Determine Settore Amministrativo e Servizi alla Persona GENNAIO 2017

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1 COMUNE DI GIARDINELLO ESTRATTO ZIONI SETTORE AFFARI GENERALI * AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m.i., sostituito DALL ART.6 C.1 L.R. N.11 DEL 26/06/2015 *Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all Ufficio di competenza. Nr. P.vo Nr. Det. UFFICIO Data Oggetto/estratto 01 2 AA.GG. 10/01/ AA.GG. 17/01/2017 Fornitura di buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti comunali. Liquidazione fattura. CIG n. Z7C1B8DBE2 ( 2.788,80) -Liquidare l importo imponibile pari ad ,80 per la fornitura di n. 672 buoni pasto alla ditta SANDEXO Motivation Solution s.r.l. con sede legale in Milano, Via Gallarate n. 200; -Versare all Erario, secondo le modalità previste dall art. 4 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, l iva al 4% par ad. 111,55; -Prelevare l importo complessivo di ,35 dalla missione 01 programma 11 MA 1 ex intervento n , cap. 4, bilancio 2016 a decurtazione dell impegno n. 1158/2016 assunto con determinazione n. 418 del ; -Autorizzare l Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario alla Banca OMISSIS codice IBAN OMISSIS, in favore della ditta SANDEXO Motivation Solution s.r.l. con sede legale in Milano, Via Gallarate n Liquidazione per il rimborso forfettario mesi di ottobre-dicembre 2016 agli alunni pendolari a norma della L.R n 24. CIG Z851B0A348 ( 322,72) Liquidare la somma complessiva di 322,72 agli studenti pendolari aventi diritto al rimborso forfettario relativo ai mesi di Ottobre-Dicembre 2016 dopo l inizio delle lezioni, secondo quanto previsto nell elenco che viene fornito parallelamente all Ufficio per motivi di privacy, a decurtazione della somma impegnata con determinazione N. 278 del Missioni 04 Programmi 06 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap 1 ex Intervento n /1 RR.PP. del bilancio 2016; Autorizzare l Ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento da liquidare per quietanza allo sportello della Tesoreria comunale secondo l elenco fornito separatamente all Ufficio Ragioneria per motivi privacy e per quanti ne hanno fatto richiesta mediante bonifico 1 Pubblicazione dal : Pubblicazione al : 10/01/ /01/ /01/ /02/2017

2 03 4 AA.GG. 17/01/ AA.GG. 19/01/2017 sul proprio conto corrente come da IBAN annotato su elenco per la Banca; Dare atto che la spesa trova copertura nell impegno n. 752/2016. Liquidazione fattura alla ditta Segesta autolinee s.p.a. per abbonamenti scolastici agli alunni pendolari mese di gennaio CIG ZB01C6EA7E ( 80,00) Liquidare alla ditta Segesta Autolinee di Palermo S.p.A. la somma di 80,00 per il pagamento della fattura n. E01/2017 del relativa al mese di Gennaio 2017, pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a Segesta Autolinee S.p.A. Via Libertà n.171 cap Palermo presso INTESASANPAOLO Ag. 2 Palermo Codice IBAN Omissis. Prelevare la relativa somma di 80,00 Missioni 04 Programmi 06 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap. 1 ex Intervento n /1 del bilancio 2017 a decurtazione della somma impegnata con Determinazione dirigenziale n. 455 del Dare atto che la spesa trova copertura nell impegno n. 2016/1266/2017. Liquidazione compenso e rimborso spese in favore del Dott. Gianluca Coraci dal al ( 3.871,04) Di liquidare in favore del Dott. Gianluca Coraci Responsabile del Settore Economico Finanziario e per lo stesso al Comune di Castellamare del Golfo, la somma complessiva.3.871,04 di cui.2.740,11 quale retribuzione,.730,06 per CPDEL,.232,91 per IRAP ed.167,96 per rimborso chilometrico, periodo dal al ; Fare fronte alla spesa derivante dalla liquidazione de quo, a decurtazione dell impegno spesa assunto con determinazione dirigenziale n.470 del , come segue:.2.740,11 alla missione 1 (servizi istituzionale, generali e di gestione) al programma 3 macroaggregato 1 (redditi di lavoro dipendente) (ex intervento cap.1) - bilancio 2017 RR.PP.;.730,06 alla missione 1 (servizi istituzionale, generali e di gestione) al programma 3 macroaggregato 1 (redditi di lavoro dipendente) (ex intervento cap.2) - bilancio 2017 RR.PP.;.232,91 alla missione 1 (servizi istituzionale, generali e di gestione) al programma 3 macroaggregato 2 (imposte e tasse a carico dell ente) (ex intervento cap.1) /01/ /02/ /01/ /02/2017

