IMPOSTAZIONI PER LA CORRETTA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

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1 Codice documento Data creazione 18/12/2018 Ultima revisione 09/02/2019 Software PODOWORKS Versione 7 IMPOSTAZIONI PER LA CORRETTA EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA Il presente documento spiega dettagliatamente come impostare i parametri di ambiente per la corretta emissione della fattura elettronica. La funzionalità della creazione della fattura elettronica è stata introdotta con la versione Quello che è spiegato in questo documento si riferisce alla versione o successiva. Per maggiori dettagli fare riferimento ai documenti disponibili nella nostra area supporto all indirizzo Dati Studio / Azienda Richiamare la seguente finestra scegliendo l opzione Dati Studio / Azienda sul menu Strumenti oppure sul menu Sistema > Opzioni > Sezione Fiscale > Pulsante Dati Studio / Azienda 1. Inserire i dati dello Studio obbligatori nelle caselle evidenziate in rosso (l inserimento dei dati nelle caselle evidenziate in giallo è facoltativo);

2 2. Inserire i dati del proprio rappresentante fiscale se si desidera che tali dati siano aggiunti alla fattura elettronica (facoltativo); 3. Inserire nella casella Regime fiscale il proprio regime fiscale: Regime ordinario (anche semplificato): RF01 (predefinito) Regime forfettario: RF19 Regime dei minimi: RF02 In fondo a questo documento si trova la codifica completa Regime fiscale. Opzioni Richiamare le seguenti finestre scegliendo l opzione Opzioni sul menu Sistema. Portare in primo piano la sezione Generale (1) 1. Impostare TP02 nella casella Condizioni di pagamento predefinite (PAGAMENTO COMPLETO); 2. Impostare MP01 nella casella Modalità pagamento predefinita (CONTANTI). Portare in primo piano la sezione Fiscale

3 Se nella fattura deve o non deve essere applicato il contributo previdenziale e/o la ritenuta d acconto, impostare opportunamente le caselle evidenziate in rosso. In fondo a questo documento si trovano le codifiche complete Condizioni pagamento, Modalità pagamento, Tipo cassa, Natura esenzione IVA, Tipo ritenuta e Causale pagamento. Opzioni fattura elettronica Richiamare la seguente finestra scegliendo l opzione Opzioni fattura elettronica sul menu File > Stampa oppure sul menu Sistema > Opzioni > Sezione Fiscale > Pulsante Opzioni fattura elettronica Barrando la casella Aggiungi dati rappresentante fiscale, i dati del proprio rappresentante fiscale (inseriti nella finestra Dati Studio / Azienda ) saranno aggiunti alla fattura elettronica. Nella casella Sito WEB per invio a Sistema di Interscambio (SdI) è possibile inserire l indirizzo del sito web nel quale caricare le fatture elettroniche emesse (ad esempio, il nostro portale WEB e-invoice). L indirizzo del nostro portale WEB e-invoice è il seguente Scheda anagrafica Durante l inserimento della scheda anagrafica fare molta attenzione ai dati digitati, soprattutto al codice fiscale che, seppur valido formalmente, potrebbe essere non esistente.

4 In caso di dubbi si consiglia di utilizzare lo strumento di verifica dei codici fiscali messo a disposizione dall Agenzia delle Entrate all indirizzo I dati obbligatori sono i seguenti: Nominativo Codice fiscale Indirizzo CAP Comune Provincia Formato trasmissione Codice destinatario e/o PEC Portare in primo piano la sezione Riferimenti 1. Formato trasmissione: codice identificativo del tipo di trasmissione che si sta effettuando e del relativo formato. Inserire: FPR12 per le fatture verso privati (impostazione predefinita) FPA12 per le fatture verso una Pubblica Amministrazione 2. Codice destinatario: il canale telematico sul quale recapitare la fattura. Deve contenere un valore alfanumerico di 6 o 7 caratteri. Inserire: Il codice destinatario a sei (Pubblica Amministrazione) o sette (privato) cifre se fornito dall Ente o dalla persona. Tale codice ha la precedenza sulla PEC che non è inserita in fattura se il codice destinatario è presente; " " (sette zeri, impostazione predefinita), nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file; (sette zeri, impostazione predefinita), nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata inserita nella casella PEC ; "XXXXXXX" (sette X), in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia. 3. PEC: la PEC del destinatario

