10939/17 ADD 4 rus/pdn 1 DG G 2A

Transcript

1 dell'unione europea Bruxelles, 7 luglio 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 NOTA Origine: Destinatario: Comitato del bilancio Comitato dei rappresentanti permanenti/ Oggetto: Progetto di bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio (Modifiche apportate al progetto di bilancio, specificate per cifre relative alle altre istituzioni) 10939/17 ADD 4 rus/pdn 1

2 SEZIONE I - PARLAMENTO EUROPEO... 4 SEZIONE II - CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO SEZIONE IV - CORTE DI GIUSTIZIA SEZIONE V - CORTE DEI CONTI SEZIONE VI - COMATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO SEZIONE VII - COMATO DELLE REGIONI SEZIONE VIII - MEDIATORE EUROPEO SEZIONE IX - GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI SEZIONE X - SERVIZIO EUROPEO PER L'AZIONE ESTERNA /17 ADD 4 rus/pdn 2

3 Intestazioni delle colonne BR Bilancio rettificativo PB Progetto di bilancio Stanziamento Stanziamenti sia d'impegno che di pagamento (in euro, tranne per colonna ) 10939/17 ADD 4 rus/pdn 3

4 SEZIONE I - PARLAMENTO EUROPEO 10939/17 ADD 4 rus/pdn 4

5 Sezione I - Parlamento europeo /1 1 Persone appartenenti all istituzione 1 0 Membri dell istituzione Indennità e assegni fissi sul Indennità ,98% Spese di viaggio ordinarie ,01% Altre spese di viaggio ,33% Indennità di spese generali ,82% Indennità di funzione ,93% Copertura dei rischi di malattia e d infortunio e altri interventi sociali Copertura dei rischi di malattia e d infortunio e altri oneri sociali ,62% Interventi specifici a favore dei deputati con disabilità ,87% Indennità transitorie ,24% Pensioni Pensioni di anzianità (SID) ,79% Pensioni d invalidità (SID) ,31% Pensioni di reversibilità (SID) ,09% Regime pensionistico volontario dei deputati p.m. p.m. p.m Corsi di lingue e di informatica ,40% 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,68% Retribuzioni e indennità ,15% Ore straordinarie retribuite ,74% Diritti relativi all entrata in servizio, ai trasferimento e alla cessazione dal servizio Indennità post cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego e di congedi nell interesse del servizio ,27% ,90% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 5

6 Sezione I - Parlamento europeo / Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per il personale permanente e temporaneo 1 4 Altro personale e prestazioni esterne Altri agenti e persone esterne sul p.m. p.m. p.m. Totale ,21% Altri agenti Segretariato generale e gruppi politici ,18% Altri agenti Sicurezza ,06% Altri agenti Autisti al Segretariato generale ,83% Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari ,75% Spese per l interpretazione ,98% Osservatori p.m. p.m. p.m Servizi di traduzione esterna ,10% 1 6 Altre spese concernenti le persone appartenenti all istituzione Spese connesse alla gestione del personale Totale ,63% Spese di assunzione ,53% Perfezionamento professionale ,60% Interventi a favore del personale dell istituzione Servizio sociale ,26% Mobilità ,29% Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi sociali ,30% Attività concernenti tutte le persone appartenenti all istituzione Servizio medico ,96% Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense ,07% Strutture per l infanzia ,42% Contributo del Parlamento europeo alle scuole europee accreditate di tipo II ,05% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 6

7 Sezione I - Parlamento europeo /1 2 Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili sul Totale ,32% Totale ,06% Affitti ,28% Canoni enfiteutici p.m Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili ,74% Sistemazione dei locali ,07% Gestione immobiliare specifica ,60% Spese relative agli immobili Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili ,35% Consumi energetici ,33% Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,36% Assicurazioni ,08% 2 1 Informatica, apparecchiature e mobilio Informatica e telecomunicazioni Totale ,89% Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Funzionamento ,78% Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Infrastrutture ,29% Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Supporto generale agli utenti Informatica e telecomunicazioni Attività ricorrenti Gestione delle applicazioni TIC ,05% ,14% Informatica e telecomunicazioni Investimenti in infrastrutture ,40% Informatica e telecomunicazioni Investimenti in progetti ,58% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 7