3 05 7 AA.GG. 19/01/ AA.GG. 24/01/ AA.GG. 24/01/2017 bilancio 2017 RR.PP.;.167,96 alla missione 1 (servizi istituzionale, generali e di gestione) al programma 3 macroaggregato 3 (acquisto di beni e servizi) (ex intervento cap.7) - bilancio 2017 RR.PP.. Accreditare l importo complessivo di cui sopra pari ad.3.871,04 al Comune di Castellammare del Golfo cod tesoreria 518 codice conto tesoreria unica , così come richiesto dal Responsabile del Settore Economico Finanziario; Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nell impegno n.2015/1483/ n.2015/1484/ n.2015/1485/ n.2015/1486/2016. Nomina commissione di gara - RDO n su MePa di Consip CIG Z591CA37BD per ammodernamento delle rete internet comunale a) di nominare la Commissione di Gara, deputata all esame delle offerte che perverranno, così composta: 1. Presidente: Ing. Giuseppe Polizzi, Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona; 2. Componente: Polizzi Angelo, dipendente contrattista part time dell Ente; 3. Componente: Misuraca Antonino dipendente contrattista part time dell Ente; b) di dare atto che le attività di segretario verbalizzante della commissione saranno svolte dalla dipendente Melodia Antonina, dipendente contrattista part time; c) di convocare la seduta della Commissione per il giorno 20/01/2017 presso la sede Comunale a partire dalle ore 10:00. d) Di attestare la regolarità amministrativa della presente Determina Approvazione verbale di gara mediante rdo sul MEPA per ammodernamento rete internet comunale. CIG N Z591CA37BD -Approvare il verbale di gara redatto in data ; -Dichiarare aggiudicatari,a in via provvisoria, la Ditta IT&T SRL per l ammodernamento della rete internet comunale per l importo complessivo di 3.100,00 con il ribasso del 24, % sulla somma posta a base d asta; -Incaricare il Responsabile del procedimento all espletamento degli atti consequenziali. Determina a contrattare per acquisizione software di supporto al Piano Anticorruzione tramite Ordine Diretto di Acquisto attraverso il MEPA 3 19/01/ /02/2017

4 08 12 AA.GG 24/01/2017 Impegno di spesa Smart CIG: Z841CDEBAD. ( 340,00) -Di affidare tramite ricorso al MEPA il Software di Supporto al Piano Anticorruzione CANONE 365 GG alla società SOLWEB s.r.l. con sede a Brescia, che propone per la fascia di Comuni da a abitanti, fascia in cui ricade questo Ente, il Software di Supporto al Piano Anticorruzione CANONE 365 GG per l importo complessivo di. 340,00 per imponibile ed.74,80 per Iva al 22% (Iva esclusa), alle condizioni espresse nell Ordine diretto di Acquisto; -Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, con il perfezionamento dell acquisto su MEPA attraverso la sottoscrizione con firma digitale dell allegato ordine d acquisto; -Impegnare nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti, la somma di 414,80, di cui 340,00 per imponibile ed.74,80 per Iva al 22% nel modo che segue: - quanto ad.300,00 alla missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103 (ex intervento /1), esercizio provvisorio 2017, bilancio pluriennale autorizzatorio 2016/2018 annualità 2017, che presenta la necessaria disponibilità; - quanto ad. 114,80 alla missione 1, programma 6, titolo 1, macroaggregato 103 (ex intervento /4), esercizio provvisorio 2017, bilancio pluriennale autorizzatorio 2016/2018 annualità 2017, che presenta la necessaria disponibilità; -Dare atto che il presente impegno di spesa è regolato dalla legge e, pertanto, non è soggetto al limite dei dodicesimi di cui all art. 163 c. 5 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, ovvero non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi di cui all art. 163 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, in adempimento a quanto prescritto dall allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 relativo principio contabile della contabilità finanziaria, -Dare atto che la sottoscritta Responsabile dell Istruttoria dichiara di non si trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto. Approvazione avviso pubblico per l aggiornamento dell elenco (c.d. short list) di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale. -DI APPROVARE l Avviso pubblico per l aggiornamento dell Elenco (c.d. short list) di avvocati per il conferimento di incarichi di patrocinio legale del Comune di Giardinello, allegato alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale. -DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all Albo Pretorio on-line del Comune di Giardinello nonché dell Avviso pubblico, nella versione integrale, e del modello di 4

