REG.(UE) N. 1308/2013 SETTORE VITIVINICOLO MISURA INVESTIMENTI. Sistema Operativo Pratiche (SOP)

Transcript

1 REG.(UE) N. 1308/2013 SETTORE VITIVINICOLO MISURA INVESTIMENTI Sistema Operativo Pratiche (SOP) Manuale per la compilazione delle domande di pagamento a saldo (VIT7SD) 1

2 ACCESSO AL SISTEMA OPERATIVO PRATICHE (SOP) DI AGREA NB: Lettere maiuscole e minuscole sono considerate caratteri diversi fra loro. Non è ammessa una password superiore ad 8 caratteri. Inserire ID Utente e password fornite da AGREA. Per l attivazione di una nuova login consultare il sito di AGREA alla pagina Servizi online/accesso agli Applicativi/Sistema Operativo Pratiche - SOP. 2

3 Dati Compilatore sono preimpostati in base all utente collegato a Sop. In alternativa è possibile azionando? attivare la ricerca del CUAA attraverso la ragione sociale (come segue) I Dati Richiedente devono essere compilati inserendo il CUAA del soggetto che richiede la domanda. 3

4 Inserito il CUAA, azionando? attivare la ricerca del codice settore corretto VIT7SD (pag. seguente). 4

5 Selezionare il Settore VITIVINIC az. 7, l anno di riferimento e il codice settore: VIT7SD. Selezionare quindi la funzione: Inserimento per creare una nuova domanda; Aggiornamento per riprendere una sessione di lavoro sospesa in precedenza dopo aver creato la domanda; Visualizzazione per visualizzare e non modificare una domanda già creata precedentemente. ATTENZIONE: la funzione Rettifica deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per effettuare modifiche ad una domanda che è già stata protocollata e non ha ancora subito alcun ulteriore passaggio di stato ai fini dell istruttoria della stessa; la domanda potrà essere rettificata per ERRORE MATERIALE o per REVOCA TOTALE DOMANDA ; l utente ricorre al primo caso per correggere una domanda con errori e al secondo invece, per revocare la domanda nel senso proprio del termine (e quindi non ripresentarla). spingere Esegui per procedere. 5

6 Selezionare l ente delegato e la domanda di aiuto di riferimento, facendo attenzione a scegliere la domanda con la voce Anno corretta (es. per la domanda di pagamento a saldo 2015 è quella che riporta l anno 2015 ): Premere il tasto Aggiorna per creare la domanda con suo numero identificativo (pag. seguente). 6

7 DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO (VIT7SD) La domanda è stata creata. Dal menù principale DEFINIZIONE DOMANDA ELENCO QUADRI IN DOMANDA vengono visualizzati i quadri presenti nella VIT7SD: stato SOP della domanda Ogni tipologia di domanda è costituita da diversi quadri ognuno dei quali deve essere compilato o solamente aggiornato n. identificativo della domanda Ogni quadro è visualizzabile attraverso il tasto Seleziona. Da ogni quadro è possibile tornare a questo menù principale DEFINIZIONE DOMANDA ELENCO QUADRI IN DOMANDA premendo il tasto Ritorna. DESCRIZIONE DEI QUADRI Si consiglia di compilare i quadri nella sequenza indicata dal sistema. All interno dei singoli quadri della domanda, la presenza del tasto Aggiorna serve per tenere in memoria gli inserimenti/modifiche effettuati; attraverso il tasto Ritorna invece, è possibile tornare al menù principale DEFINIZIONE DOMANDA ELENCO QUADRI IN DOMANDA evidenziato nella schermata qui sopra. 1. ANAGRAFICA AZIENDA: i dati presenti sono rilevati dall Anagrafe Regionale alla quale il SOP s interfaccia. Le modifiche ai dati anagrafici in SOP dipendono esclusivamente da quelle apportate all Anagrafe Regionale, che aggiorna automaticamente il SOP attraverso il tasto Aggiorna da Anagrafe. 2. ANAGRAFE PERSONA: come nel quadro precedente, i dati sono rilevati dall Anagrafe Regionale alla quale il SOP s interfaccia. Le modifiche ai dati anagrafici in SOP dipendono esclusivamente da quelle apportate all Anagrafe Regionale. Attraverso il tasto Aggiorna da Anagrafe del quadro precedente vengono aggiornati anche i dati di questo quadro. 7

8 3. MODALITA' DI PAGAM.: riporta i dati relativi alla banca e all IBAN (International Bank Account Number) precompilati con la versione più recente presente a SOP. Con il pulsante Scarica Conti da anagrafe è possibile aggiornare il quadro. Il pulsante Seleziona Conto è attivo per selezionare il conto e relativo IBAN da utilizzare per l accredito del contributo richiesto. 4. RIFERIMENTI: quadro non modificabile che visualizza i dati delle domande collegate al settore di riferimento della domanda che si sta compilando. 5. RENDICONTAZIONE SPESE UNIT. AZ: spingendo? il sistema visualizza gli investimenti previsti nella domanda di aiuto presa a riferimento, distinti per Unità aziendale - Finalità - Intervento ed Importo Ammissibile : 8

9 selezionato l Intervento, spingere Inserisci nuova spesa e digitare nei campi evidenziati in rosso; il campo Iva è obbligatorio, per cui bisogna inserire sempre un importo (eventualmente anche 0 ). Spingere Conferma poi eventualmente o Modifica per modificare o Rimuovi per reinserire i dati. Terminato l inserimento per salvare i dati presenti nel quadro spingere Aggiorna. ATTENZIONE: la voce Importo di spesa ai fini del calcolo contributo sotto indicata, deve sempre essere controllata dal compilatore. Nel primo inserimento infatti il campo è calcolato automaticamente dal sistema (che la rapporta all importo ammesso) spingendo il tasto Aggiorna, ma, se successivamente l importo viene modificato, il compilatore deve inserire manualmente l importo corretto. È necessario selezionare e rendicontare, eventualmente anche a zero, tutti gli investimenti/interventi presenti nella domanda di aiuto di riferimento altrimenti il sistema segnalerà il seguente messaggio bloccante ERRORE: NON SONO STATE RENDICONTATE TUTTE LE VOCI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI. 6. DICHIARAZIONI: dichiarazioni specifiche per la domanda in oggetto. Selezionare Accetta e poi Ritorna 9

10 7. ALLEGATI: Selezionare gli specifici allegati ed indicare anche il numero nella colonna Quantità ; compilato il quadro selezionare Aggiorna poi Ritorna. Una volta completata la domanda, è possibile controllare la correttezza dei dati inseriti lanciando una o più Stampa di prova. Si procede quindi con la selezione del tasto Controlla che lancia i controlli di sistema evidenziando le anomalie eventualmente presenti. Solo in caso di assenza di anomalie bloccanti, il sistema visualizza il tasto Stampa definitiva da cui è possibile effettuare la stampa prima di chiudere definitivamente la domanda con il tasto Presenta che permetterà poi la successiva protocollazione. Ai fini della protocollazione si rimanda alle disposizioni di Agrea, nella parte relativa alla presentazione e protocollazione delle domande in oggetto. 10