25 OH REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI OTT DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA Determinazione N. del 2 4 OTT SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n OGGETTO A.G.T.: Liquidazione della spesa di 1.470,10 ( CIG: Vedi dettaglio interno) a favore della ditta STAIM SRL per interventi di manutenzione straordinaria di minuto mantenimento sulle attrezzature tecnico scientifiche sanitarie in uso presso la ASL BA di competenza della Struttura Operativa Semplice Manutenzione Apparecchiature Elettromedicali. L'anno 2017 il giorno r,.,4,./4( -1 mese di dell'area GESTIONE TECNICA in fia Ospedale Di Venere n.1 in Bari-Carbonara, nella sede STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 25 OH Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/ Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso : - Che con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2016 è stato approvato il bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio 2017; Considerato: Che come previsto dall'art. 29 del CSA, del Contratto di Gestione e Manutenzione delle Apparecchiature Biomedicali della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari suddiviso per lotti, alcuni interventi esulano dalla gestione manutentiva di cui al predetto contratto, e quindi, oltre ad essere esclusi dai canoni stabiliti vanno affidati e compensati separatamente; Che ai sensi del D. Lgs. 46/97 e Direttiva 93/42 CCE le apparecchiature in questione, caratterizzate da sofisticati componenti di livello tecnologico complesso, necessitano di assistenza specializzata per le prestazioni manutentive, per la garanzia dell'originalità dei ricambi da utilizzare nel corso degli interventi, per la loro conservazione della conformità e sicurezza nonché del costante funzionamento degli apparati che, altrimenti, non potrebbe essere garantita che da ditte specifiche; Che sono pervenute presso la U.O.S. Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali le richieste come di seguito elencate: STRUTTURA SERVIZIO DATA OGGETTO RICHIESTA 1 P.O. S. PAOLO CARDIOLOGIA 22/05/2017 RIP APP. PRESA GAS MEDICALI

2 2 P.O. S. PAOLO PEDIATRIA 22/05/2017 RIP APP. PRESA GAS MEDICALI 3 P.O. DI VENERE AMBULANZA 22/05/2017 RIP. APP. PRESA GAS MEDICALI 4 P.O. DI VENERE NEFROLOGIA 09/06/2017 RIP. APP. PRESA GAS MEDICALI 5 P.O. DI VENERE OCULISTICA 14/06/2017 RIP APP. PRESA GAS MEDICALI 6 P.O. DI VENERE CARDIOLOGIA 30/06/2017 RIP APP. PRESA GAS MEDICALI 7 P.O. DI VENERE MEDICINA 20/06/2017 RIP APP. PRESA GAS MEDICALI 8 P.O. s. PA.._ n LO PRONTO SOCCORSO 15/06/2017 RIP APP. PRESA GAS MEDICALI Viste: le fatture, su elencate, emesse dalla ditta STAIM S.R.L. a fronte degli interventi regolarmente eseguiti presso i PP.00.; la lista di liquidazione n del 12/09/2017 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante ed attestante che il credito è certo ed esigibile; Che in il Referente Tecnico dell'area in argomento, constatata la necessità di provvedere alla soluzione delle problematiche di cui alle richieste su elencate, ha interpellato, la ditta STAIM S.R.L., specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A.; Che ha chiesto, al contempo, alla summenzionata impresa di formulare preventivi di spesa dettagliati per gli interventi richiesti; la ditta STAIM S.R.L. ha accettato di eseguire gli interventi di cui alle richieste su descritte, ed ha inviato i preventivi di spesa resi congrui dall'u.o.s. in epigrafe, come di seguito elencato ed in atti presso l'a.g.t.: STRUTTURA SERVIZIO PREVENTIVO DATA IMP. SCONTATO 1 P.O. S. PAOLO CARDIOLOGIA 63 23/05/ ,00 2 P.O. S. PAOLO PEDIATRIA 64 24/05/20 l 7 225,00 3 P.O. DI VENERE AMBULANZA 65 24/05/ ,00 4 P.O. DI VENERE NEFROLOGIA 78 09/06/ ,00 5 P.O. DI VENERE OCULISTICA 88 21/06/ ,00 6 P.O. DI VENERE CARDIOLOGIA 98 03/03/ ,00 7 P.O. DI VENERE MEDICINA 92 23/06/ ,00 8 P.O. S. PAOLO PRONTO SOCCORSO 95 27/09/ ,00 Che il Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento degli interventi eseguiti dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione delle fatture emesse di seguito elencate: ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMP. IVA COMPRESA l 2075 z03 I EFBDBE 58/17 20/06/ , z071efbbe1 60/17 23/06/ , ZDC l F43B7E 72/17 11/07/ , zd51f43c8c 73/17 12/07/ ,00 Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T. detta documentazione è stata restituita alla U.O.S. Manutenzioni Apparecchiature Elettromedicali per il prosieguo degli atti di competenza; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare le fatture, su elencate, emesse dalla ditta STAIM S.R.L. a fronte degli interventi regolarmente eseguiti presso il PP. 00. per le ragioni precisate in narrativa: DETERMINA Di liquidare e pagare alla ditta STAIM S.R.L. le fatture emesse a fronte degli interventi tecnici di manutenzione straordinaria, regolarmente eseguiti presso i PP.00., afferente alla U.O.S. Elettromedicali; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad E 1.470,10 IVA compresa relativa alle fatture emesse dalla succitata ditta ed indicate in narrativa, è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2016, ed imputato al conto: per 1.470,10 I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento delle succitate fatture alla ditta STAIM S.R.L. ; Il Diri Manuten on (Ing. ente U.O.S. App. Elettromedicali. ORA) Il Diret Area (ing. N Responsabile ione Tecnica NSOLINI) 2 3

3 *ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 12/09/2017 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T89-AREA TECNICA ELETTROMEDICALI SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / 97 - MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN CONTO: MANUT. ORD. ATTREZZ. TEC-SCIENT-SAN Fornitore: (26688) S.T.A.I.M. S.R.L. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T89Z Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /07/ /17 20/06/2017 E 622,20 Z031 EFBDBE T2017/ /06/ JFUH /07/ /17 23/06/2017 E 158,60 Z071EFBBEI T2017/ /06/ UFUH /08/ /17 11/07/2017 E 567,30 ZDCIF43B7E T2017/ /07/ UFUH /08/ /17 12/07/2017 C 122,00 ZD51F43C8C T2017/ /07/2017 CIG Z031EFBDBE Z071EFBBEI. ZD51F43C8C ZDCIF43B7E Totale Fornitore CUP Importo E 622,20 E' 158,60 E 122,00 E 567,30 E 1.470,10 TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / , ,10 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.470,10 TOTALE FATTURE DEL CONTO TOTALE IMPORTO DEL CIG Z031EFBDBE TOTALE IMPORTO DEL CIG Z07IEFBBE1 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDC1F43B7E TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDSIF43CSC 622,20 E 158,60 E 567,30 E 122,00

4 -ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 12/09/2017 Pag. 2 eratore: FRANCES AC ENTE it IL REF liten-li AMMINISTRATIVO

5 M 1 OTITUTO NAZIONALE PER LA3SICURAZIONE CONTRO.11 INFORTUNI SUL LAVORO RFS Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta 24/07/2017 Scadenza validità 21/11/2017 Denominazione/ragione sociale S.T.A.I.M. SRL Codice fiscale Sede legale VIA P CARABELLESE, BARI (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1