5 09 13 AA.GG. 24/01/ AA.GG. 24/01/2017 domanda sul sito internet del Comune nelle Sezioni Avvisi, da cui sono anche scaricabili. -DI COMUNICARE la pubblicazione del suddetto Avviso ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel distretto della Corte di Appello di Palermo, al fine di garantirne un ampia diffusione Liquidazione fattura buoni-libro L.R. n.68/76 anno scolastico 2016/2017 alla libreria Rosalba Vitale. ( 123,96) Liquidare la somma di 123,96 alla Cartolibreria Rosalba Vitale Via G. Mazzini, 8 a Giardinello relativa al pagamento della fattura N. 01/PA del , citata in premessa per il rimborso di N. 3 buoni libro di 41,32, a decurtazione della somma impegnata con determinazione n.274 del Missioni 04 Programmi 06 Titolo 1 Macroaggregato 4 Cap.1 ex/intervento N /1 RR.PP. del bilancio 2016; Autorizzare l Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento da accreditare su c/c bancario presso BANCA DON RIZZO AG. DI MONTELEPRE di cui alla dichiarazione di tracciabilità Prot. comune N del Dare atto che la spesa trova copertura nell impegno n.679/2016. Aggiudicazione definitiva mediante cottimo fiduciario per la fornitura polizza Assicurativa R.C.A. incendio e furto per l autovettura fiat punto evo targata EH 285NT utilizzata dalla Polizia Municipale per la durata di anni uno. - CIG N ZA71A7F6DC. Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l aggiudicazione provvisoria effettuata con determinazione dirigenziale n. 217del Rep. Gen. N. 500 del per la fornitura della polizza assicurativa RCA incendio e furto per l autovettura Fiat Punto Evo targata EH285NT dal al alla Ditta M.C. s.n.c. di Mottola Pasquale & C. Via Alfieri n. 15/ Imperia (IM) P.I. n. Omissis che ha presentato l offerta contenente il ribasso pari al pari al 42,79% sull importo a.b.a. di 937,00, per un importo netto di 536,00 (IVA compresa) ; Di affidare in via definitiva la fornitura della polizza assicurativa RCA incendio e furto per l autovettura Fiat Punto Evo targata EH285NT dal al CIG. N. ZA71A7F6DC,in favore della Ditta M.C. s.n.c. di Mottola Pasquale & C. Via Alfieri n. 15/ Imperia (IM) P.I. n. Omissis ; Di dare atto che il predetto servizio trova copertura finanziaria nella determinazione dirigenziale n. 194 del , avente per oggetto Impegno spesa per Servizio fornitura 5

6 polizza assicurativa autovettura Fiat Punto Evo targata EH285NT in dotazione alla Polizia Municipale. Liquidazione fattura alla ditta Segesta autolinee s.p.a. per abbonamenti scolastici agli alunni pendolari mese di gennaio CIG ZB01C6EA7E ( 80,00) -Liquidare alla ditta Segesta Autolinee di Palermo S.p.A. la somma di 80,00 per il S.Scolastici 26/01/2017 pagamento della fattura n. E01/2017 del relativa al mese di Gennaio 2017, pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a Segesta Autolinee S.p.A. Via Libertà n.171 cap Palermo presso INTESASANPAOLO Ag. 2 Palermo Codice IBAN Omissis. -Prelevare la relativa somma di 80,00 Missioni 04 Programmi 06 Titolo 1 Macroaggregato 26/01/ /02/ Cap. 1 ex Intervento n /1 del bilancio 2017 a decurtazione della somma impegnata con Determinazione dirigenziale n. 455 del Dare atto che la spesa trova copertura nell impegno n. 2016/1266/ AA.GG. 26/01/2017 Fornitura di beni di consumo per la scuola. Liquidazione fattura CIG n.z581c9745b ( 1.943,41) -Liquidare l importo imponibile pari ad. 1943,41 per la fornitura di materiale di consumo per la scuola alla ditta AR OFFICE SUPPLIES DI R. ALEO, impresa individuale, con sede legale in Palermo, Via Dante n. 166 P. I. Omissis e c. f. Omissis; -Versare all Erario, secondo le modalità previste dall art. 4 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, l iva al 4% par ad. 427,55; -Prelevare l importo complessivo di ,96 o Quanto ad ,0 alla missione 04 programma 6 MA 103 titoli I ex 26/01/ /02/2017 intervento n , cap. 6, bilancio 2016/2018 esercizio 2016 per ,00 o Quanto ad. 370,96 alla missione 04 programma 2 MA 103 titoli I ex intervento n , cap. 1, bilancio 2016/2018 esercizio 2016; a decurtazione dell impegno n. 1382/2016 e n. 1383/2016 assunto con determinazione n. 418 del ; -Autorizzare l Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario alla Banca Nuova codice IBAN Omissis, in favore della ditta AR OFFICE SUPPLIES DI R. ALEO, impresa individuale, con sede legale in Palermo, Via Dante n S.Scolastici 26/01/2017 Liquidazione fattura per il trasporto alunni pendolari da parte della Ditta Ast 26/01/ /02/2017 6

7 Anno scolastico 2016/2017 per il mese di Dicembre 2016.CIG Z851B0A348 ( 4.732,90) Liquidare la somma di 4.732,90 per il pagamento della fattura citata in premessa,pagamento da effettuarsi mediante accreditamento sul c/c intestato ad Azienda Siciliana Trasporti Palermo presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A Area Sicilia con sede in Via Roma n. 291 Palermo Codice IBAN: Omissis. Prelevare la relativa somma di 4.732,90 Missioni 04 Programmi 06 Titolo 1 Macroaggregato 3 Cap.1 ex Intervento n Cap. 1 RR.PP. del bilancio 2016 a decurtazione della somma impegnata con Determinazione n. 278 del Dare atto che la spesa trova copertura nell impegno n. 752/