Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
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- Michele Contini
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1 Kuwait Petroleum Italia S.p.A ,00 Office & Co S.r.l ,00 GP Elettronica ,00 Myo S.r.l ,00 Dimensione S.r.l ,88 Emmeci Auto ,00 Avv. Pasquale Musto MST PQL 71A06 G964C 640,00 Edicola Palladino Giuseppa ,00 Xerox S.p.A ,00 X.I.R.E.S. S.r.l ,00 Emmeci Auto Soc Coop ,97 Aci Latina Service S.r.l ,00 Dimensione , ,78 IVA Petrolcave S.r.l ,00 Ridistribuzione dell importo impegnato con det. 282 del Fornitura servizio Service Pack Riparazioni e assistenza tecnica varie attrezzature Acquisto carta per fotocopie Acquisizione sotto soglia art. 328 D.P.R. 207/2010 Ridistribuzione dell importo impegnato con det del Recupero oneri risarcitori Liquidazione riviste e quotidiani mese di novembre e dicembre Adeguamento canoni di assistenza tecnica Adeguamento canoni di noleggio operativo Rottamazione autobus Pagamento tasse di proprietà veicoli com.li Acquisto arredi per il Vice Segretario Fornitura gasolio da riscaldamento Servizio e n del n del n. 77 del n del n del n del n del n. 299 del n del n del n del n. 13 del n del n. 2252del Dott.ssa Pizzella Acquisizione Mercato Elettronico Acquisizione Mercato Elettronico Adesione Convenzione Adesione Convenzione Cottimo fiduciario Acquisto tramite Mercato Elettronico Cottimo fiduciario
2 Petrolcave S.r.l ,00 Olivetti S.p.A ,08 Banque Psa Finance , ,70 IVA Autostrade per l Italia S.p.A ,00 Punto DCL S.r.l ,08 Punto DCL S.r.l ,00 Telepass S.p.A ,02 Sharp Electronics Italia S.p.A ,57 X.I.R.E.S. S.r.l ,00 Xerox S.p.A ,00 Kuwait Petroleum Italia S.p.A ,00 LatinPost S.r.l ,88 Edicola Palladino Giuseppa ,00 Fornitura gasolio da riscaldamento Canone di noleggio fotocopiatrici Xerox 5875 Canone di noleggio autovettura elettrica del Sindaco Pagamento pedaggi autostradali Canone assistenza tecnica fot. M128 Canone assistenza tecnica fot centro stampa Canone di locazione Adesione Convenzione a contrarre a contrarre Adesione convenzione Pagamento servizio postale mese di febbraio 2015 Liquidazione riviste e quotidiani anno 2015 Servizio e Protocollo n. 2252del n del n. 401del n. 93 del n. 238 del n. 105 del n. 93 del n del n. 105 del n. 105 del n. 76 del n. 160 del n. 372 del Dirigente Dott.ssa Paola Bragaloni Cottimo fiduciario Adesione convenzione Acquisizione Mercato Elettronico Adesione Convenzione Adesione Convenzione Acquisizione Mercato Elettronico
3 Servizio e
4 Servizio e
5 Servizio e
6 Servizio e
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8 Servizio e
9 Servizio e
10 Servizio e
11 Servizio e
Provvedimenti dirigenti amministrativi
00001 2016 07/01/2016 00130 2016 27/01/2016 00152 2016 02/02/2016 00153 2016 02/02/2016 00167 2016 02/02/2016 00170 2016 26/07/2016 00172/2016 02/02/2016 00173 2016 02/02/2016 00174 2016 02/02/2016 00175
Elenco determinazioni Adottate
E 21/01/2014 4 1 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA VETERINARIA 21/01/2014 10 PACIFICO SRL - RESIDUI ANNO 2013 E 25/01/2014 16 2 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO
MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - MEDIO LEVANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-308.0.0.-52 L'anno 2013 il giorno 29 del mese di Maggio il sottoscritto Cassottana Cristina in qualita' di dirigente di Municipio - Medio Levante,
VERBALE DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 23/13/AMM del 02.10.2013 - G.C 74/13 AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE OTTOBRE/DICEMBRE 2013
Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato. CASSA PREVILINE-UNISALUTE /11/2017 Servizi assicurativi 180,45
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017 suddivisi per beneficiario Spese correnti Acquisto di beni e servizi Beneficiario N. Mandato Data Mandato Descrizione Importo lordo pagato
COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo D e l i b e r a z i o n e d e l l a G i u n t a
Copia COMUNE DI TARQUINIA Provincia di Viterbo - - - - - - D e l i b e r a z i o n e d e l l a G i u n t a n 246 del 03-07-2008 Oggetto: Acquisizione dalla Automata 2 SRL con la formula noleggio globale
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia. Proventi da attività tipiche. Totale Proventi da attività tipiche
Ordine della Professione Ostetrica di Roma e Provincia RENDICONTO CONSUNTIVO 2017 PROVENTI RENDICONTO CONSUNTIVO P1 Proventi da attività Istituzionali (P1) Proventi da attività tipiche 1.001.00 Da soci
VERBALE DI DETERMINAZIONE
COMUNE DI MARNATE Provincia di Varese VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 01/13/AMM - G.C 1/13 del 15.01.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che con deliberazione