8 Sezione I - Parlamento europeo /1 sul Mobilio ,41% Materiale e impianti tecnici ,55% Trasporto di deputati, di altre persone e di beni ,78% 2 3 Spese amministrative correnti Totale ,59% Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo diversi ,62% Oneri finanziari ,00% Spese legali e risarcimento danni ,01% Affrancatura e spese di spedizione Traslochi ,64% Altri costi di funzionamento amministrativo ,37% Attività dell EMAS, inclusa la loro promozione, e sistema di compensazione delle emissioni di carbonio del Parlamento europeo 3 Spese risultanti dall esercizio da parte dell istituzione dei propri compiti generali 3 0 Riunioni e conferenze Totale ,20% Totale ,92% Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro ,96% Spese per ricevimenti e di rappresentanza ,96% Spese varie per riunioni Spese varie per riunioni interne ,15% Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni ,14% Spese per i servizi prestati dall agenzia viaggi ,24% Totale ,78% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 8

9 Sezione I - Parlamento europeo /1 3 2 Consulenze e informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione sul Acquisizione di consulenze ,98% Spese per i Servizi di ricerca parlamentare, inclusi la Biblioteca e gli Archivi storici ,54% Spese di documentazione ,17% Sostegno alla democrazia e rafforzamento delle capacità parlamentari dei parlamenti dei paesi terzi Produzione e diffusione ,68% Gazzetta ufficiale ,56% Pubblicazioni elettroniche e tradizionali ,02% Spese di pubblicazione, informazione e partecipazione alle manifestazioni ,17% pubbliche Parlamentarium Centro visitatori del Parlamento europeo ,28% Organizzazione di gruppi di visitatori, programma Euroscola e inviti a ,34% moltiplicatori di opinione dei paesi terzi Organizzazione di colloqui, seminari e iniziative culturali ,29% Comunicazione video e multimediale del Parlamento europeo ,91% Casa della storia europea ,68% Spese per informazione audiovisiva ,67% Scambi di informazioni con i parlamenti nazionali ,00% Spese per gli uffici di informazione ,67% Polo europeo dei media scientifici p.m Totale ,49% Totale ,23% 4 Spese risultanti dall esercizio da parte dell istituzione di compiti specifici 4 0 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organi 10939/17 ADD 4 rus/pdn 9

10 Sezione I - Parlamento europeo / Spese amministrative di funzionamento, attività politiche e d informazione dei gruppi politici e dei deputati non iscritti sul ,61% Finanziamento dei partiti politici europei ,70% Finanziamento dei partiti politici europei ,70% 4 2 Spese relative agli assistenti parlamentari Totale ,65% Spese relative agli assistenti parlamentari ,25% 4 4 Riunioni e altre attività di deputati ed ex deputati Totale ,25% Spese per riunioni e altre attività di ex deputati ,76% Costo delle riunioni e di altre attività dell Associazione parlamentare europea 5 L Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e il comitato di personalità indipendenti 5 0 Spese dell Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee e del comitato di personalità indipendenti Spese operative dell Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee ,76% Totale ,76% Totale ,75% p.m. p.m. p.m Spese inerenti al comitato di personalità indipendenti p.m. p.m. p.m. 10 Altre spese Totale 5 0 p.m. p.m. p.m. Totale 5 p.m. p.m. p.m Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti ,70% 10 3 Riserva per l allargamento p.m. p.m. p.m Riserva per la politica dell informazione e della comunicazione p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 rus/pdn 10

