REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 2 9 MAR DETERMINA DELLA ASL BA. Determinazione N del 2 8 MAR.

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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI SERVIZIO ALBO PRETORIO Pu.bb icazlone N Determinazione N. DETERMINA DELLA ASL BA 3695 del 2 8 MAR OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di 5.233,80 a favore della ditta Newtech di Gramegna F. a fronte di riparazioni impiantistiche presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 (CIG: vedi dettaglio interno). Si attesta che il presente provvedimento è stato pubbiicato sul sito Web di questa ASL BA in data 2 9 MAR Bari 2 9 MAR L'anno 2018 il giorno del mese di in Bari-Carbonara, nella sede dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 STRUTTURA CENTRO DI COSTO (codice) AREA GESTIONE TECNICA Diversi Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso : Che con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2016 è stato approvato il bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; Determinazione n del 13/02/2017, di questa Area Gestione Tecnica, è stato approvato il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico do competenza di questa A.G.T., fra cui quella relativa alle manutenzioni impiantistiche da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nella quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato al conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato: Che sono pervenute presso la U.O.S. Manutenzioni le richieste come di seguito elencate: STRUTTURA SERVIZIO DATA OGGETTO RICHIESTA I. D.S.S. 2 CORATO CUP 18/05/2017 RIPARAZIONE ELIMINACODE D.S.S. 2 RUVO DAY SERVICE 05/04/20 I 7 SOSTITUZIONE 5 PLAFONIERE E 1 REATTORE D.S.S. 2 RUVO CUP 28/03/ PLAFONIERE E IMPIANTO AMPLIFICAZIONE D.S.S. 2 CORATO BAGNO UTENTI 11/05/2017 N. 3 PLAFONIERE D.S.S. 2 CORATO S.R.S. 09/06/2017 RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE VENTILATORE A SOFFITTO 2. P.O. CORATO ANESTESIA 06/05/2017 SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO 3. P.O. CORATO UFF. Amm.vt 31/05/2017 RIPARAZIONE LINEA FORZA MOTRICE 4. P.O. CORATO ANESTESIA 21/06/2017 F.IN O. PLAFONIERA+REATTORI+CONDENSATORI+STARTER +TUBI FLUORESCENTI E REATTORI Che in il Referente Tecnico dell'area in argomento, constatata la necessità di provvedere alla soluzione delle problematiche di cui alle richieste come da elenco, ha interpellato, adottando il criterio della rotazione delle imprese, la ditta Newtech di Gramegna F., specializzata nel settore e presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A.; Che ha chiesto, al contempo, alla summenzionata impresa di formulare preventivi di spesa dettagliati per gli interventi richiesti; la ditta Newtech di Gramegna F.ha accettato di eseguire i lavori di cui alle richieste su descritte ed ha inviato preventivi di spesa, conservati agli atti, resi congrui dall'a.g.t. e di seguito elencati:

2 STRUTTURA SERVIZIO PREVENTIVO DATA IMPORTO IMP. SCONTATO 1. D.S.S. 2 CORATO CUP 49 22/05/ ,00 D.S.S. 2 RUVO DAY SERVICE 50 23/05/ ,00 D.S.S. 2 RUVO CUP 51 23/05/ ,00 D.S.S. 2 CORATO BAGNO UTENTI 56 16/05/ D.S.S. 2 CORATO S.R.S /06/ TOT I 2.100, ,00 2. P.O. CORATO ANESTESIA 48 30/05/ , ,00 3. P.O. CORATO UFF. AND.4.v i 54 23/06/ ,00 220,00 4. P.O. CORATO ANESTESIA 55 23/06/ , TOT _.. _ e Referente Tecnico, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T. la documentazione relativa alla li uidazi n o - ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA /2017 Z3C20A4A07 2/PA 08/01/ , /2017 Z4F20A51,D1 3/PA 08/01/ , /2017 Z7720A5FD0 4/PA 08/01/ , /2017 Z9320A8AA8 5/PA 08/01/ ,00 TOTALE Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T., detta documentazione è stata restituita all'ufficio Liquidazioni per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento delle succitate fatture alla ditta Newtech di Gramegna F.; Viste: le fatture, su elencate, emesse dalla ditta Newtech di Gramegna F.a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2; la lista di liquidazione n del 13/03/2018 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare le fatture, su elencate, emesse dalla ditta Newtech di Gramegna F.a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2 DETERMINA per le ragioni precisate in narrativa: Di liquidare e pagare alla ditta Newtech di Gramegna F.cosi come elencate in narrativa, fatture emesse a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria, regolarmente eseguiti presso il P.O. di Corato e il D.S.S. 2; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 5.233,80 IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio finanziario 2017; Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato il pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2017 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2016, ed imputato al conto: per 5.233,80 I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vkente normativa regionale e nazionale. L'assistente nico Il Direttore ponsabile A.G.T. BA Area Ges ecnica (geom. Orlan ESCHI) (ing. Nicol. /: OLINI)

3 13A Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 13/03/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.279x'2009: Visti gli ordinativi di tornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante: Preso atto della rcuolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/iattura; ( I ) Rilevata la regolarità del DURC: (2) Decorsi 30 ee dalla richiesta: (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo: SI LIQUIDA Macrostruttura: ARFA TECNICA Assegnatatici: 190-AREA TECNICA PO CORATO TERLIZZI e DSS2 PRG. SPESA: 2017 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI Fornitore: (64553) NEWTEC1-11)1 GRANI EGNA F. mut) P IsON. Su t e 1)1:1)1CA I3( 20I0 IRAN. I r Prot. [ilei. Data Rc,r. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord :11( ) ;03; PA 08,. 01/2018 e 2.037,40 23C20A4A07 T2017/ /11/ 'U I /03: lpa 08: C 1.830, A5FD I T2017/ ;11/ )F ,03:2018 4: PA Oti Z7720A5FD0 T2017/33M 07/ I 1, :1:1; A13:2018 5/PA 08,01,2018 E' Z9320A8AA8 T2017/ /11/2017 C-UP Importo 73( 20 4A07 C / I.1)) C A5EDO e 265.4(1 zoi,ft\s...\n I.098,00 Totale Fornitore ,80 TOTALE CONTO ,80 TOTALE PRG. SPESA / ,80 TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 5.233,80 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,80 I O I.1- DI l'or I O 1)1.I. 7.3(:20,4.,107 ( TOC.M l IMPORTO DEI. CIG Z41,20.151'D I C 1.830,00 'COI M.F IMPOR(() ( 1( :15FD11 C 268,40 I 01 i!porto Dr.!. CI(. /9320 %SA, 8 I.098,00

4 .BA Regione Puglia AS L. BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE \. I ig.: Del 13/03/ IL RETERLNIT AMMINISTRATIVO

5 C.1 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE ONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO INPS (5-"'" "" Durc On Line Numero Protocollo IINAIL_ Data richiesta 06/03/2018 Scadenza validità 04/07/2018 Denominazione/ragione sociale Codice fiscale Sede legale NEWTECH DEL P.I. FRANCESCO GRAMEGNA GRMFNC79M21H645G VIA P GOBETTI, RUVO DI PUGLIA (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1