CITTA' DI GIULIANOVA

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1 Mand. N. Del Reg. Gen. Segr. N. 762 Del 09/07/2015 Visto Segreteria CITTA' DI GIULIANOVA Provincia di Teramo SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO ATTO N. 83 del 19/02/2015 IMPEGNO FRANCHIGIA ASSICURATIVA EVENTI ATMOSFERICI ALLA DITTA CARROZZERIA CAMPLESE SRL PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA TARGATA DB398SM - SINISTRO DEL IL DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO UFFICIO SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 762 del 09/07/ Pagina 1 di 5

2 IL DIRIGENTE DELLA IV AREA PREMESSO che: in data il Comune di Giulianova stipulava con la QBE Insurance la polizza assicurativa per la responsabilità civile terzi, n (CIG A45) relativa al periodo assicurativo 31/12/ /12/2014, che tra le altre prevede una franchigia di 5.000,00 per ogni sinistro; in data a causa del forte vento una persiana dell' edificio comunale, in via Piave, cadeva a terra causando danni all' autovettura comunale Fiat Panda, targata DB398SM, in sosta nell' apposita area riservata, riportando la rottura del parabrezza ed ammaccatura del cofano anteriore; PRESO ATTO altresì del contratto di prestazione di servizi ripassato tra il Comune di Giulianova e la AON HEWITT RISK & CONSULTING S.R.L. (CIG X A)sulla gestione e la liquidazione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi con un valore inferiore o uguale ad 5.000,00 ; FATTO PRESENTE che l' autovettura sopra citata è coperta da polizza RCA ed è provvista della garanzia eventi atmosferici con una franchigia di 260,00, sull' importo necessario per la riparazione del mezzo comunale a carico dell' Ente; CONSIDERATO che per la riparazione del mezzo sopra citato l' Ente si è avvalso della ditta Carrozzeria Camplese, aggiudicataria per l' anno 2015/2017 del servizio di riparazione automezzi comunali per la categoria Carrozzeria, con la determinazione del registro generale n. 4 del dell' area Economico-Finanziaria ed Affari Generali, che ha chiesto per la riparazione del mezzo la somma complessiva di 1.647,00 IVA inclusa; ATTESO che in data , il Dirigente della IV Area ha concordato la cessione del credito, mediate il pagamento diretto al riparatore; VISTA la nota inoltrata in data dalla AON spa, con la quale comunica che gli assicuratori stanno predisponendo la liquidazione del danno, a favore dell' autocarrozzeria Camplese, al netto della franchigia di 260,00, come previsto nella polizza stipulata; RILEVATO la ditta Carrozzeria Camplese snc ha effettuato la riparazione del suddetto mezzo comunale ; DATO ATTO che la UNIPOL ASSICURAZIONI SPA ha provveduto a liquidare la Carrozzeria Camplese mediante per un importo di 1.387,00 IVA inclusa, al netto della franchigia di 260,00 a carico dell' ente; CONSIDERATO che alla data attuale, il Bilancio corrente esercizio finanziario, risulta in corso di REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 762 del 09/07/ Pagina 2 di 5

3 formazione, per cui, è altresì in fase di approvazione il piano esecutivo 2015 provvisorio, da attribuire ai Responsabili delle Aree, così come individuati ai sensi dell'art. 109 del T.U.E.L., D.lgs. n 267/2000, nelle more del Piano Esecutivo di Gestione sulla base di quello dell'esercizio precedente; DATO ATTO: ai sensi dell' art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, della regolarità tecnico amministrativa del procedimento; che il visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell' art. 151, comma 4 del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce accertamento ai sensi dell' art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con Legge 102/2000; all' adozione dell' atto non esistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi; al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall' art. 3 della legge n. 136 del , per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z4E13A5868 che sarà riportato in sede di liquidazione della prestazione, sulle fatture emessa dalla ditta esecutrice delle prestazione e sul relativo mandato di pagamento; RITENUTO per quanto sopra detto occorre impegnare a favore della ditta Carrozzeria Camplese s.n.c. l' importo complessivo di 260,00; VISTI: q il D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; q il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 q il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, modificato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 175 del ; q il D.Lgs , n. 267; q i commi primo e nono dell' art. 183, del D.lgs , n. 267 e ritenuto di dover definitivamente assumere l' impegno di spesa di cui sopra; D E T E R M I N A 1. la premessa e la narrativa sono parte integrante del presente atto e ne formano motivazione ai sensi dell' art. 3 della legge 241/1990; 2. impegnare, a favore della Carrozzeria Camplese s.n.c., di Giulianova, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di 260,00, quale franchigia sinistro del (eventi atmosferici) automezzo comunale Fiat Panda tg. DB398SM, in considerazione dell' esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue : Capitol o/ articolo Cod. mecc. DPR 194/96 Missione/ Programma / Titolo Identificativo Conto FIN (V liv. Piano dei conti) CP/ FPV 2014 ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' C.P. 260, Es.Suc c. REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 762 del 09/07/ Pagina 3 di 5

4 3. di dare atto che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall' art. 3 della legge n. 136 del , per la procedura da espletare sono è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara Z4E13A5868; 4. il pagamento dei lavori in oggetto sarà effettuato, a 60 gg. fine mese dalla data di acquisizione al protocollo della fattura, previa verifica, da parte del competente ufficio, della regolarità dei lavori svolti; 5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento, per l' esecuzione. IL DIRIGENTE DELLA IV AREA Ing. Maria Angela Mastropietro REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 762 del 09/07/ Pagina 4 di 5

5 L'Istruttore SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/ /07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. PIROCCHI CORINTO SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/ /07/2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. PIROCCHI CORINTO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani. 14/07/2015 IL MESSO COMUNALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 762 del 09/07/ Pagina 5 di 5