11 Sezione I - Parlamento europeo /1 sul 10 5 Stanziamenti accantonati per immobili p.m. p.m. p.m Riserva per progetti prioritari in corso di sviluppo p.m. p.m. p.m Riserva emas p.m. p.m. p.m. Totale ,70% Sezione I - Parlamento europeo ,30% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 11

12 SEZIONE II - CONSIGLIO EUROPEO E CONSIGLIO 10939/17 ADD 4 rus/pdn 12

13 Sezione II - europeo e /1 1 Persone appartenenti all istituzione 1 0 Membri dell istituzione Retribuzioni e altri diritti sul Stipendi base ,09% Diritti connessi alla funzione ,94% Diritti connessi alla situazione personale Copertura previdenziale Altre spese di gestione Diritti connessi all entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio p.m. p.m. p.m Adeguamento annuale delle retribuzioni Cessazione dal servizio Indennità transitoria ,82% Stanziamento accantonato Stanziamento accantonato per le modifiche ai diritti p.m. p.m. -100,00% 1 1 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,82% Stipendi base ,45% Diritti statutari connessi alla funzione ,78% Diritti statutari connessi alla situazione personale dell agente ,58% Copertura previdenziale ,86% Coefficienti correttori ,00% Lavoro straordinario ,33% Diritti statutari connessi all entrata in servizio, al trasferimento, alla cessazione dal servizio ,69% Adeguamento annuale delle retribuzioni Cessazione dal servizio 10939/17 ADD 4 rus/pdn 13

14 Sezione II - europeo e / Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio (ai sensi degli articoli 41 e 50 dello statuto) sul Indennità per cessazione definitiva dal servizio p.m. p.m. p.m ,70% Diritti degli ex segretari generali ,76% Stanziamento accantonato Stanziamento accantonato (funzionari e temporanei) p.m. p.m. -100,00% Stanziamento accantonato (personale in pensione e personale oggetto di una riduzione dell organico) 1 2 Altri agenti e prestazioni esterne Altri agenti e prestazioni esterne p.m. p.m. -100,00% Totale ,53% Altri agenti ,85% Esperti nazionali distaccati ,06% Tirocini ,49% Prestazioni esterne ,06% Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione Adeguamento annuale delle retribuzioni Stanziamento accantonato p.m. p.m. -100,00% 1 3 Altre spese concernenti le persone appartenenti all istituzione Spese connesse alla gestione del personale Totale ,84% Spese varie per l assunzione di personale ,08% Perfezionamento professionale ,81% Interventi a favore del personale dell istituzione Aiuti integrativi Relazioni sociali fra i membri del personale Aiuto integrativo per i disabili Altri interventi di carattere sociale /17 ADD 4 rus/pdn 14

15 Sezione II - europeo e / Attività relative alle persone appartenenti all istituzione sul Servizio medico ,41% Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m Asili nido e scuole materne ,90% Missioni Spese di missione del Segretariato generale del ,03% Spese di viaggio del personale in relazione al europeo ,08% Contributo alle scuole europee accreditate (di tipo II) p.m. p.m. p.m. 2 Immobili, materiale e spese di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Totale ,02% Totale ,05% Locazione ,05% Canoni enfiteutici p.m. p.m. p.m Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Lavori di sistemazione e d installazione ,03% Lavori di messa in sicurezza ,00% Spese preliminari all acquisto, alla costruzione e alla sistemazione di edifici ,95% Spese relative agli immobili Pulizia e manutenzione ,12% Acqua, gas, elettricità e riscaldamento ,18% Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,98% Assicurazioni ,36% Altre spese relative agli immobili ,98% 2 1 Informatica, materiale e mobilio Totale ,82% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 15