5 Inserire l indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) fornito dall Ente o dalla persona. In questo caso inserire (sette zeri) nella casella Codice destinatario. Per quanto riguarda le vecchie schede anagrafiche, è possibile lasciare anche tutte e tre le caselle vuote. PODOWORKS considererà FPR12 come formato trasmissione e come codice destinatario. Fattura Per la lista dei dati obbligatori in fattura fare riferimento al documento CREAZIONE E MODIFICA DI UNA FATTURA. Codifiche <RegimeFiscale> RF01 Ordinario RF02 Contribuenti minimi (art.1, c , L. 244/07) RF04 Agricoltura e attività connesse e pesca (artt.34 e 34-bis, DPR 633/72) RF05 Vendita sali e tabacchi (art.74, c.1, DPR. 633/72) RF06 Commercio fiammiferi (art.74, c.1, DPR 633/72) RF07 Editoria (art.74, c.1, DPR 633/72) RF08 Gestione servizi telefonia pubblica (art.74, c.1, DPR 633/72) RF09 Rivendita documenti di trasporto pubblico e di sosta (art.74, c.1, DPR 633/72) RF10 Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art.74, c.6, DPR 633/72) RF11 Agenzie viaggi e turismo (art.74-ter, DPR 633/72) RF12 Agriturismo (art.5, c.2, L. 413/91) RF13 Vendite a domicilio (art.25-bis, c.6, DPR 600/73) RF14 Rivendita beni usati, oggetti d arte, d antiquariato o da collezione (art.36, DL 41/95) RF15 Agenzie di vendite all asta di oggetti d arte, antiquariato o da collezione (art.40-bis, DL 41/95) RF16 IVA per cassa P.A. (art.6, c.5, DPR 633/72) RF17 IVA per cassa (art. 32-bis, DL 83/2012) RF18 Altro RF19 Regime forfettario (art.1, c.54-89, L. 190/2014) <TipoCassa> TC01 Cassa nazionale previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali TC02 Cassa previdenza dottori commercialisti TC03 Cassa previdenza e assistenza geometri TC04 Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti TC05 Cassa nazionale del notariato TC06 Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali TC07 Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) TC08 Ente nazionale previdenza e assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) TC09 Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM) TC10 Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) TC11 Ente nazionale previdenza e assistenza veterinari (ENPAV) TC12 Ente nazionale previdenza e assistenza impiegati dell'agricoltura (ENPAIA) TC13 Fondo previdenza impiegati imprese di spedizione e agenzie marittime TC14 Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani (INPGI) TC15 Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI)

6 TC16 TC17 TC18 TC19 TC20 TC21 TC22 Cassa autonoma assistenza integrativa giornalisti italiani (CASAGIT) Ente previdenza periti industriali e periti industriali laureati (EPPI) Ente previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) Ente nazionale previdenza e assistenza biologi (ENPAB) Ente nazionale previdenza e assistenza professione infermieristica (ENPAPI) Ente nazionale previdenza e assistenza psicologi (ENPAP) INPS <CondizioniPagamento> TP01 Pagamento a rate TP02 Pagamento completo TP03 Anticipo <ModalitaPagamento> MP01 Contanti MP02 Assegno MP03 Assegno circolare MP04 Contanti presso Tesoreria MP05 Bonifico MP06 Vaglia cambiario MP07 Bollettino bancario MP08 Carta di pagamento MP09 RID MP10 RID utenze MP11 RID veloce MP12 RIBA MP13 MAV MP14 Quietanza erario MP15 Giroconto su conti di contabilità speciale MP16 Domiciliazione bancaria MP17 Domiciliazione postale MP18 Bollettino di c/c postale MP19 SEPA Direct Debit MP20 SEPA Direct Debit CORE MP21 SEPA Direct Debit B2B MP22 Trattenuta su somme già riscosse <TipoDocumento> TD01 Fattura TD02 Acconto/anticipo su fattura TD03 Acconto/anticipo su parcella TD04 Nota di credito TD05 Nota di debito TD06 Parcella <Natura> N1 Escluse ex art. 15 N2 Non soggette N3 Non imponibili

7 N4 N5 N6 N7 Esenti Regime del margine / IVA non esposta in fattura Inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72) <TipoRitenuta> RT01 Ritenuta persone fisiche RT02 Ritenuta persone giuridiche <CausalePagamento> A Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell esercizio di arte o professione abituale. B C D E G H I L M N O P Q R S T U V W Utilizzazione economica, da parte dell autore o dell inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Utili spettanti ai soci promotori e ai soci fondatori delle società di capitali. Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali. Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale. Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, con esclusione delle somme maturate entro il , già imputate per competenza e tassate come reddito d impresa. Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili. Utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall autore o dall inventore, di opere dell ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico. Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere. Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:.. nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circ. Inps 104/2001). Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario. Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario. Provvigioni corrisposte a commissionario. Provvigioni corrisposte a mediatore. Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari. Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio e provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L , n. 67). Corrispettivi erogati nel 2013 per prestazioni relative a contratti d appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell art. 25-ter D.P.R. 600/1973.

8 X Y Z Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti, ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all art. 26-quater, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro Stato membro... Canoni corrisposti dal al da soggetti di cui al punto precedente. Titolo diverso dai precedenti.