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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ALBO PRETORIO DETERMINA DELLA ASL BA Pubblicazione N Determinazione N. 4f3Z del,1 5 NOV OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di 6.710,00 a favore della ditta Pellicani&Novello snc a fronte di interventi su impianti di climatizzazione presso il P.O. di Monopoli (CIG: come da dettaglio interno). Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web di questa ASL BA in data L'anno 2017 il giorno del mese di ("e dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 in Bari-Carbonara, nella sede 16 NOV STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Bari 16 NOV Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso : Che con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2016 è stato approvato il bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; Determinazione n del 13/02/2017, di questa Area Gestione Tecnica, è stato approvato il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico do competenza di questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni impiantistiche da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato al conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato: Che sono pervenute Dresso la U.O.S. Manutenzioni le richieste come di seguito elencate: STRUTTURA SERVIZIO DATA OGGETTO RICHIESTA I. P.O. MONOPOLI LABORATORIO ANALISI 03/07/2017 SOSTITUZIONE N. 5 VENTILCONVETTORI 2. P.O. MONOPOLI CENTRO TRASFUSIONALE 23/05/2017 MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO Che in il Referente Tecnico dell'area in argomento, constatata la necessità di provvedere alla soluzione delle problematiche di cui alle richieste come da elenco, ha interpellato, adottando il criterio della rotazione delle imprese, la ditta Pellicani&Novello snc, specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A.; Che ha chiesto, al contempo, alla summenzionata impresa di formulare preventivi di spesa dettagliati per gli interventi richiesti; la ditta Pellicani&Novello snc ha accettato di eseguire i lavori di cui alle richieste su descritte ed ha inviato preventivi di spesa, conservati agli atti, resi congrui dall'a.g.t. e di seguito elencati:

2 STRUTTURA SERVIZIO PREVENTIVO DATA IMPORTO IMP. SCONTATO I. P.O. MONOPOLI LABORATORIO ANALISI 100/ /07/ ,00 2. P.O. MONOPOLI CENTRO TRASFUSIONALE /05/ ,58 500,00 TOT Che il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta esecutrice, ha trasmesso resso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione delle fatture come da elenco che segue: ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA /2017 Z921F67E9D /09/ , /2017 ZD21F4C8ED /09/ ,00 TOT 6.710,00 Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T., detta documentazione è stata restituita all'ufficio Liquidazioni per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento delle succitate fatture alla ditta Pellicani&Novello snc; Viste: le fatture, su elencate, emesse dalla ditta Pellicani&Novello snc a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. di Monopoli; la lista di liquidazione n del 25/10/2017 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare le fatture, su elencate, emesse dalla ditta Pellicani&Novello snc a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. di Monopoli DETERMINA per le ragioni precisate in narrativa: Di liquidare e pagare alla ditta Pellicani&Novello snc cosi come elencate in narrativa, fatture emesse a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria, regolarmente eseguiti presso il P.O. di Monopoli; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 6.710,00 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2016, ed imputato al conto: per 6.710,00 I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. L'assistente T cnico Il Dirett Responsabile A.G.T. BA Area stione Tecnica (per.ind. Franco sio) (ing. SANSOLINI)

3 _Maig ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale acc N ~MITS. INNI/ CI11.11Z WON1 Durc On Line Numero Protocollo I NAI L_ Data richiesta 28/06/2017 Scadenza validità 26/10/2017 Denominazione/ragione sociale PELLICANI & NOVIELLO SNC Codice fiscale Sede legale VIALE DELL'ARTIGIANATO, MODUGNO (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. CNCE Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della ONCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

4 ASL BA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 25/10/2017 Pag. 2 IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

5 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 25/10/2017 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T85-AREA TECNICA PO MONOPOLI-CONVERS e DSS12 PRG. SPESA: 2017 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI Fornitore: (24197) PELLICANI & NOVIELLO - S.N.C. MOD PAG: 130N. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT52X Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /09/ /09/ ,00 Z921F67E9D T2017/ /07/ UFUH /09/ /09/2017 E 610,00 ZD21F4C8ED T2017/ /05/2017 CIG CUP Importo Z921F67E9D 6.100,00 ZD2 I F4C8ED Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 6.710,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z921F67E9D TOTALE IMPORTO DEL CIG ZD21F4C8ED 6.100,00 610,00