16 2 1 0 Informatica e telecomunicazioni Sezione II - europeo e /1 sul Acquisto di attrezzatura e di software ,61% Prestazioni esterne per l utilizzazione e la realizzazione di sistemi informatici ,24% Riparazione e manutenzione di attrezzature e di software ,56% Telecomunicazioni ,79% Mobilio ,19% Materiale e impianti tecnici Acquisto e rinnovo di materiale e di impianti tecnici ,89% Prestazioni esterne per l utilizzazione e la realizzazione di materiale e impianti tecnici ,00% Noleggio, manutenzione e riparazione di materiale e impianti tecnici ,20% Trasporti ,75% 2 2 Spese di funzionamento Riunioni e conferenze Totale ,19% Spese di viaggio delle delegazioni Spese di viaggio varie Spese di interpretazione ,63% Spese di rappresentanza ,67% Spese varie per riunioni interne ,21% Organizzazione di conferenze, congressi e altre riunioni ,84% Informazione Spese di documentazione e di biblioteca ,50% Gazzetta ufficiale ,23% Pubblicazioni di carattere generale ,00% Informazione e manifestazioni pubbliche ,98% Spese varie 10939/17 ADD 4 rus/pdn 16

17 Sezione II - europeo e /1 sul Materiale per ufficio ,25% Affrancatura e spese di spedizione ,00% Spese per studi, inchieste e consulenze ,33% Cooperazione interistituzionale p.m. p.m. p.m Traslochi ,50% Oneri finanziari Spese legali, danni, indennizzi ,00% Altre spese di funzionamento ,63% 10 Altre spese Totale ,87% Totale ,29% 10 0 Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti ,00% Totale ,00% Sezione II - europeo e ,25% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 17

18 SEZIONE IV - CORTE DI GIUSTIZIA 10939/17 ADD 4 rus/pdn 18

19 Sezione IV - Corte di giustizia /1 1 Persone appartenenti all istituzione 1 0 Membri dell istituzione Retribuzioni e altri diritti sul Retribuzioni e indennità ,36% Diritti connessi all entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal ,69% servizio Indennità transitorie ,24% Missioni Formazione Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. Totale ,62% 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Retribuzioni e indennità ,28% Lavoro straordinario retribuito ,63% Diritti relativi all entrata in servizio, al trasferimento e alla cessazione dal ,75% servizio Indennità successive alla cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime pensionistico p.m. p.m. p.m. speciale per i funzionari e agenti temporanei Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. Totale ,23% 1 4 Altro personale e prestazioni esterne Altri agenti e personale esterno Altri agenti ,21% Tirocini e scambi di personale Altre prestazioni esterne ,03% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 19

20 Sezione IV - Corte di giustizia /1 sul Prestazioni esterne nel settore linguistico Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale ,67% Spese varie per l assunzione di personale ,38% Perfezionamento professionale ,96% Missioni ,67% Interventi a favore del personale dell istituzione Servizio sociale Relazioni sociali tra i dipendenti e altri interventi di carattere sociale ,16% Attività relative all insieme delle persone appartenenti all istituzione Servizio medico ,62% Ristoranti e mense Centro polivalente per l infanzia ,08% Spese del PMO per la gestione di fascicoli relativi al personale della Corte ,12% Scuole Europee ,48% 2 Immobili, mobilio, attrezzatura e spese varie di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Totale ,18% Totale ,49% Affitti ,54% Locazione-acquisto ,15% Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 rus/pdn 20

21 Sezione IV - Corte di giustizia /1 sul Costruzione d immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali ,49% Studi e assistenza tecnica connessi ai progetti immobiliari ,91% Spese relative agli immobili Pulizia e manutenzione ,33% Consumi energetici ,33% Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,98% Assicurazioni ,38% Altre spese relative agli immobili ,95% 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, locazione e manutenzione Attrezzature, spese di gestione e servizi relativi all informatica e alle telecomunicazioni Totale ,77% Acquisto, servizi e manutenzione delle attrezzature e dei software ,14% Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la conservazione dei software e dei sistemi ,10% Telecomunicazioni ,78% Mobilio ,26% Materiale e impianti tecnici ,67% Mezzi di trasporto ,37% 2 3 Spese amministrative correnti Totale ,99% Cancelleria, materiale per ufficio e accessori vari ,35% Oneri finanziari Spese legali e danni ,86% Spese postali ,28% Altre spese amministrative ,14% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 21

