COMUNE DI PELLIZZANO SERVIZIO ACQUEDOTTO - TARIFFE 2017.xls PREVENTIVO COSTI

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1 IN AMM. DAL PREVENTIVO COSTI Allegato "C" alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data Il Segretario Comunale dott. Alberto Gasperini 1. SPESE PER IL PERSONALE (quota fissa) COSTI FISSI N SERVIZIO DIPENDENTI CAT. LIV. POS. RETR. COSTO ANNUO IMPUT. COSTO 1 TECNICO Assistente Tecnico parttime 50% 1 SEGRETERIA Segretario Comunale C Base 2ª 2.200,00 15,00% 330,00 IIIª classe fino 3000 abitanti imputazione 14/36 1 SEGRETERIA Assistente Ammin.vo C Base 1ª ,00 1,00% 1.182,00 1 FINANZIARIO Assistente Ammin.vo C Base 1ª ,00 1,00% 461,00 1 TRIBUTI Assistente Ammin.vo C Base 2ª ,00 15,00% 6.105,00 2. SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO 8.078,00 int cap. 166+cap 162 spesa annua: ,00 % imputazione: 7% 770,00 3. SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICIO int cap. 154 ACQUISTO CIPPATO spesa annua: ,00 % imputazione: 1% int cap. 155 RISCALDAMENTO spesa annua: ,00 % imputazione: 1% int. cap. 167 EN.ELETTRICA+cap 143 TIA MUNICIPIO+cap 163 ACQUA MUNICIPIO spesa annua: 4.600,00 % imputazione: 1% int cap. 156 PULIZIA spesa annua: 2.500,00 % imputazione: 1% 1.071,00 4. SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO int cap. 165+CANCELLERIA+cap 151 MATER INFORM spesa annua: ,00 % imputazione: 1% 150,00 5. MANUTENZIONI MUNICIPIO int. cap 136 ACQUISTI PER MANUT. UFFICI+cap 145 SERVIZI PER MANUT UFFICI spesa annua: 4.500,00 % imputazione: 1% 45,00 6. SPESE INFORMATICHE, VARIE int. cap 57 SITO WEB+cap 296 ANUTEL spesa annua: 1.200,00 % imputazione: 7% int. cap 296 CANONE GARBAGE+cap 1687 VARIE GESTIONE ACQUEDOTTO spesa annua: 1.190,00 % imputazione: 50% 679,00 7. SPESE VARIE int. cap 169 PRESTAZ DI NATURA CONTAB, TRIBUT E DEL LAVORO spesa annua: 8.500,00 % imputazione: 10% 850,00 8. IMPIANTI Valutazione del patrimonio impiantistico art. 34 DPGR 4/L1999 e ss. mm. OPERA BASE COEFF. AMMORTAMENTI CONTABILIZZATI RESIDUO LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI PELLIZZANO (costo dell'opera netto IVA e contributo) ANNI IMPORTO ,91 2,00% , , ,22 CONTABILITÀ FINALE APPROVATA IL LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETI FOGNARIE E RETE ACQUEDOTTO VIA DE L'ISCLA E STRADA PER PONTESANA ,14 2,00% , ,76 403,42 (imputato 1/3 su acquedotto e 2/3 su fognatura) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO ACQUEDOTTO IVA compresa: Angeli Idraulica ft 371/ ,25, Baitella ft 24/ ,20 e ft 26/ ,66 LAVORI RIPRISTINO CONDOTTA SERBATOIO ACQUEDOTTO PELLIZZANO IVA compresa: SET ft 1532/13 240,55 LAVORI URGENTI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO STAVEL IVA compresa Edileccher ft ,74 LAVORI SISTEMAZIONE VASCA ACQUEDOTTO CASTELLO IVA compresa: Longhi Lino ft 10/ , ,56, ft ,44+488,00, Angeli Idraulica ft 338/14 549,00, Bortolameolli Marco ft 40/ , ,98 LAVORI SOSTITUZIONE TRONCO ACQUEDOTTO VIA DEI GALLINA IVA compresa Rossi Germano ft 110/ ,48 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOIO ACQUEDOTTO IVA compresa: Baitella ft 30/ ,00, Camporesi preav dd 14/05/ ,20, Bortolameolli Marco ft 13 