15 APP Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMEVA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n.

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1 Pubblicazione n. SERVIZIO ALBO PRETORIO Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMEVA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data 1 5» L' Addettl'Albo Pretorio on line "Vo Determinazione N. del 15 APP OGGETTO: Ospedale della Murgia - Ditte: MON & TEX S.P.A. BETATEX S.P.A. PAUL HARTMANN SPA A.F. MEDICAL S.R.L. - liquidazione fatture per la fornitura di materiale in TNT Liste di liquidazione nn del 2015 per complessivi 7.452,69= IVA inclusa. Bari: L'anno 2015, il giorno del Mese di 1 5 APR. 2015, nella sede della Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" di Altamura S.S.96 Km.73,800 Struttura Centro Di Costo (Codice) Ospedale della Murgia S.S.D. FARMACIA OSPEDALIERA - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/ ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Farmacia I Direttori delle Strutture Operative Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa dell'ospedale della Murgia "F. Perinei" di Altamura HANNO ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Premesso che: - con Deliberazione del Direttore Generale n.1318 del 1107:2012 è stato approvato l'allineamento dei prezzi del materiale di consumo in '1-NT per sale operatorie. nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per la Ibrnitura di TTR: allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni assistenziali agli utenti di questa struttura ospedaliera, la S.S.D. Farmacia Ospedaliera dell'ospedale della Murgia si è avvalsa delle Ditte MON & TEX S.P.A. BETATEX S.P.A. PAUL HARTMANN SPA A.F. MEDICAI S.R.L. - per la fornitura di materiale in TNT; Rilevato che la Farmacia Ospedaliera, nel sottoscrivere il presente atto. attesta: - di aver emesso gli ordinativi intbrmatici delle forniture oggetto del presente provvedimento, per effetto delle Deliberazioni nn.1318 del 12'07/2012 di allineamento prezzi materiale di consumo in TNT per le sale operatorie del 19/07/2004 ex AUSI, BA/3 di allineamento prezzi materiale di consumo in TNT per le sale operatorie fino ad aggiudicazione della procedura concorsuale in itinere; che sulla base degli ordinativi effettuati, sono pervenute fatture per un importo complessivo di C = IVA inclusa elencate nelle liste di liquidazione nn del 2015 allegate al presente atto quale parte integrale e sostanziale: la regolare fornitura dei materiali avendo riscontrato la corrispondenza tra la quantità ordinata, quella consegnata e quella fatturata; Che la spesa è stata imputata al seguente conto di contabilità del Bilancio preventivo 2015: : Il Dirigente della Struttura proponente. nel sottoscrivere il presente atto. dichiara che la somma riveniente grava sul Budget assegnato e viene imputata al seguente conto: II htnzionario incaricato Alichele Dibani.sla ESERCIZIO 2015 conto importo C = I sottoscritti attestano. altresì. la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. 11 Direttore Amministrativo dell 'Ospedale della Murgia "F.Perinei" avv. Rachele Popolino Il Farmacista Dirigente rue. Domenico,lannelli Il Direttore illedico doti. Ale96ndro SatyrnOti / Preso atto - della regolarità di tali fatture elencate nelle accluse liste di liquidazione nonché dell'acquisizione del DlJRC in corso di validità: - che la documentazione a supporto del presente provvedimento di liquidazione (ordini, bolle, copia fatture. ecc.) è custodita presso la Farmacia Ospedaliera_ come da nota del Direttore di Farmacia prot. n.157/afo del 03/12./2013: - che il responsabile del procedimento di acquisto della fornitura oggetto del presente provvedimento è il Signor Pietro Lamuraglia della Farmacia Ospedaliera di Altamura come comunicato nella stessa nota prot. n.157/afo del 03/12/2013: Atteso che per l'avvenuta fornitura ordinata e regolarmente registrata. bisogna procedere alla liquidazione delle relative fatture emesse dalle ditte su indicate al fine di consentire il relativo pagamento; Verificato. pertanto. che il riveniente debito risulta certo ed esigibile: SI DETERMINA Per tutto quanto in premessa indicato e che qui s'intende integralmente riportato. - di liquidare in favore delle ditte MON & TEX S.P.A. BETATEX S.P.A. --- PAI T I IARTMANN SPA A.F. MEDICAI. S.R.L. - la somma complessiva di C = IVA inclusa, a saldo fatture per la Ibrnitura di materiale in IN come riportate nelle liste di liquidazione nn del con attribuzione CIG ivi allegate quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento: - la presente determinazione è trasmessa al Collegio Sindacale e viene pubblicata sul sito \ve() aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n. 40'2007.