22 2 5 Riunioni e conferenze Sezione IV - Corte di giustizia /1 sul Totale ,86% Spese per ricevimenti e rappresentanza ,40% Riunioni, congressi, conferenze e visite ,47% Informatica giuridica p.m. p.m. p.m. 2 7 Informazione: acquisto, archiviazione, produzione e diffusione Totale ,10% Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato p.m. p.m. p.m Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione ,61% Produzione e diffusione dell informazione Gazzetta ufficiale ,67% Pubblicazioni di carattere generale ,55% Altre spese d informazione ,77% 3 Spese risultanti dall esercizio da parte dell istituzione di compiti specifici 3 7 Spese particolari di talune istituzioni e di taluni organismi Spese particolari della Corte di giustizia dell Unione europea Totale ,70% Totale ,34% Spese giudiziarie Collegio arbitrale previsto dall articolo 18 del trattato che istituisce la Comunità europea dell energia atomica 10 Altre spese p.m. p.m. p.m. Totale Totale Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 rus/pdn 22

23 Sezione IV - Corte di giustizia /1 sul Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione IV - Corte di giustizia ,89% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 23

24 SEZIONE V - CORTE DEI CONTI 10939/17 ADD 4 rus/pdn 24

25 Sezione V - Corte dei conti /1 1 Persone appartenenti all istituzione 1 0 Membri dell istituzione Retribuzioni e altri diritti sul Retribuzioni, indennità e pensioni ,63% Diritti connessi all entrata in servizio e alla cessazione del servizio ,59% Indennità transitorie ,72% Missioni ,74% Formazione ,50% Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti Totale ,65% Retribuzioni e indennità ,57% Ore straordinarie retribuite ,25% Diritti connessi all entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione del servizio Indennità in caso di cessazione anticipata dal servizio ,82% Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio ,96% Indennità per cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei p.m. p.m. p.m Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 4 Altro personale e prestazioni esterne Altri agenti e persone esterne Totale ,56% Altri agenti ,93% Tirocini e scambi di personale Altre prestazioni esterne ,85% Prestazioni esterne in ambito linguistico ,18% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 25

26 Sezione V - Corte dei conti /1 sul Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale ,90% Spese varie per l assunzione di personale ,76% Perfezionamento professionale ,67% Missioni ,70% Interventi a favore del personale dell istituzione Servizio sociale ,50% Relazioni sociali tra i membri del personale e altri interventi di carattere sociale Attività relative a tutte le persone appartenenti all istituzione ,37% Servizio medico Ristoranti e mense ,17% Centro polivalente per l infanzia ,27% Spese del PMO per la gestione dei fascicoli relativi al personale della Corte dei conti 2 Immobili, mobilio, impianti e apparecchiature e spese varie di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili ,33% Totale ,46% Totale ,10% Locazioni Locazione/acquisto p.m. p.m. p.m Acquisizione di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali /17 ADD 4 rus/pdn 26

27 Sezione V - Corte dei conti /1 sul Studi e consulenza tecnica per progetti immobiliari Spese relative agli immobili Pulizia e manutenzione Consumi energetici ,10% Sicurezza e sorveglianza degli immobili ,77% Assicurazioni Altre spese relative agli immobili Informatica, impianti ed apparecchiature e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione Impianti, spese di gestione e prestazioni relative all informatica e alle telecomunicazioni Totale ,53% Acquisto, servizi, manutenzione e riparazione di hardware e software ,62% Prestazioni esterne per la gestione, la realizzazione e la manutenzione dei software e dei sistemi ,17% Telecomunicazioni Mobilio Apparecchiature e impianti tecnici ,33% Mezzi di trasporto ,56% 2 3 Spese amministrative correnti Totale ,36% Cancelleria, materiale per ufficio e materiali di consumo vari ,00% Oneri finanziari Spese legali e risarcimento danni Affrancatura e spese di spedizione ,00% Altre spese amministrative Totale ,97% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 27

