REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 15 FEB. 20'19 DETERMINA DELLA ASL BA. del. Determinazione N.

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO AI BO PRETORI Pubblicazione N_ O o 3 a Determinazione N. del 15 FEB. 20'19 Si attesta datai 8 FEB determinazione à stata oubblicata sul sito web c.uest--, Azienda ASL BARI in OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di 1.098,00 a favore della ditta Di Madero & Figlie S.r.I., a fronte di lavori per ripristino degli impianti elevatori presso il P.O. "F. Perinei" Altamura (CIG: ZF925DFA35). 1. \ L'anno 2019, il giorno 4,4, <A1 del mese di nella sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 in Bari-Carbonara. STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso : con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2017 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l'esercizio 2018, ai conti economici di competenza di questa AGT, la somma complessiva di , ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili e attrezzature elettromedicali); conseguentemente questa AGT, ha provveduto ad approvare il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di impianti da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nel quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato sul conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato: Che la Ditta manutentrice Di Madero & Figlie S.r.l., durante la manutenzione ordinaria riscontrava che gli impianti elevatori matr. n. 7 e n. 8 in esercizio presso il P.O. "F. Perinei" Altamura, erano fermi per il malfunzionamento di pattini e componenti quadro di manovra; Che il Referente Tecnico dell'area in argomento, constatata la necessità di provvedere alle soluzioni segnalate dalla Ditta ha chiesto, al contempo, alla summenzionata impresa di formulare i preventivi di spesa dettagliati per gli interventi richiesti; Che la ditta manutentrice Di Madero & Figlie S.r.I., specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A., ha accettato di eseguire i lavori su descritti ed ha inviato i preventivi di spesa: 1) per la sostituzione di sei pattini complete di guarnizione in perlon impianto elevatore n. 7; 2) per la sostituzione del gruppo teleruttori di marcia comandi forza motrice e sostituzione di quattro micro relè su quadro di manovra impianto elevatore

2 n. 8 presso il P.O. "F. Perinei" Altamura; conservati agli atti, resi congrui da] Direttore A.G.T. ing. Nicola Sansolini e di seguito elencati: S'ERI. 'FIERA.. I. P.O. F. PERINTI ALTANIER A 9. P.D. F. PERINEI ALTAMURA SERVIZIO PREVENTIVO) DATA IMPORTO IMP. IMPIANTO ELEVATORE N.7 IMPIANTO ELEVATORE N.8 SCONTATO I'ROT. N. 0021/s6 04/05/ PT01. N. 0025/sa 30/05/ E TOTALE Che il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta esecutrice, ha trasmesso resso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione della fattura come da elenco che segue: 1. ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA 22/1 22/11/2018 ZF925 DFA35 133/E 06/12/ Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T., detta documentazione è stata restituita all'ufficio Liquidazioni per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura alla ditta Di Madero & Figlie S.r.l.,; Viste: la fattura, su elencata, emessa dalla ditta Di Madero & Figlie, a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. "F. Perinei" Altamura: la lista di liquidazione n del 13'02/2019, allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante: Ritenuto: di dover liquidare la fattura, su elencata. emessa dalla ditta Di Madero & Figlie, a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. "F. Perinei" Altamura; per le ragioni precisate in narrativa: DETERMINA Di liquidare e pagare alla ditta Di Madero & Figlie. cosi come elencata in narrativa, fattura emessa a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria, regolarmente eseguiti presso il P.O. "F. Perinei" Altamura; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2018: Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2018 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2017. ed imputato al conto: per I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. L'Istruttore Amm. vo Il DirettoreRi e ponsabile U.T.P. Altamura Area Gesdoi e Tecnica (Sig. Maria Cicala) (ing. Nlc Sansolini)

3 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 5016 Del 13/02/2019 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; ( I ) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: AGT-AREA TECNICA PO ALTAMURA e DSS PRG. SPESA: 2018 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI Fornitore: (56266) DI MADERO & FIGLIE SRL ASCEN MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT58S0 I Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /08/ /E 10/08/2018 C 732,00 ZDF247C93A T2018/ /07/ FUH /12/ /E 06/12/ ,00 ZDF247C93A FU H /12/ /E 06/12/2018 C 1.098,00 ZF925DFA35 T2018/ /11/2018 CIG CUP Importo ZDF247C93A E 0.00 ZF925DFA35 E 1.098,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.098,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDF247C93A E 0,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF925DFA35 E 1.098,00

4 ASL BA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 5016 Del 13/02/2019 Pag. 2 Operatore: MARIA CICALA IL REFERENTE

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6 G1 n ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURA:NONE CONTRO EU INFORTUNI SUL ERVORO 'gado 1U.~ Pwarlw,ta Sao el cz) Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 24/10/2018 Scadenza validità 21/02/2019 Denominazione/ragione sociale DI MADERO & FIGLIE SRL Codice fiscale Sede legale VIA E. GIANTURCO N. 6/B NAPOLI NA Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

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