Consorzio acquedotto VINA ,00 Consumi Acqua Determina n.2 del Servizi Generali Presidente Misale Contratto
Soggetto Beneficiario Dati Fiscali Importo Norma o titolo di base dell assegnazione Provvedimento di attribuzione Settore Dirigente Modalità utilizzata per individuare il beneficiario Consorzio acquedotto
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D STRUTTURA PROPONENTE N 80D/ 2014 /D.020 DEL 11/02/2014 COD. OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO
SETTORE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 AFFARI GENERALI SETTORE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI UFFICIO CONTRATTI E APPALTI Responsabile:
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/ PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO - MARZO 2017 spese postali fatt.n.3684 del 30.09.16 - NC
COMUNE DI MATERA SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
00400 2013 14/02/2013 Fornitura timbri 3.000,00 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia Uffici Giudiziari lotto I Procedura aperta art.83 D.Lgs. N. 394.627,44 00556 2013 04/03/2013 Servizi di pulizia
V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A -
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 37/AA/RF del 09.02.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE. Settore Economato /08/2013
DETERMINAZIONE Settore Economato DIRETTORE NUMERO SECCHI dott.ssa TANIA 252 NUMERO DI Prot. preced. Registro Protocollo Data dell'atto 1195 06/08/2013 Oggetto : Approvazione della spesa relativa al costo
N. DATA OGGETTO Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni
N. DATA OGGETTO 89 04.07. Impegno e liquidazione di euro 98,85 per rimborso spese di notifica- atti giudiziari ai vari Comuni 90 05.07. Liquidazione di euro 4.603,79 + iva alla Ditta Ancitel in riferimento
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D STRUTTURA PROPONENTE COD. N 80D/ 2015 /D.016 DEL 13/02/2015 OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO
ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI
Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/
NUMERO OGGETTO 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 6 DETERMINA N. 6 : ANTICIPAZIONE FONDI PER SPESE ECONOMALI P
NUMERO OGGETTO 1 DETERMINA N. 01 : FORNITURA GASOLIO PER LE SCUOLE : ELEMEN 2 DETERMINA N. 2 : LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMES 3 DETERMINA N. 3 : LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORER
Data Pagamento Fornitore (beneficiario) Tipologia di Spesa importo (euro)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
GRUPPO PARLAMENTARE PARTITO DEMOCRATICO Senato della Repubblica dettaglio mandati di pagamento
01/09/17 Leaseplan fatt 17235764 canone noleggio auto servizio 09/17 addebito bancario 610,70 04/09/17 Cisalpina bolla 1152936 spese trasferta dipendente carta credito 189,46 05/09/17 Rimborso spese Rimborso
COLLEGIO OSTETRICHE ROMA. Proventi. Totale Proventi da attività tipiche
COLLEGIO OSTETRICHE ROMA RENDICONTO GESTIONALE ROMA anno 2016 RENDICONTO GESTIONALE PROVENTI P1 Proventi da attività Istituzionali (P1) Proventi 1.001.00 Da soci 1.001.01 da soci 80.000 totale 80.000 1.005.00
Gestione provvisoria Risorse finanziarie per Servizio
Gestione provvisoria 2011 Risorse finanziarie per Servizio Acquisti 100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 2.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE
Area Affari Generali Servizio assicurazione bimestrale degli automezzi comunali affidamento diretto alla compagnia oggetto del bando
Det. n 78 del 24/02/2012 Servizio assicurazione bimestrale degli automezzi comunali affidamento diretto alla compagnia alleanza toro assicurazioni s.p.a. impegno di spesa e liquidazione procedura di scelta
PROVINCIA DI AVELLINO ELENCO IMPEGNI - ECONOMIE 2016
16/03/2017 Pag. 1 1 Spese correnti 1.01 Redditi da lavoro dipendente 1.01.01.01.002 Retribuzione agli Operai addetti Forestazione (E. 1711) 51.609,23 51.609,23 14101 1.01.01.01.002 T.F.R. da accantonare
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 206 del 28/02/2014 OGGETTO: Adesione Convenzione Consip - Fotocopiatrici 21 - Lotto 2 Fascia alta Configurazione
MARINA MILITARE SCUOLA TELECOMUNICAZIONI DELLE FF.AA. CHIAVARI TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO DATA IMPORTO
CANONE NOLEGGIO TELEPASS TELEPASS SPA 10/03/2016 10,33 CANONE NOLEGGIO TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI TELEPASS SPA 12/04/2016 74,59 CANONE SERVIZIO FONIA/INTERNET FASTWEB GEN-FEB 2016 FASTWEB SPA 12/04/2016
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013
SERVIZIO ECONOMATO Lavori, servizi e forniture (art. 23 lett. b) D. Lgs. nr. 33/2013 CIG Modalità di individuazio ne del contraente Oggetto del provvedimento Aggiudicatario e/o affidatario Importo liquidato