28 2 5 Riunioni e conferenze Sezione V - Corte dei conti /1 sul Spese di rappresentanza Riunioni, congressi e conferenze Spese d informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche Servizio comune interpretazione-conferenze Informazione: acquisizione, archiviazione, produzione e diffusione Totale Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato ,61% Spese di documentazione, di biblioteca e di archiviazione Produzione e diffusione Gazzetta ufficiale ,14% Pubblicazioni di carattere generale ,13% 10 Altre spese Totale ,98% Totale ,23% 10 0 Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m Riserva per imprevisti p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione V - Corte dei conti ,22% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 28

29 SEZIONE VI - COMATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO 10939/17 ADD 4 rus/pdn 29

30 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo /1 1 persone appartenenti all istituzione 1 0 Membri dell istituzione e delegati Indennità specifiche e assegni fissi sul Indennità specifiche e assegni fissi Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie ,80% Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie dei delegati della commissione consultiva per le trasformazioni industriali ,80% Perfezionamento professionale, corsi di lingue ed altri tipi di formazione ,80% 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzione e altri diritti Totale ,79% Retribuzione e indennità ,78% Ore di lavoro straordinario retribuite ,94% Diritti connessi all entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal ,59% servizio Indennità in seguito a cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego e di congedi nell interesse del servizio ,56% Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di p.m. p.m. p.m. collocamento a riposo per i funzionari e gli agenti temporanei Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. Totale ,86% 1 4 Altri membri del personale e personale esterno Altri agenti e personale esterno Altri agenti ,44% Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari ,07% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 30

31 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo / Diritti connessi all entrata in servizio, ai trasferimenti, alla cessazione dal servizio Prestazioni esterne sul ,52% Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione Consulenze di esperti connesse con i lavori legislativi ,50% Cooperazione interistituzionale e prestazioni esterne nel campo della gestione del personale Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale ,73% Spese per le assunzioni ,00% Perfezionamento professionale ,41% Missioni ,29% Attività riguardanti l insieme delle persone appartenenti all istituzione Servizio sociale ,00% Relazioni sociali e altri interventi sociali ,87% Servizio medico ,81% Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m Centro per l infanzia e asili convenzionati ,46% Contributo alle scuole europee accreditate Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate p.m. p.m. p.m. 2 Immobili, mobilio, attrezzature e spese varie di funzionamento 2 0 Immobili e spese accessorie Immobili Totale ,55% Totale ,45% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 31

32 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo /1 sul Locazioni ,33% Canoni enfiteutici e spese analoghe ,10% Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali ,30% Altre spese ,30% Stanziamento accantonato destinato agli investimenti immobiliari dell istituzione Altre spese relative agli immobili p.m. p.m. p.m Pulizia e manutenzione ,30% Consumi energetici ,18% Sicurezza e sorveglianza ,26% Assicurazioni ,09% 2 1 Informatica, attrezzatura e mobilio: acquisto, noleggio e manutenzione Impianti, spese di utilizzazione e prestazioni relative all informatica e alle telecomunicazioni Totale ,51% Acquisto, lavori e manutenzione di attrezzatura, software e relativi lavori ,57% Prestazioni di personale esterno per l uso, lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi software ,30% Telecomunicazioni ,51% Mobilio ,13% Materiale e impianti tecnici ,40% Mezzi di trasporto ,84% 2 3 Funzionamento amministrativo corrente Totale ,46% Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari ,33% Oneri finanziari /17 ADD 4 rus/pdn 32

