SERVIZIO ALBO PRETORIO. Regione Puglio ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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Cristoforo Mariotti
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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n....i i Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA Regione Puglio ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA in data g zoie Determinazione n Z3' del 18 Glit 2.uid Bari L'Adde l'albo Pretorio on line OGGETTO: Liquidazione spesa di E 5.002,00 CIG: ZF822A38DD vedi lista di liquidazione a favore della Ditta SIRAM S.PA. per lavori di Manutenzione Ord. di minuto mantenimento sugli Impianti delle strutture immobiliari di propria competenza. L'anno 2018 il giorno del mese di,..t,,x0 in Bari-Carbonara, nella sede dell AREA GESTIONE TECNICA in via Ogpedale Di Venere n.1 STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Premesso che: con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2017 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; - nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l'esercizio 2018, ai conti economici di competenza di questa AGT, la somma complessiva di f ,00, ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili e attrezzature elettromedicali); conseguentemente questa AGT, ha provveduto ad approvare il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di automezzi da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PROO., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nel quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato sul conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato Che il referente Tecnico dell' Area in argomento, costatata la necessità di provvedere alle manutenzione ordinaria per ripristino funzionale di apparecchi di illuminazione posti al servizio corridoi reparti ex P.0 di Conversano, ha interpellato, adottando il criterio della rotazione delle imprese, la ditta SIRAM S.P.A, specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, chiedendo, al contempo, alla summenzionata ditta di formulare preventivo di spesa per l'intervento richiesto; Che ha chiesto, al contempo alla summenzionata impresa di formulare preventivo di spesa dettagliato per l'intervento richiesto; la Ditta SIRAM S.P.A accettava di eseguire il lavoro di cui alla richiesta su descritta ed inviava preventivo di spesa conservato agli atti, reso congruo dall'a.g.t. e di seguito elencato: Di liquidare e pagare alla ditta SIRAM S.P.A, con sede in MILANO alla via BISCEGLIE N. 95 le fatture, cosi come elencate in narrativa, emesse dalla ditta esecutrice a fronte dei lavori di manutenzione, regolarmente eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U. T. P. del DSSI2; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad E ,00 IVA compresa relativa alle fatture emesse dalla succitata ditta ed indicate in narrativa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2018 ed è imputata sul conto Manutenzioni Ordinarie di Impianti e Macchinari ; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla Ditta interessata; - Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di E ,00 risulta imputata al seguente conto ESERCIZIO 2018 STRUTTURA SERVIZIO DATA IMPORTO PREVENTIVO IMPORTO SCONTATO DSSI2 P. 0. CONVERSANO 06/03/ , DSSI2 P.O. CONVERSANO 20/11/ ,90 900,00 DSS 12 P.O. CONVERSANO 20/11/ , , ,00 - Che il referente tecnico della U.T.P. in argomento, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta SIRAM S.P.A, trasmetteva, nei tempi dovuti, presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione della fattura emessa nell'anno 2018 dalla ditta esecutrice tutte di seguito elencata: Conto n per Euro 5.002,00 Il R (Assis (P-i- M. te ecnico) ELL1 ) ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA I. T2018/263 ZF822A38DD /04/ ,00 - Che necessario porre in essere il pagamento della succitata fattura emessa dalla ditta SIRAM S.P.A, Viste: la fattura, su elencata, emessa dalla ditta SIRAM S.P.A, con sede in MILANO alla via BISCEGLIE N. 95 a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U. T. P. del DSSI2; la lista di liquidazione n del 21/05/2018 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante da cui si evince che il credito è certo ed esigibile; Accertato: - Che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare le fatture, su elencate, emesse dalla ditta SIRAM S.P.A, con sede in MILANO alla via BISCEGLIE N. 95 a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso le strutture territoriali afferenti alla U. T. P. del DSS12; I sottoscritti certificano, sotto la propria responsabilità, che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2018 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2017, ed imputato al conto D' Area Ge (ing. Ni ettore ne Tecnica Sansolini ) per le ragioni precisate in narrativa : DETERMINA

3 ASLBA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 21/05/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: T83-AREA TECNICA MANUTENZIONI AUTOMEZZI PRG. SPESA: 2018 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI Fornitore: (54424) SIRAM S.P.A. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT45R Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /04/ /04/ ,00 ZF822A38DD T2018/263 06/03/2018 CIG CUP Importo ZF822A38DD 5.002,00 Totale Fornitore ,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / ,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 5.002,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF822A38DD E 5.002,00 Operatore: GIOVANNI GUARNIERI IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

4 URICUI ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS acc ilimmim * :215,290 Durc On Line Numero Protocollo INPS_ Data richiesta 20/03/2018 Scadenza validità I 18/07/2018 Denominazione/ragione sociale SIRAM S.P.A. Codice fiscale Sede legale VIA BISCEGLIE 95 MILANO MI Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. ONCE Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1

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