dd. 08/03/15 237,90 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO IVA compresa Angeli Idraulica srl ft 69/E/ LAVORI DI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI PELLIZZANO Kappa Cob ft 1/01 dd. 29/02/16 34,208,29, Studio Format ft 6PA dd. 14/06/ , ,04 2,00% 3 661, ,06 220,66 198,80 2,00% 3 11,93 186,87 3,98 717,00 2,00% 3 43,02 673,98 14, ,00 2,00% 2 421, ,24 210, ,00 2,00% 2 139, ,64 69, ,00 2,00% 2 882, ,80 441, ,00 2,00% 1 50, ,00 50, ,22 2,00% 1 617, ,94 617,28 Riguardano le opere terminate e collaudate iscritte ad inventario dal 01/01/1999 in poi. Gli interventi sono inseriti al netto IVA e contributi PAT finalizzati. Non ci sono opere per cui esistono mutui in ammortamento finite entro il 31/12/1998. Le altre opere, dati gli anni trascorsi dalla loro costruzione, possono considerarsi completamente ammortizzate ,56

2 IN AMM. DAL IN AMM. DAL PREVENTIVO COSTI 9. ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI BENE BASE COEFF. AMMORTAMENTI CONTABILIZZATI RESIDUO 10. ALTRI BENI MOBILI (costo netto IVA ed eventuali contributi) ANNI IMPORTO ,00% ,00% 2017 BENE BASE COEFF. AMMORTAMENTI CONTABILIZZATI RESIDUO (costo netto IVA ed eventuali contributi) ANNI IMPORTO ARREDI UFFICIO SERVIZIO IDRICO E RIFIUTI (CAPPELLETTI SRLRENÈ SNC) (imputazione spesa 33% rifiuti 33% acquedotto 33% 2.308,05 15,00% ,04 577,01 346,21 fognatura) (cap esercizio 2011) SEDIA UFFICIO SERVIZIO IDRICO (ARTEL SRL) (imputazione spesa 50% acquedotto 50% fognatura) (cap esercizio 2011) 11. AUTOMEZZI 132,50 15,00% 5 99,38 33,12 19,88 366,09 Tutti gli automezzi, dati gli anni trascorsi dal loro acquisto, possono considerarsi completamente ammortizzati. 12. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI int cap INTER. PASS. MUTUO CDDPP COMPLET. ACQUEDOTTO spesa annu CANONI DI CONCESSIONE int cap , FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITÀ cap ,03 TOTALE COSTI FISSI ,68

3 PREVENTIVO COSTI 1. SPESE PER IL PERSONALE (quota variabile) COSTI VARIABILI N SERVIZIO DIPENDENTI CAT. LIV. POS. RETR. COSTO ANNUO IMPUT. COSTO 1 OPERAI Operaio Polivalente B Base 2ª ,00 15,00% 5.767,50 1 OPERAI Operaio Polivalente B Base 2ª ,00 1,00% 384,50 2. VESTIARIO E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE OPERAIO 6.152,00 int cap int cap spesa annua: 2.500,00 % imputazione: 8% 200,00 3. ACQUISTI E MANUTENZIONI STRADE int. cap 2205 SERVIZI PER MANUT STRADE+cap ACQ.PER MANUT.STRADE spesa annua: ,00 % imputazione: 8% 920,00 4. ENERGIA ELETTRICA (POMPAGGIO) Nessucap SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI OPERAI int cap cap 1420 spesa annua: 4.000,00 % imputazione: 8% 320,00 6. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA int cap (il capitolo 1689 acq.contatori non va imputato in quanto pagato dall'utente) spesa annua: 3.000,00 Netto IVA 2.459,02 7. ENERGIA ELETTRICA, ANALISI SU ACQUE POTABILI, MANUTENZIONI int. cap spesa annua: , ,00 8. MATERIALE DI USO CORRENTE int cap. spesa annua: % imputazione: 8% 9. SERVIZI DI OFFICINA int cap cap spesa annua: 8.000,00 % imputazione: 8% 640, CARBURANTE AUTOMEZZI int cap spesa annua: 6.000,00 % imputazione: 8% 480, ASSICURAZIONE AUTOMEZZI BOLLO CIRCOLAZIONE int cap. 476 SOLO ASSICURAZIONI RC AUTO spesa annua: 2.500,00 % imputazione: 8% int cap BOLLI AUTOMEZZI spesa annua: 200,00 % imputazione: 8% 216, TELEFONO REPERIBILITÀ int cap. spesa annua: % imputazione: 8% TOTALE COSTI VARIABILI ,02 TOTALE COSTI ,70