33 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo /1 sul Spese giuridiche e risarcimento danni ,89% Affrancatura e spese di spedizione ,50% Spese per i traslochi e altre spese di funzionamento amministrativo ,39% 2 5 Funzionamento operativo Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi Totale ,98% Spese varie per riunioni interne ,20% Spese per l organizzazione e la partecipazione ad audizioni ed eventi ,03% Spese per l organizzazione dei lavori della commissione consultiva per le trasformazioni industriali (CCMI) Spese di rappresentanza ,29% Interpretazione ,50% 2 6 Comunicazione, pubblicazioni e acquisto di documentazione Comunicazione, informazione e pubblicazioni Totale ,97% Comunicazione ,16% Pubblicazione e promozione delle pubblicazioni ,05% Gazzetta ufficiale ,69% Acquisizione di informazioni, documentazione e archiviazione Studi, ricerche e audizioni Spese di documentazione e biblioteca ,93% Archiviazione e lavori connessi ,06% 10 Altre spese Totale ,33% Totale ,93% 10 0 Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m /17 ADD 4 rus/pdn 33

34 Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo /1 sul 10 1 Riserva per imprevisti p.m. p.m. p.m Riserva per la presa in consegna di edifici p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione VI - Comitato economico e sociale europeo ,93% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 34

35 SEZIONE VII - COMATO DELLE REGIONI 10939/17 ADD 4 rus/pdn 35

36 Sezione VII - Comitato delle regioni /1 1 PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE 1 0 MEMBRI DELL ISTUZIONE Stipendi, indennità e assegni fissi sul Stipendi, indennità e assegni fissi Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e spese accessorie ,65% Corsi per i membri dell istituzione FUNZIONARI E AGENTI TEMPORANEI Retribuzione e altri diritti Totale ,60% Retribuzione e indennità ,71% Ore di lavoro straordinario retribuite ,64% Diritti relativi all entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio Indennità per cessazione anticipata dal servizio ,07% Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio Indennità per cessazione definitiva dal servizio e sistema speciale di collocamento a riposo del personale p.m. p.m. p.m Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 4 ALTRI MEMBRI DEL PERSONALE E PRESTAZIONI DI PERSONALE ESTERNO Altri agenti e personale esterno Totale ,62% Altri agenti ,42% Servizi d interpretazione ,12% Tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari ,08% Prestazioni di complemento per il servizio di contabilità p.m. p.m. p.m Diritti relativi all'entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio e altre spese per servizi forniti al personale nel corso della carriera ,33% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 36

37 1 4 2 Prestazioni di personale esterno Sezione VII - Comitato delle regioni /1 sul Prestazioni di complemento per il servizio di traduzione ,33% Assistenza di esperti connessa con i lavori consultivi ,28% Stanziamento accantonato p.m. p.m. p.m. 1 6 ALTRE SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL ISTUZIONE Gestione del personale Totale ,30% Altre spese legate all assunzione Perfezionamento professionale, riqualificazione e informazione del personale Missioni Attività riguardanti l insieme delle persone appartenenti all istituzione Servizio sociale Politica sociale interna Mobilità/trasporti Servizio medico Ristoranti e mense p.m. p.m. p.m Centro per l infanzia e asili convenzionati ,11% Contributo alle scuole europee accreditate Contributo alle scuole europee di tipo II accreditate p.m. p.m. p.m. 2 IMMOBILI, MOBILIO, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO 2 0 IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE Immobili e spese accessorie Totale ,21% Totale ,26% Affitti ,75% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 37

