Comune di Predaia Servizio acquedotto PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SPESE CONSUNTIVO 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017

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1 Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. del Tabella A PIANO DEI COSTI E DEI RICAVI SPESE CONSUNTIVO 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 Costi fissi Ammortamento impianti (vedi tabella D) , , ,08 Ammortamento contatori 661,88 539,98 428,78 interessi passivi su mutui (vedi tabella D) 2.949,05 806,00 770,00 analisi batteriologiche acqua 8.002, , ,05 canoni di concessione e attraversamento 4.025, , ,00 Assicurazione R.C.T. e danni impianti 3.950, , ,00 Assistenza sistema telelettura 2.049, , ,89 Totale , , ,80 Costi variabili Personale (vedi tabella C) , , ,19 Spese amministrative (ass. software, invio fatture ecc.) 6.000, , ,00 Stampa e postalizzazione fatture 5.000,00 Telefonia mobile (telecontrollo) 1.229, ,51 energia elettrica per sollevamento acqua Cap , , ,44 manutenzione automezzi 2.000, , ,00 carburante per automezzi 2.000, , ,00 assicurazione automezzi e bolli di circolazione 1.000, , ,00 vestiario personale 500,00 500,00 500,00 Acquisto materiale di uso corrente (per manut. in econ) 4.929, , ,38 Servizio lettura contatori (esternalizzato) 4.098,36 Interventi di manutenzione (non in economia) 3.891, , ,87 Totale , , ,75 TOTALE SPESE , , ,54 ENTRATE CONSUNTIVO 2015 PREVISIONI 2016 PREVISIONI 2017 QUOTE FISSE , , ,58 CONTRIBUTI ATTIVAZIONE 3.090, , ,00 VENDITA ACQUA , , ,80 TOTALE ENTRATE , , ,38 TASSO DI COPERTURA 103,15% 100,00% 100,00%

2 Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. del Tabella B CALCOLO DELLA TARIFFA BASE UNIFICATA (C) COSTI PREVISTI VARIABILI (esclusa IVA) ,75 OBIETTIVO PERCENTUALE COPERTURA 100% (R) RICAVI COMPLESSIVI DA REALIZZARE (esclusa IVA) ,75 (Rd) STIMA RICAVI DIVERSI (contributi allacciamento) 3.000,00 (Ra) RICAVI VENDITA D ACQUA DA REALIZZARE R Rd ,75 (Q) QUANTITA D ACQUA CHE SI PREVEDE DI VENDERE (metri cubi) TARIFFA BASE UNIFICATA (Ra/Q) /mc 0,268 CALCOLO DELLA QUOTA FISSA COSTI FISSI PREVISTI (esclusa IVA) ,80 OBIETTIVO DI COPERTURA 100% NUMERO UTENZE 4130 di cui uso abbeveramento 17 QUOTA FISSA 21,45 QUOTA FISSA ALLEVAMENTO 10,723

3 Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. del Tabella C IMPUTAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE (PREVISIONE 2017) n. operatori livello costo annuo % di imput. costo servizio acquedotto: 1 Operaio idraulico BB , ,41 1 Operaio BB , ,33 ufficio tecnico: 1 Ing. DB , ,24 1 Geom. CB , ,59 1 segretario comunale 1 dir ,28 0,5 470,99 protocollo: 1 BB ,73 0,5 190,44 ufficio tributi 1 CE , ,49 1 CB , ,04 1 BE , ,67 TOTALE ,19

4 Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. del Tabella D STRUTTURAZIONE DELLA TARIFFA ANNO 2017 Interessi passivi su mutui anno 2017 OPERA ENTE MUTUANTE ANNI QUOTA INTERESSI 2017 Recupero funzionale rete acquedottistica di Tres BIM 770,00 TOTALE 770,00 contributi c/interessi su mutui TOTALE A CARICO COMUNE 770,00 Determinazione quote di ammortamento anno 2017 OPERA VALORE CESPITI %AMM.TO (D.P.G.R. 8/L QUOTA 27/10/99) 3 LOTTO ACQUEDOTTO TAIO , ,29 RETI TAIO 1 LOTTO , ,29 RETI TAIO 2 LOTTO , ,80 RETI SEGNO , ,95 RETI MOLLARO , ,24 PS. ACQUEDOTTO DARDINE 4.356, ,12 ACQUEDOTTO DERMULO , ,22 ACQUEDOTTO VERDES , ,94 CONDOTTA ADDUTTRICE , ,60 Adeguamento funzionale acquedotto , ,73 Costruzione acquedotto III lotto 24,97 5 1,25 Potenziamento acquedotto III lotto , ,00 Potenziamento acquedotto III lotto , ,20 Potenziamento acquedotto III lotto , ,26 Costruzione acquedotto IV lotto , ,01 Potenziamento acquedotto V lotto (contabilità finale approvata con determina 140 dd. 12/12/2002) in ammortamento dal 01/01/ , ,07 Completamento acquedotto potabile: opera approvato con GM 94 DD. 16/06/09 in ammortamento dal 01/01/ , ,27 Progetto nuovo sistema di telelettura in ammortamento dal 01/01/ , ,35 Valore debito residuo mutui al 31/12/1998 Lire , ,32 Lavori di ripristino acquedotto campestrin al servizio della malga di smarano e sfruz , ,23 Pressurizzazione dell'acquedotto potabile per garantire maggiore pressione alle abitazioni di viale Merlonga a monte del campo sportivo e rifacimento del rivestimento vasconi di raccolta , ,00 Manutenzioni straordinarie , ,94 TOTALE ,08

5 Schema tariffario Quota fissa per unità immobiliare servita 21,445 Tariffa base unificata 0,2680 Tariffa /mc Previsione consumi 2017 Ricavo presunto 0,268 TARIFFA USI DOMESTICI Tariffa agevolata fino a 120 mc/anno 0, ,00 Tariffa base unificata da 121 a 240 mc 0, ,00 Tariffa maggiorata 1 da 241 a 400 mc 0, ,00 Tariffa maggiorata 2 da 401 0, ,00 TARIFFA USI NON DOMESTICI USO PUBBLICO Tariffa base fino a 200 mc 0, ,00 Tariffa maggiorata 0, ,60 TARIFFA USI DIVERSI NON DOMESTICI Tariffa base unificata da 0 a 200 mc 0, ,00 Tariffa maggiorata 1 da 201 a 400 mc 0, ,80 Tariffa maggiorata 2 da 401 0, ,00 USO IRRIGAZIONE Tariffa base unificata da 0 a 100 mc 0, ,20 Tariffa maggiorata 1 da 101 0, ,00 USO ABBEVERAMENTO ANIMALI 50% Tariffa base unificata 0, ,00 USO CANTIERE Tariffa base unificata da 0 a 100 mc 0, ,20 Tariffa maggiorata 1 da 101 0, ,00 FONTANE PUBBLICHE GRATUITA ,80 BOCCHE ANTINCENDIO (canone annuale) 10,00 COSTO PER ATTIVAZIONE/RIATTIVAZIONE UTENZA 50,00 COSTO PER VOLTURA UTENZA 20,00