Sicilia 8.160,69 Fondazione C.R. di Trento e Rovereto 4.568,37 20-dic 4.568,37 SALDO , , , , , ,37 saldo I tranche ,00 saldo II tranche 3.685,15 saldo prog sociale ,15 residuo da versare anno ,30 residuo anno ,35 Bologna residuo anno , ,54 CR e BM Lugo ,63 Bologna totale crediti ,42 di cui per servizi diretti ,27 di cui per progettazione sociale , ,53 Pagina 11
12 scheda contributi c/impianti conto 2013 saldo risconti anno precedente contributi (proventi) ammortament o.. (oneri) minusvalenze (oneri) storno residui amm.bili (oneri) uitilizzo risconti anno prec. c/imp. (proventi) contribut o ammorta mento minusval enza risconto storno contribut i c/impian ti Impianti allarme, riproduzione fotografica, video, TV Arredi 300,39 300,39 300,39 Attrezzatura varia Attrezzature Mobili e macchine ordinarie d'ufficio Mobili 5538, , ,22 Macch.uff.elettron. (PC-fax-telefonia) 1209,03 613,5 2637, ,97 Macchine elettroniche Sassuolo Macchine elettroniche Vignola 358,9 119,63 239,27 Mobili ufficio Carpi 423,92 178,92 178,91 Mobili ufficio sportello Sassuolo 737,01 356,26 356,26 Arredi sportello Sassuolo 222,9 111,45 111,45 Arredi sportello Frignano 179,99 25,71 25,71 Mobili sportello Vignola 2698,88 862,3 862,3 Macchine elettroniche Mirandola 56,28 28,12 28,12 Macchine elettroniche Frignano Programmi PC , , , totali 11870,6 6019, , ,1 5039,33 progressivo risconto contributi conto impianti ,38 Pagina 12
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