N. DATA OGGETTO Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4 trimestre Agenzia Mercurio Service srl.
N. DATA OGGETTO 01 08.01.2016 Liquidazione fattura per rimborso spese di trasporto a mezzo corriere 4 trimestre 2015. Agenzia Mercurio Service srl. 02 12.01.2016 Liquidazione integrazione oraria Lsu squadra
Conto economico consuntivo 2014 Dlgs 118/ Enti Strumentali. Riclassificazione per codici SIOPE
Conto economico consuntivo 2014 Dlgs 118/2011 - Enti Strumentali Riclassificazione per codici Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin.
Provvedimenti Dirigenti (art. 23) area Contabile Fin. IMPEGNI Determinazione n.1 del 16.01.14 - Impegno di spesa per fornitura carburante e lubrificante per il veicolo in dotazione all'ufficio Ragioneria
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO
FORNITORE TIPOLOGIA VDS IMPORTO DATA PAGAMENTO BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140062 - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE 4.331,00 21/07/2017 BEA SRL SERVIZI_FUNZ 140068 - SPESE VARIE DI MANUTENZIONE 2.135,00 21/07/2017
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 106 DEL 04/07/2016 OGGETTO: CONTRATTO TELEPASS-VIACARD AUTOSTRADE PER L'ITALIA
importo liquidato Modalità di assegnazione Data delibera Num delibera Nominativo Codice fiscale Partita iva Oggetto_liquid Progressivo Settore
Progressivo importo liquidato 22367 29.501,94 Settore Data delibera Num delibera Nominativo Codice fiscale Partita iva Oggetto_liquid Polizia AUTOSERVIZI Municipale 19-nov-12 2280 MEREU S.R.L. 02385100926
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE. N.1937 del 10/12/2015. Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - CIG Z1A15EA9E7.
Città di Manfredonia 4 Settore "Polizia Locale DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.1937 del 10/12/2015. Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE LOCAZIONE TELEPASS - CIG Z1A15EA9E7. L'anno duemilaquindici il giorno
COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
Sezione Ragioneria ed Economato Economato proposta n. 1256 / 2017 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 847 / 2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ARRETRATE SERVIZIO TELEPASS ANNI 2015-2016 - IMPEGNO SPESA DI EURO
COMUNE DI PROVAGLIO D ISEO (Brescia) COPIA. Determinazione n. 76 Del
COMUNE DI PROVAGLIO D ISEO (Brescia) COPIA Determinazione n. 76 Del 03-05-2016 AREA ECONOMICO FINANZIARIA OGGETTO: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI OLIVETTI D-COPIA 5500MF PLUS
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GENOVA
di cassa P-0 U-1 TIT. I U-1-01 U-1-01-001 U-1-01-002 U-1-01-003 U-1-01-004 U-1-01-005 U-1-01-006 U-1-01-007 Cat. I DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) TITOLO I - SPESE CORRENTI CAPITOLO I - Spese per
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 378 del 21/07/2010 OGGETTO:Sottoscrizione contratto di noleggio per 48 mesi di N 4 fotocopiatori da destinare
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
Progressivo DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI DATI SUI PAGAMENTI ART 4 BIS D.LGS 33/2013 INTRODOTTO DALL'ART 5 D.LGS 97/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2018 DATA PAGAMENTO TIPOLIGIA DI
CITTA DI ALESSANDRIA
CITTA DI ALESSANDRIA (old)direzione AFFARI GENERALI SERVIZIO 0620L - SERVIZIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI N DETERMINAZIONE 969 NUMERO PRATICA OGGETTO: Determinazione di approvazione di lettera invito e richiesta
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE. Avanzo di amministrazione iniziale presunto ,92 Fondo iniziale di cassa presunto 93.
