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1 1 4 SERVIZIO ALBO PRETORI Pubblicazione n Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito in data - MAR _a Bari, 4 MAP er vir eb di questa, j` et.rio on line Determinazione N. REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BA RI DETERMINA DELLA 2,9 V- del,1 3 MAR. 2t-) i 8 OGGETTO: A.G.T. - U.T.P. del P.O. Di Venere: Liquidazione spesa di E 4.636,00 (CIG: come da lista di liquidazione) a favore della ditta ELECTRA DI GAETANO DI GREGORIO, per lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti delle strutture immobiliari di propria competenza. L'anno 2018 il giorno del mese di 7(c2$24:11) sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi in Bari-Carbonara, nella Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. HA ADOTTATO la seguente determinazione: Premesso che: - con deliberazione n del 30/11/2016, della Direzione Generale di questa, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017; - con la Determinazione n del 13/02/2017, di questa Area Gestione Tecnica, è stato approvato il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico do competenza di questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni impiantistiche da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell', nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato al conto assegnato a ciascuna macro struttura; - sono pervenute all'u.t.p. di competenza, le segnalazioni di intervento tecnico relative ai lavori di manutenzione degli impianti elettrici, qui di seguito riportate: REPARTO/SERVIZIO INTERVENTO TECNICO DATA Ostetricia-Ginecblogia Adeguamento impianto elettrico a norma CEI della 05/12/ /06/2017 piattaforma ambulatoriale CSM di via Pasubio in Bari Intervento tecnico su impianto elettrico e ripristino dei danni provocati da infiltrazione di acqua 04/09/ il Referente Tecnico, vista l'urgenza dei lavori da eseguire e consultata la Direzione A.G.T., ha contattato per le vie brevi la ditta ELECTRA DI GAETANO DI GREGORIO, resasi subito disponibile, al fine di effettuare i suddetti interventi; - la stessa impresa, specializzata nel settore, a seguito di sopralluoghi, ha presentato i preventivi di spesa, per un importo totale scontato e ritenuto congruo dall'a.g.t. di E 3.800,00 oltre IVA, ed accettato; Accertato che: - la ditta incaricata, regolarmente iscritta all'albo Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, ha eseguito nei tempi e nei modi richiesti, le opere commissionate; - al lavoro in argomento è stato attribuito il CIG di cui alla lista di liquidazione allegata al presente provvedimento;

2 - la Ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, così come attestato dal DURC allegato al presente provvedimento; Viste: - le fatture emesse dalla ditta ELECTRA DI GAETANO DI GREGORIO: n. 5PA del 21/11/2017; n. 6PA del 21/11/2017; Vista: - la lista di liquidazione n del 02/03/2018, con la quale si attesta che la spesa in esame, di complessivi E 4.636,00 IVA compresa, risulta certa ed esigibile a favore della ditta interessata. RITENUTOz - di dover liquidare quanto dovuto per i lavori su descritti alla Impresa ELECTRA DI GAETANO DI GREGORIO, ditta specializzata nel settore, nonché ditta presente nell'elenco della EmPULIA centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di C 4.636,00 compreso IVA; per le ragioni precisate in narrativa, di: DETERMINA - liquidare e pagare alla ditta ELECTRA DI GAETANO DI GREGORIO, la somma complessiva di 4.636,00, IVA compresa, resasi necessaria per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria di minuto mantenimento effettuati presso le strutture di competenza dell'u.t.p. interessata. - demandare al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie il pagamento'di quanto dovuto alla Ditta interessata; - trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ; dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. I sottoscritti certificano, sotto la propria responsabilità, che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2016, ed imputato al conto: per 4.636,00 E I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale L'Assistent cnico Il Diretto esponsabile P.O. Di V e Area Ge Tecnica (p.i. E. Vi (ing. Ni LINI)

3 RAI 111 ISTMJTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS hitihrtonmponalepmmumasociam Durc On Line Numero Protocollo INAIL_ Data richiesta i 01/12/2017 Scadenza validità 31/03/2018 Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede legale DI GREGORIO GAETANO ELECTRA DGRGTN73D14F205K VIA CARLO LEVI, RUVO DI PUGLIA (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

4 Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 8676 Del 02/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T81-AREA TECNICA OSP.DIVEN. e DSS 6-7 PRG. SPESA: 2017 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T38W Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /12/2017 5PA 21/11/ ,00 Z571F I E7CC T2017/ /11/ UFUH /12/2017 6PA 21/11/2017 C 2.196,00 ZB4201A614 T2017/ /11/ UFUH /12/2017 8PA 21/11/ ,00 ZDF209DEF8 T2017/ /11/2017 Z571F1E7CC E 2.440,00 ZB4201A614 E 2.196,00 ZDF209DEF8 E 610,00 Totale Fornitore E 5.246,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 PRG. SPESA: 2017 / MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE CONTO: MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38W Prot, Elett. Data Reg Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Orcl, 0000UFUH /12/2017 7PA 21/11/2017 C 1.464,00 Z61209CDAD T2017/ /11/2017 Z61209CDAD C 1.464,00 Totale Fornitore ,00

5 Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 8676 Del 02/03/2018 Pag. 2 PRG. SPESA: 2017 / MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE CONTO: MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 PRG. SPESA: 2018 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T38W Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /02/ NC 07/02/2018 e -610,00 ESENTE ESENTE E -610,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 PRG. SPESA: 2018 / MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE CONTO: MANUTEN. ORD. IMMOBILI E PERTINENZE MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT38 W I Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /02/ NC 07/02/2018 E ,00 ESENTE ESENTE E ,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00

6 ASLBA Regione Puglia via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 8676 Del 02/03/2018 Pag. 3 TOTALE FATTURE LIQUIDATE C 4.636,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z571FI E7CC E 2.440,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZB4201A614 E 2.196,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG Z61209CDAD E 1.464,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZDF209DEF8 E 610,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,00 Operati COSTA O MASINO fib-,1ip N I 45 IL REFERENTE AMMINISTRATIVO