DETERMINAZIONE N. 144 DEL IL SEGRETARIO GENERALE

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1 DETERMINAZIONE N. 144 DEL Oggetto: Liquidazione fatture. IL SEGRETARIO GENERALE Vista la proposta del Responsabile del Servizio relativa alla liquidazione di diverse fatture per forniture di beni e servizi effettuate nel 2012 e nel 2013 per il regolare funzionamento dell ente, conformemente all istruttoria del Responsabile del Procedimento; Visti : - il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina l affidamento e l esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture; - il nuovo regolamento per l acquisizione di forniture, servizi e per l esecuzione di lavori in economia approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 34 del 25/05/2011 e modificato con deliberazione G.C. n. 67 dell 11/10/2011 e in particolare gli artt. 11 e 28 che prevedono la possibilità di affidamento diretto per le forniture, i servizi e i lavori di importo inferiore a ,00; - il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 16/12/2005, che disciplina la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio; Dato atto: - che le somme di cui si dispone la liquidazione riguardano forniture e/o prestazioni regolarmente richieste dall Ente e rese dai soggetti creditori nell esercizio 2012 e nell esercizio 2013; - che, come indicato nei prospetti allegati, le somme risultano stanziate nei preventivi per gli esercizi 2012 e 2013 sui conti indicati nella colonna a) sulla base dei titoli richiamati nella colonna b); - che si è ravvisata la necessità di procedere a una riparazione urgente della macchina fotocopiatrice Toshiba che serve diversi uffici camerali, anche come stampante e scanner condiviso, e che si è affidato l incarico alla ditta IPM Service di Ignazio Manca, in quanto fornitore del predetto apparecchio, per un importo di. 338,80, IVA inclusa, la cui spesa si autorizza con la presente determinazione; - che, dato il disagio arrecato dal guasto della fotocopiatrice di cui sopra, si è ritenuto di procedere urgentemente alla riparazione, con sostituzione della scheda di rete, della stampante condivisa HP Color LaserJet 5550, affidando l incarico alla stessa ditta IPM Service di Ignazio Manca, al costo di. 363,00, IVA inclusa, la cui spesa si autorizza con la presente determinazione; - che le fatture sono state vistate, per riscontro di regolarità della fornitura e/o della prestazione e per rispondenza ai requisiti di qualità e quantità, ai termini delle

2 condizioni pattuite, dal destinatario della fornitura dal Provveditore e/o dall economo; - che sono stati acquisiti i D.U.R.C. e/o le relative dichiarazioni sostitutive; - che, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 come modificata dal D.L. 187/2010, sono stati acquisiti i G.I.C. e le dichiarazioni dei fornitori relative al conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, come riportati nell allegato prospetto; Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione delle somme dovute riportate nei prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che riportano i nominativi dei creditori ed in dettaglio i conti di bilancio sui quali imputare gli oneri di competenza degli esercizi 2012 e 2013; Visti: - il preventivo economico per l esercizio 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 24 del 13/12/2011 e aggiornato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 26/07/2012; - il budget direzionale 2012 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 97 del 13/12/2011 e successive modifiche e integrazioni; - il preventivo economico per l esercizio 2013 approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n.14 del 19/12/2012; - il budget direzionale 2013 approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 56 del 19/12/2012; Richiamato l art.4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l Amministrazione verso l esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; Ritenuto di dover accogliere la proposta del responsabile di servizio come sopra riportata e determinare in conformità; Acquisito il parere di regolarità contabile e l attestazione di copertura finanziaria del Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza; D E T E R M I N A 1. di autorizzare la spesa relativa all affidamento, in via d urgenza, alla ditta IPM Service di Ignazio Manca, con sede in, Via Carpaccio n.6, della riparazione della fotocopiatrice Toshiba e della stampante HP Color LaserJet 5550, utilizzate in condivisione da diversi uffici camerali, pari all importo complessivo di. 701,80, IVA inclusa; 2. di liquidare e autorizzare il pagamento delle somme riportate nei prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che

3 riportano i nominativi dei creditori ed in dettaglio i conti di bilancio sui quali imputare gli oneri di competenza dell esercizio 2012, pari a.1.500,00, e dell esercizio 2013, pari all importo complessivo di ,25; 3. di inviare la presente determinazione al Servizio AA.GG. Contabilità e Finanza e alla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione ai sensi del comma 2 dell art.13 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254., f.to IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Enrico Massidda) La presente determinazione, ai sensi dell art. 32 della legge 69/2009, come modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, è pubblicato sull Albo Pretorio on line all interno del sito della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di per sette giorni consecutivi dal GG/gg

4 Allegato alla Determinazione n 144 del a) conto budget 2012 b) Atti di riferimento c) creditore prestazione fattura n del Importo Promozione Economica Det. n. 294 del 27/07/2012 Grandangolo Edizioni di E.Molinaris Cagliari Pubblicità sulla rivista Sardegna terra di cavalli 28 ZB005F /12/ ,00 TOTALE 1.500,00 a) conto budget 2013 b) Atti di riferimento c) creditore prestazione fattura n del Importo Macchine d ufficio elettromecc. ed elettr. Det. n. 94 del 18/03/2013 Studio Bit di C. Longagnani Fornitura stampante per Ufficio internazionalizzazione 110/A ZB508F696A 25/03/13 165, Oneri per pulizia locali Oneri per pulizia locali Oneri per servizi di vigilanza Spese per automazione dei servizi 27/10/ /10/2011 Det. n. 229 del 27/05/2005 D.P.R. 245/05 ART. 13, C. 2 Chessa Michelina Irgoli Chessa Michelina Irgoli Vigilanza Oristanese Soc. Coop. a r.l. Infocamere Società Consortile P.A. Padova Servizio di pulizia mese di marzo Servizio di pulizia straordinaria per Mediterranea E E27 Servizio di vigilanza mese di marzo A 5 31/03/ ,82 28/02/13 774,40 05/03/13 45,74 Automazione dei servizi /03/ ,68

5 Spese per automazione dei servizi Det. n. 36 del 06/02/ /08/2007 Infocamere Società Consortile P.A. Padova Poste Italiane SpA Roma Fornitura cartelline e token per firma digitale /03/ ,00 Servizio Pick Up mese di febbraio 2013 conto contrattuale E.C C 08/03/13 109,81 Addebito bolli mese di gennaio /01/13 27,19 Spedizione Plico base gennaio /01/13 2,89 Addebito bolli mese di febbraio /02/16 44,24 Spedizione Plico base febbraio Addebito bolli mese di febbraio /02/16 4, Oneri vari di funzionamento Affitti passivi Oneri per acquisto cancelleria D.P.R. 245/05 ART. 13, C. 2 01/07/2000 Det. n. 93 del 18/03/2013 IPM di Manca Ignazio P.L.C. Srl Rigenera System Snc Cagliari Fornitura scheda di rete - manutenzione fotocopiatore Toshiba Fitto locale fabbricato Via Bonn mese di Aprile imposta di registro per rinnovo contratto Fornitura toner rigenerati 925 Z5B08EDFC 89/A Z1808E /03/13 701,80 04/01 02/04/ ,19 27/03/ ,34

6 Promozione economica Det. n. 42 del 11/02/2013 Aries Azienda Speciale Trieste Partecipazione manifestazione Olio Capitale 2013 Noleggio tavolo tondo grigio e sedia imbottita /03/13 337,59 TOTALE ,25