CITTA' DI GIULIANOVA

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1 Mand. N. Del Reg. Gen. Segr. N. 200 Del 06/02/2012 Visto Segreteria CITTA' DI GIULIANOVA Provincia di Teramo UFFICIO LAVORI PUBBLICI ATTO N. 28 del 02/02/2012 Parere Tecnico apposto in data: FORNITURA DI MATERIALI E SUPPELLETTILI VARIE DA PORRE IN OPERA PRESSO L'AREA EX GOLF-BAR E SALA BUOZZI DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURE IL DIRIGENTE UFFICIO LAVORI PUBBLICI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 200 del 06/02/ Pagina 1 di 5

2 IL DIRIGENTE DELLA 4^ AREA PREMESSO che con l'ultimazione dei lavori di REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA GOLF-BAR - 1 lotto BAGNI E SERVIZI, per la messa in servizio della struttura necessita acquistare alcune suppellettili per bagni e spogliatoi, oltre che necessita applicare sulla rete di recinzione che separa le aree pubbliche dalle aree militari della Guardia Costiera, un telo ombreggiante ed una siepe di lauro a tutela e protezione delle medesime; PREMESSO, inoltre, che con l'ultimazione dei lavori di RESTAURO DELLA SALA BUOZZI, al fine di porre in opera la struttura è necessario eseguire alcuni lari di finitura che saranno eseguiti in economia diretta da parte del personale di questo Ente, previa acquisto dei materiali necessari; FATTO PRESENTE che per la fornitura dei materiali necessari a quanto sopra detto, è stata attivata la procedura negoziata a termini dall'art. 125, comma 11, del D.lgs 165/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 5, lettera b) del Regolamento per i Lavori, Forniture ed i Servizi in Economia, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del , come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 175 del , con due ditte locali: ROMANI S.n.c., di Romani Ezio & C. e DI GIACINTO NELLO, cui è stato richiesto il preventivo di spesa; CONSIDERATO che: alla ditta ROMANI S.n.c., di Romani Ezio & C. di Giulianova, sono stati richiesti i preventivi di spesa relativamente all'acquisto di un telo ombreggiante ed una siepe di lauro per la tutela delle aree militari e per l'acquisto di materiali vari per l'esecuzione in economia diretta di lavori di finitura presso la Sala Buozzi ; alla ditta DI GIACINTO NELLO, è stato richiesto il preventivo di spesa per l'acquisto di alcune suppellettili per la messa in funzione dei bagni e degli spogliatoi siti nell'area ex Golf-bar; VISTI i preventivi allegati agli atti: n. 1 in data , ditta ROMANI S.n.c., di Romani Ezio & C. relativo all'acquisto di materiali vari per l'esecuzione in economia diretta di lavori di finitura presso la Sala Buozzi, dell'importo complessivo di.396,71 (IVA 21%) compresa; n. 2 in data , della ditta ROMANI S.n.c., di Romani Ezio & C. relativo all'acquisto di un telo ombreggiante ed una siepe di lauro, dell'importo complessivo di. 524,62 (IVA 21%) compresa; n. 28 in data , della ditta DI GIACINTO NELLO relativo all'acquisto di alcune suppellettili per la messa in funzione dei bagni e degli spogliatoi siti nell'area ex Golf-bar, dell'importo complessivo di.225,94 (IVA 21%) compresa; CONSIDERATO che la spesa complessiva in di ,27 (IVA 21% compresa) trova copertura al Cap del bilancio in corso di formazione; RITENUTO, inoltre, di poter procedere all'affidamento di dette forniture mediante la procedura DI COTTIMO FIDUCIARIO, di cui alla normativa sopra richiamata; DATO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del , per le procedura da espletare sono stati acquisiti i rispettivi Codici Identificativi di Gara (CIG): Z7A0380BBA (acquisto di materiali vari per l'esecuzione in economia diretta di lavori di finitura REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 200 del 06/02/ Pagina 2 di 5

3 presso la Sala Buozzi); Z1A0380B58 (acquisto di un telo ombreggiante ed una siepe di lauro per la tutela delle aree militari); Z7F0380C18 (acquisto di alcune suppellettili per la messa in funzione dei bagni e degli spogliatoi siti nell'area ex Golf-bar); che saranno riportati in sede di liquidazione della prestazione, sulle fatture emessa dalla ditta esecutrice della fornitura e sul relativo mandato di pagamento; VISTI: q il D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, q il vigente Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, modificato, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 175 del ; q il D.Lgs , n. 267; D E T E R M I N A 1) IMPEGNARE l'importo di ,27 (IVA compresa) al Cap del bilancio in corso di formazione, nei limiti stabiliti dall'art. 163 del D.lgs. 267/2000; 2) AFFIDARE mediante la procedura DI COTTIMO FIDUCIARIO, giusto quanto stabilito dall'art. 125, comma 11, del D.lgs 165/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 5, lettera b) del REGOLAMENTO PER I LAVORI, FORNITURE ED I SERVIZI IN ECONOMIA, approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 118 del , come modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 175 del : alla ditta ROMANI S.n.c., di Romani Ezio & C. di Giulianova, la fornitura di materiali vari per l'esecuzione in economia diretta di lavori di finitura presso la Sala Buozzi, dell'importo complessivo di.396,71 (IVA 21%) compresa (CIG Z7A0380BBA); alla ditta ROMANI S.n.c., di Romani Ezio & C. di Giulianova, la fornitura di un telo ombreggiante ed una siepe di lauro, da porre in opera nell'area ex Golf-Bar, dell'importo complessivo di.524,62 (IVA 21%) compresa (CIG Z1A0380B58); alla ditta DI GIACINTO NELLO di Giulianova, la fornitura di alcune suppellettili per la messa in funzione dei bagni e degli spogliatoi siti nell'area ex Golf-bar, dell'importo complessivo di.225,94 (IVA 21%) compresa; (CIG Z7F0380C18); 3) DARE ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del , per la procedura da espletare sono stati acquisiti i Codici Identificativi di Gara sopra riportati, che saranno riportati in sede di liquidazione della prestazione, sulle fatture emesse dal fornitore e sul relativo mandato di pagamento; 4) PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura; 5) TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento, per l'esecuzione. IL DIRIGENTE DELLA 4^ AREA (Ing. Luciano Massarotti) REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 200 del 06/02/ Pagina 3 di 5

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5 L'Istruttore SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto di regolarità, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 267/ /02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. SIMEONE DONATO SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE Visto per i controlli amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 267/ /02/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Dott. SIMEONE DONATO CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Copia della presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani. 16/02/2012 IL MESSO COMUNALE REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 200 del 06/02/ Pagina 5 di 5