3 Regione Puglia \ sl HA I LING() \I \ RE 81 \ \. 6 ' [':ARI (DM Pag. LISTA Dì LIQUIDAZIONE N. Lig.: 9534 Del 24/03/2015 Vista la delibera/ione del Direttore Generale n.2798:2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della certificazione di conformità e regolarità della romiaira: ( ) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (31 Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostituti \ o; Assegnatario: FOA-FARMACIA OSP. ALTAMURA PRG. SPESA: 2015 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI (23587) MON & TEX S.P.A. Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. MOD PAG: cess.mediocredito MAN: 11' Importo Codice CIG Ordine Data Ord. * Y /03/2015 S /02/2015 C 495, / /01/2015 * Y /03/2015 S / , * Y /03/2015 S /02/2015 C / /02./ ,26 Totale Fornitore ,26 TOTALE CONTO ,26 TOTALE PRG. SPESA / ,26 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 1.826,26 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,26.1VM6:11RAAOSYSA-BFL F Pietro LAIRMAGIJA BA Ospedale della MURGIA DIRETIRWin Perinei" PO Ark~ospeciali era Il Dirigente Farmacista DrDomenico.Tanneiti \

4 Regione Puglia ASL RA p ia I IINGOMARE STAR] TA, RARI (13A1 l'ag. l LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Lig.: 9691 Del 25/03/2015 Vista la deliberazione dcl Direttore Generale n.2798:2000; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della certificazione di con rumina e reaolarità della (Ornitura: ( ) Rilevata!a regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta: (3) Rilegata la NON regolarità si richiede l'intervento sostituti \ o; Assegnatario: FOA-FARMACIA OSP. ALTAMORA PRG. SPESA: 2015 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI Prot. Elett. (22606) BETATEX S.P.A. Data Rcg. Num. Documento Data Doc. MOD PAG: BON. SU C'C DEDICA TO LEGGE 130: AN: 1T48F Importo Codice C1O Ordine l)it t a Ord. * Q /03' '2015 C :k7 [ (11' IFB7 Totale Fornitore TOTALE CONTO TOTALE PRG. SPESA / 9 TOTALE FATTURE LIQUIDATE TOTALE FATTURE DEL CONTO IMMtg /knat*sabile i P tre LAMUR4GLIA o i A ILI O spg a, b, MURGIA io Perinei" Farmacia Ospedaliera II Dirigente Farmacista Dr, Domenico [annetti

5 Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA BARI (BA) Pag. LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Lig.: 9755 Del 25/03/2015 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009: Visti 211 ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della certificazione di conformità e regolarità della fornitura; ( I) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Assegnatario: FOA-FARMACIA OSP. ALTAMURA PRG. SPESA: 2015 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SANI (45772) PAUL HARTMANN SPA MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE MAN: 1T77W02008 I Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. * Q /03/ /02/ , F2015/ ,01/2015 * Q /03/ /02/ , E F2015/711 I 04;02/ E E 2.150,95 Totale Fornitore ,95 TOTALE CONTO ,95 TOTALE PRG. SPESA / ,95 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.150,95 TOTALE FATTURE DEL CONTO C 2.150,95 Oper: PIETRO LAM RALIA FUNZIONARIO'RESPONSABIE. Pietro LA.O.IRA GLIA S 13A. owk, IlaMURGIA erinei" Farmacia Ospedaliera Il Dirigente Farmacista Dr. Domenico!annetti

6 Regione Paglia ASL RA \ in LUNGOMARE STAR1TA, BARI (HAI LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Lig.: 9760 Del 25/03/2015 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798.'2009, Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della certificazione di con lin-mini e regolarità della rorniltira: ( ) Rilevata la regolarità del Dl: RC: (2) Decorsi dalla richiesta: (3) Rilevata!a NON regolarità si richiede l'intervento sostituti \ o: Assegnatario: FOA-FARMACIA OSP. ALTAMURA PRG. SPESA: 2015 / 9 - PRESIDI CHIRURGICI E MATERIALI SAI\ I (28409) A.F. MEDICAI, S.R.L. MOD PAG: BON. SU GC DEDICATO LEGGE IRAN: IT31P Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIL Ordine Data Ord. * Q , I l C * Q /037' f 2.196, ,4 02` C Totale Fornitore E 2.946,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / 9 E 2.946,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 2.946,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 9!?PrAWYWICI io LA.IvirJ9b44 fi C ABILE AS1. BA O Y)6d hri-itegh MURGIA P m-fra,aiita.exiner Farmacia Ospedaliera li Dirigente Farmacista 1:1-.Domenico l'annetti