4 PREVENTIVO RICAVI RICAVI 1. CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO/DISALLACCIO PRIVATI Importo determinato sulla base dei nuovi allacciamenti/disallacci ad 50,00 (IVA escl.) cadauno che si prevedono di realizzare. Tot. Incasso previsto cap. 416 Netto IVA 250,00 2. QUOTA FISSA QUOTA FISSA NR. UTENZE QUOTA FISSA TOT. QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI , ,15 UTENTI NON DOMESTICI cat. A ABBEVERAMENTO 6 8, ,26 UTENTI NON DOMESTICI cat. B USO ORTIGIARDINI , ,93 UTENTI NON DOMESTICI cat. C USI DIVERSI , ,35 Tot. Incasso previsto cap. 406 Netto IVA ,68 3. QUOTA VARIABILE TIPOLOGIA USO MC TARIFFA /MC TOT. TARIFFA USO DOMESTICO 090 MC mc ,00 0, ,09 USO DOMESTICO MC mc 8.300,00 0, ,40 USO DOMESTICO > 180 MC mc 2.800,00 0, ,02 USO NON DOMESTICO ABBEVERAMENTO mc 3.700,00 0, ,11 USO NON DOMESTICO USI ORTIGIARDINI 090 MC mc 2.100,00 0, ,93 USO NON DOMESTICO USI ORTIGIARDINI MC mc 400,00 0, ,86 USO NON DOMESTICO USI ORTIGIARDINI > 180 MC mc 600,00 0, ,11 USO NON DOMESTICO USI DIVERSI 090 MC mc 4.900,00 0, ,18 USO NON DOMESTICO USI DIVERSI MC mc 2.200,00 0, ,23 USO NON DOMESTICO USI DIVERSI > 180 MC mc ,00 0, ,08 Tot. Incasso previsto mc , ,02 cap. 406 Netto IVA ,02 Tot. Controllo mc ,00 0, ,91 Differenza Tariffa USO DOMESTICO Agevolata mc ,00 0, ,00 Differenza Tariffa USO NON DOMESTICO Abbeveramento mc 3.700,00 0, ,11 Differenza Tot. Agevolazioni Tariffarie mc , ,11 Recupero su altre tariffe maggiorate x agevolazioni mc ,00 0, ,11 Recupero su altre tariffe maggiorate 1 sc. x agevolazioni mc 5.400,00 0, ,29 358,29 Recupero su altre tariffe maggiorate 2 sc. x agevolazioni mc ,00 0, , ,82 mc , , ,11 TOTALE RICAVI ,70

5 ELABORAZIONE TARIFFA BASE VOCI DI COSTO VALORI 1. SPESE PER IL PERSONALE (quota fissa) 8.078,00 2. SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI UFFICIO 770,00 3. SPESE RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E PULIZIA UFFICIO 1.071,00 4. SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO 150,00 5. MANUTENZIONI MUNICIPIO 45,00 6. SPESE INFORMATICHE, VARIE 679,00 7. SPESE VARIE 850,00 8. IMPIANTI 5.161,56 9. ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI, COMPRESI PROGRAMMI APPLICATIVI 10. ALTRI BENI MOBILI 366, AUTOMEZZI 12. INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 13. CANONI DI CONCESSIONE 1.500, FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIBILITÀ 1.763,03 TOTALE COSTI FISSI (Cf) ,68 COSTI FISSI AMMISSIBILI PER IL CALCOLO DELLA QUOTA FISSA (Cfa) ,68 1. SPESE PER IL PERSONALE (quota variabile) 6.152,00 2. VESTIARIO E RIMBORSO SPESE VIAGGI PERSONALE OPERAIO 200,00 3. ACQUISTI E MANUTENZIONI STRADE 920,00 4. ENERGIA ELETTRICA (POMPAGGIO) 5. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI OPERAI 320,00 6. ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE RETE ACQUEDOTTISTICA 2.459,02 7. ENERGIA ELETTRICA, ANALISI SU ACQUE POTABILI, MANUTENZIONI ,00 8. MATERIALE DI USO CORRENTE 9. SERVIZI DI OFFICINA 640, CARBURANTE AUTOMEZZI 480, ASSICURAZIONE AUTOMEZZI BOLLO CIRCOLAZIONE 216, TELEFONO REPERIBILITÀ TOTALE COSTI VARIABILI (Cv) ,02 TOTALE COSTI (C) ,70 VERIFICA AUTOMATICA COSTI FISSI (Cfa <= 45%C) VALORE DI Cf AMMISSIBILE INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA FISSA NUMERO TOTALE DI UTENTI (N) : NUMERO DI UTENTI DOMESTICI (Nd) : 978 NUMERO UTENTI ALLEVATORI : 6 NUMERO DI UTENTI NON DOMESTICI RESIDUALI(N au): 215 NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A ABBEVERAMENTO: 6 NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B USO ORTIGIARDINI: 105 NUMERO UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA C USI DIVERSI: 110 PESO ATTRIBUITO ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI UTENTI NON DOMESTICI RISPETTO A QUELLI DOMESTICI PESO UTENTI CATEGORIA A ABBEVERAMENTO: 0,5 PESO UTENTI CATEGORIA B USO ORTIGIARDINI: 1,0 PESO UTENTI CATEGORIA C USI DIVERSI: 1,0 CALCOLO DELLA QUOTA FISSA QUOTA FISSA UTENTI DOMESTICI = 17,0850 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA A ABBEVERAMENTO = 8,5425 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA B USO ORTIGIARDINI = 17,0850 QUOTA FISSA UTENTI NON DOMESTICI CATEGORIA C USI DIVERSI = 17,0850 COSTI FISSI ESUBERANTI NON COPERTI DA QUOTA FISSA DA COPRIRE CON LA QUOTA VARIABILE (Cfe ) INDIVIDUAZIONE DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA NUMERO TOTALE METRI CUBI DI ACQUA CHE SI PREVEDE DI FATTURARE : mc ,00 PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI: 100,00% TOTALE RICAVI EXTRA TARIFFARI CHE SI PREVEDE DI INCASSARE: 250,00 CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA = 0,3233

6 1. USO DOMESTICO STRUTTURAZIONE TARIFFA Quota fissa per utenza 17,0850 Tariffa agevolata da mc 0 a mc 90 /mc 0,2833 Tariffa base da mc 91 a mc 180 /mc 0,3233 Tariffa maggiorata oltre mc 180 /mc 0,3897 Il Consumo è riferito alla singola unità abitativa per uso esclusivamente domestico o promiscuo. 2. USO NON DOMESTICO 2.1 USO ABBEVERAMENTO Quota fissa per utenza 8,5425 Tariffa: per qualsiasi consumo idrico nella categoria considerata /mc 0, USO ORTIGIARDINI Quota fissa per utenza 17,0850 Tariffa base da mc 0 a mc 90 /mc 0,3233 Tariffa maggiorata 1 da mc 91 a mc 180 /mc 0,3897 Tariffa maggiorata 2 oltre mc 180 /mc 0, USI DIVERSI (artigianale, commerciale, industriale, ecc.) Quota fissa per utenza 17,0850 Tariffa base da mc 0 a mc 90 /mc 0,3233 Tariffa maggiorata 1 da mc 91 a mc 180 /mc 0,3897 Tariffa maggiorata 2 oltre mc 180 /mc 0,4152 Usi non abitativi o promiscui non rientranti nelle precedenti categorie (es. caldaie, locali di servizio, ecc.) 3. BOCCHE ANTINCENDIO Canone Annuo /caduna 15,000 Attualmente non si dispone di rilevazione relativa all'esistenza di bocche antincendio private. 4. DIRITTI DI ALLACCIAMENTO Importo da versare all'atto della richiesta di autorizzazione /U.I. 50,000 Risigillo contatori /U.I. 5,000 Posa contatori /U.I. 20, DIRITTI DI DISALLACCIO Importo da versare all'atto della richiesta di autorizzazione /U.I. 50,000 A tutte le voci va aggiunta IVA 10%