38 Sezione VII - Comitato delle regioni /1 sul Canoni enfiteutici ,39% Acquisto di beni immobili p.m. p.m. p.m Costruzione di immobili p.m. p.m. p.m Sistemazione dei locali Altre spese relative agli immobili ,88% Stanziamenti accantonati destinati agli investimenti immobiliari dell istituzione Altre spese relative agli immobili p.m. p.m. p.m Pulizia e manutenzione ,65% Consumi energetici ,39% Sicurezza e sorveglianza degli edifici ,64% Assicurazioni ,94% Totale ,06% 2 1 INFORMATICA, ATTREZZATURA E MOBILIO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE Attrezzatura, spese di utilizzazione e prestazioni relative all informatica e alle telecomunicazioni Acquisto, lavori, manutenzione e riparazione di attrezzatura, software e i relativi lavori Prestazioni di personale esterno per l uso, la realizzazione e la manutenzione ,16% dei sistemi di software Telecomunicazioni ,83% Mobilio ,27% Materiale e impianti tecnici ,10% Mezzi di trasporto ,80% Totale ,51% 2 3 SPESE AMMINISTRATIVE Cancelleria, materiale per ufficio e articoli vari ,39% Oneri finanziari /17 ADD 4 rus/pdn 38

39 Sezione VII - Comitato delle regioni /1 sul Spese giuridiche e risarcimento danni Affrancatura e spese di spedizione Altre spese di funzionamento amministrativo ,27% 2 5 RIUNIONI E CONFERENZE Riunioni, conferenze, congressi, seminari e altri eventi Totale ,28% Costi delle riunioni tenute a Bruxelles (riunioni interne) ,14% Terzi ,11% Organizzazione di eventi (a Bruxelles o fuori sede) in collaborazione con enti locali e regionali, con le loro associazioni e con le altre istituzioni dell'unione europea Spese di rappresentanza Totale ,08% 2 6 CONSULENZE E INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE Comunicazione e pubblicazioni Relazioni con la stampa (europea, nazionale, regionale, locale o specializzata) e conclusione di partenariati con media audiovisivi e radiofonici e stampa Edizione e distribuzione di supporti informativi cartacei, audiovisivi, elettronici o via web (Internet/Intranet) Gazzetta ufficiale ,39% Acquisizione di documentazione e archiviazione Studi e consulenze esterne ,27% Spese di documentazione e biblioteca ,12% Spese per fondi di archivio ,50% Spese per pubblicazioni, informazione e partecipazione alle manifestazioni pubbliche: attività di informazione e comunicazione /17 ADD 4 rus/pdn 39

40 10 ALTRE SPESE Sezione VII - Comitato delle regioni /1 sul Totale ,38% Totale ,27% 10 0 STANZIAMENTI ACCANTONATI p.m. p.m. p.m RISERVA PER IMPREVISTI p.m. p.m. p.m RISERVA PER LA PRESA IN CONSEGNA DI EDIFICI p.m. p.m. p.m. Totale 10 p.m. p.m. p.m. Sezione VII - Comitato delle regioni ,26% 10939/17 ADD 4 rus/pdn 40

41 SEZIONE VIII - MEDIATORE EUROPEO 10939/17 ADD 4 rus/pdn 41

42 Sezione VIII - Mediatore europeo /1 1 Spese relative alle persone appartenenti all istituzione 1 0 Membri dell istituzione sul Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi ,50% Indennità transitorie p.m. p.m. p.m Pensioni Spese per missioni Corsi di lingue e di informatica Indennità e spese relative all entrata in servizio e alla cessazione dal servizio 1 2 Funzionari e agenti temporanei Retribuzioni e altri diritti p.m. p.m. p.m. Totale ,45% Retribuzioni e indennità ,07% Lavoro straordinario Diritti relativi all entrata in servizio, ai trasferimenti e alla cessazione dal servizio Indennità di cessazione anticipata dal servizio Indennità in caso di dispensa dall impiego nell interesse del servizio p.m. p.m. p.m Indennità di cessazione definitiva dal servizio e regime speciale di pensionamento per i funzionari e gli agenti temporanei 1 4 Altri agenti e servizi esterni Altri agenti e personale esterno p.m. p.m. p.m. Totale ,07% Altri agenti Organizzazione di tirocini, sovvenzioni e scambi di funzionari Altre spese relative alle persone appartenenti all istituzione Spese relative alla gestione del personale Totale /17 ADD 4 rus/pdn 42