Comune di Predaia Servizio acquedotto PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SPESE CONSUNTIVO 2013 PREVISIONI 2014 PREVISIONI 2015

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1 Allegato al decreto del Commissario Straordinario n. 81 del Tabella A PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SPESE CONSUNTIVO 2013 PREVISIONI 2014 PREVISIONI 2015 Costi fissi Ammortamento impianti (vedi tabella D) ,34 Ammortamento contatori 661,88 interessi passivi su mutui (vedi tabella D) 2.949,05 analisi batteriologiche acqua 8.000,00 canoni di concessione e attraversamento 2.500,00 Assicurazione R.C.T. e danni impianti 3.950,00 Assistenza sistema telelettura 3.000,00 Totale 0,00 0, ,27 Costi variabili Personale (vedi tabella C) ,06 Spese amministrative (ass. software, invio fatture ecc.) 6.000,00 energia elettrica per sollevamento acqua Cap ,00 manutenzione automezzi 2.000,00 carburante per automezzi 2.000,00 assicurazione automezzi e bolli di circolazione 1.000,00 vestiario personale 500,00 Acquisto materiale di uso corrente (per manut. in econ) 7.000,00 Interventi di manutenzione (non in economia) ,00 Totale 0,00 0, ,06 TOTALE SPESE 0,00 0, ,33 ENTRATE CONSUNTIVO 2012 PREVISIONI 2013 PREVISIONI 2014 QUOTE FISSE ,43 CONTRIBUTI ATTIVAZIONE 3.000,00 VENDITA ACQUA ,00 TOTALE ENTRATE 0,00 0, ,43 TASSO DI COPERTURA 0,00% 0,00% 99,99%

2 Allegato al decreto del Commissario Straordinario n. 81del Tabella B CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (C) COSTI PREVISTI VARIABILI (esclusa IVA) ,06 OBIETTIVO PERCENTUALE COPERTURA 100% (R) RICAVI COMPLESSIVI DA REALIZZARE (esclusa IVA) ,06 (Rd) STIMA RICAVI DIVERSI (contributi allacciamento) 3.000,00 (Ra) RICAVI VENDITA D ACQUA DA REALIZZARE R Rd ,06 (Q) QUANTITA D ACQUA CHE SI PREVEDE DI VENDERE (metri cubi) TARIFFA BASE UNIFICATA (Ra/Q) /mc 0,283 CALCOLO DELLA QUOTA FISSA COSTI FISSI PREVISTI (esclusa IVA) ,27 OBIETTIVO DI COPERTURA 100% NUMERO UTENZE 3910 di cui uso abbeveramento 13 QUOTA FISSA 21,094 QUOTA FISSA ALLEVAMENTO 10,547

3 Allegato al decreto del Commissario Straordinario n. 81del Tabella C IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE (PREVISIONE 2015) n. operatori livello costo annuo % di imput. costo servizio acquedotto: 1 Operaio idraulico BB , ,37 ufficio tecnico: 1 Ing. DB , ,24 1 Geom. CB , ,30 1 Operaio BE , ,92 1 Operaio BE , ,27 1 segretario comunale 1 dir ,28 0,5 470,99 protocollo: 1 BB ,73 0,5 190,44 ufficio tributi 1 CE , ,49 1 CB , ,05 1 BE , ,00 TOTALE ,06

4 Allegato al decreto del Commissario Straordinario n. 81del Tabella D STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2015 Interessi passivi su mutui anno 2015 OPERA ENTE MUTUANTE ANNI QUOTA INTERESSI 2014 Coredo costruzione acquedotto IV lotto CASSA DD.PP ,05 TOTALE 2.949,05 contributi c/interessi su mutui TOTALE A CARICO COMUNE 2.949,05 Determinazione quote di ammortamento anno 2015 OPERA VALORE CESPITI %AMM.TO (D.P.G.R. 8/L QUOTA 27/10/99) 3 LOTTO ACQUEDOTTO TAIO , ,29 RETI TAIO 1 LOTTO , ,29 RETI TAIO 2 LOTTO , ,80 RETI SEGNO , ,95 RETI MOLLARO , ,24 PS. ACQUEDOTTO DARDINE 4.356, ,12 ACQUEDOTTO DERMULO , ,22 ACQUEDOTTO VERDES , ,94 CONDOTTA ADDUTTRICE , ,60 Adeguamento funzionale acquedotto , ,73 MANUTENZIONI STRAORDINARIE , ,15 Costruzione acquedotto III lotto 24,97 5 1,25 Potenziamento acquedotto III lotto , ,00 Potenziamento acquedotto III lotto , ,20 Potenziamento acquedotto III lotto , ,26 Costruzione acquedotto IV lotto , ,01 Potenziamento acquedotto V lotto (contabilità finale approvata con determina 140 dd. 12/12/2002) in ammortamento dal 01/01/ , ,07 Acquisto attrezzatura: impianto potabilizzazione (fattura n. 25 dd. 28/02/05 ditta ITECO) di 4.951,20 (iva inclusa) in ammortamento dal 01/01/ , ,90 Fornitura di idranti soprassuolo ditta Angeli fattura n. 579 dd. 26/11/08 in ammortamento dal 01/01/ , ,57 Fornitura e posa in opera di tubazioni in ghisa (ditta Angeli Idraulica fattura n. 649 dd. 31/12/08) in ammortamento dal 01/01/ , ,61 Completamento acquedotto potabile: opera approvato con GM 94 DD. 16/06/09 in ammortamento dal 01/01/ , ,27 Fornitura di dispositivi di completamento sistema di telelettura (fattura n. 11 dd. 26/04/2010 ditta Euroautomation) in ammortamento dal 01/01/ , ,00 Progetto nuovo sistema di telelettura in ammortamento dal 01/01/ , ,35 Prolungamento rete idrica comunale e collegamento all'acquedotto (fattura n. 380 dd. 16/11/2012 ditta Angeli Idraulica) in ammortamento dal 01/01/ , ,84

5 Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. del Tabella D Fornitura e posa nuova valvola galleggiante per serbatoio ripartitore (fattura n. 424 dd. 14/12/2012 ditta Angeli Idraulica) in ammortamento dal 01/01/ , ,00 Manutenzione straordinaria riparazione n. 31 unità di telelettura (fattura n. 58 dd. 15/11/2012 ditta Euroautomation) in ammortamento dal 01/01/ , ,75 Lavori completamento acquedotto costruzione nuovo serbatoio di compensazione (fattura 57 del 12/11/2012 ditta Euroautomation) in ammortamento dal 01/01/ , ,42 Opere da fabbro costruzione nuovo serbatoio di compensazione (fattura 81 del 24/12/2012 ditta Zattoni Orfeo) in ammortamento dal 01/01/ , ,56 Fornitura e posa nuova valvola galleggiante serbatoio rete alta (fattura 122 del 30/05/2013 ditta Angeli Idraulica) in ammortamento dal 01/01/ , ,00 Manutenzione straordinaria dell' acquedotto potabile di Tres , ,00 Valore debito residuo mutui al 31/12/1998 Lire , ,32 Lavori di ripristino acquedotto campestrin al servizio della malga di smarano e sfruz , ,23 Pressurizzazione dell'acquedotto potabile per garantire maggiore pressione alle abitazioni di viale Merlonga a monte del campo sportivo e rifacimento del rivestimento vasconi di raccolta , ,00 Lavori di riparazione misuratore portata e posa scaricatori per sovratensioni Fatt /11/ ,40 TOTALE ,34