PARTE I - ENTRATE Anno 2017 cassa per 1 ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI 1.1.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI Avanzo di amministrazione iniziale presunto 198.788,92
Competenza 2016 Cassa. Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali Indennità revisore dei
Eser Cap Desc_Voce Competenza Cassa Esercizio 2017 Esercizio 2018 Pdcf1 Pdcf2 Pdcf3 Pdcf4 Pdcf5 Descr_pdcf istituzionali e generali, di 1 - Organi gestione istituzionali TITOLO 1 - O - Organi e incarichi
1.01 Quota Iscrizione Anni Pregressi 8 767, Quota Iscrizione Annuale , Fotocopie A4, Fax, Vidimazioni, ecc.
ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2014 Previsioni Previsioni di di Cassa Competenza Riscossioni Saldo attivo d'amministrazione al 31/12/2013 153
file:///u:/scarico/pubblicazioni/2018/pagamentiivtrimestre.html
Pagina 1 di 7 Pagamenti relativi al quarto trimestre Data Piano Finanziario U.1.03.02.09.001 RIPARAZIONE riparazioni di EUROPNEUS SRL 18,00 3,25 14,75 PNEUMATICO MEZZO PROTEZIONE CIVILE ad uso civile,
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE. 16 marzo 2017
REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. Seduta del 39 16 marzo 2017 SONO PRESENTI Arno Kompatscher Ugo Rossi Josef Noggler Violetta
SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE DIREZIONE ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA Dicembre 2012 e anno 2013
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Università degli studi di Roma -La Sapienza-
Conto Descrizione GESTIONE DI COMPETENZA Iniziali Previsioni In Aumento In Diminuz. Definitive Totali Impegni Somme Impegnate Rimaste da pagare 0.0.0.0 Disavanzo di amministrazione 1 RISORSE UMANE 1.1
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
Dott. ssa Maria Elisabetta Cipolletti Tesoriere Ordine Chimici Campania
RELAZIONE DEL TESORIERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE COSTITUITO DAL PREVENTIVO FINANZIARIO PERIODO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 Dott. ssa Maria Elisabetta Cipolletti Tesoriere Ordine Chimici Campania Assemblea
VERBALE DI DETERMINA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA "G. Pegreffi" SASSARI VERBALE DI DETERMINA N. 310 del 28/03/2019 OGGETTO: Quota gravante contratti 2019 conto economico ``canone di noleggio area non
SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE DIREZIONE ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA Dicembre 2012 e anno 2013
SEGRETARIATO-DIREZIONE GENERALE DIREZIONE ANAGRAFE E SERVIZI ELETTORALI U.O. ANAGRAFE, STATO CIVILE E LEVA Dicembre 2012 e anno 2013 aggiudicazione 4772659ACA C.F. 02438750586 - Segretariato- Direzione
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 73 DEL 05/05/2016 OGGETTO: CONTRATTO TELEPASS-VIACARD AUTOSTRADE PER L'ITALIA
AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA
Copia Albo AUTORITA DI BACINO DELLA BASILICATA UFFICIO AFFARI GENERALI ED ORGANIZZATIVI 80D DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 42 DEL 03/03/2016 OGGETTO: SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DELLA
ESITI GARA PUBBLICO INCANTO 2011
Rep. 476/11 Incanto per l'acquisto di pneumatici radiali per autobus urbani, tubeless e con camera per autobus urbani, pneumatici per veicoli ausiliari, camere d'aria, protettori ad anello e materiale
PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali. Servizio Gare Provveditorato e Acquisti
Registro generale n. 4772 del 20/12/2013 Determina con di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Entrate e Affari Generali Servizio Gare Provveditorato e Acquisti Servizi di Assistenza,
Comune di Lecco. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1219 Data: SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI
Comune di Lecco Piazza Diaz, 1-23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136 N. 1219-2011 Reg. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Numero 1219 Data: 29-12-2011 SETTORE : FINANZIARIO SOCIETA'
DETERMINAZIONE N. 144 DEL IL SEGRETARIO GENERALE
DETERMINAZIONE N. 144 DEL 12.04.2013 Oggetto: Liquidazione fatture. IL SEGRETARIO GENERALE Vista la proposta del Responsabile del Servizio relativa alla liquidazione di diverse fatture per forniture di
DATI SUI PAGAMENTI (art. 4 bis, comma 2 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
23-06-2016 RANDSTAD ITALIA S.P.A. SERVIZI PER IL PERSONALE - LAVORO INTERINALE 9.727,65 24-06-2016 HERA S.P.A. UTENZE 90,83 27-06-2016 INFISSIVITTORI SRL INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 2.928,00 27-06-2016
Consiglio Superiore della Magistratura
RISORSE Previsioni iniziali Previsioni definitive Cat in aumento in diminuzione ENTRATE PROVENIENTI DAL 1 5.977,00 0,00 BILANCIO DELLO STATO 34.443.424,00 34.443.424,00 2 ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE CONTO
PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 14/03/2013
24/07/2012 N. 1757B21 Contratto connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A COTTIMO FIDUCIARIO 1.279,11 24/07/2012 N. 1757/B21 Rinnovo connessione internet TISCALI ITALIA S.P.A ASSEGNAZIONE DIRETTA 220,17
DETERMINAZIONE N. 48 DEL 23 GENNAIO 2013
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