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1 Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 luglio 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 3 FIN 472 INST 191 PE-L 18 NOTA Origine: Destinatario: Oggetto: Comitato del bilancio Comitato dei rappresentanti permanenti/consiglio Posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'unione europea per l'esercizio 2020: modifiche apportate al progetto di bilancio, specificate per spesa amministrativa relativa alla sezione III - Commissione Adozione 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 1

2 SEZIONE III - COMMISSIONE ( XX )... 4 Titolo XX Spese amministrative ripartite per settore... 5 Sezione III - Commissione ( XX )... 8 SEZIONE III - COMMISSIONE (ALLEGATI) Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo Sezione III - Commissione (ALLEGATI) /19 ADD 3 ans/sp,md 2

3 Intestazioni delle colonne BR Bilancio rettificativo PB Progetto di bilancio Stanziamento Stanziamenti sia d'impegno che di pagamento (in euro, tranne per colonna (%)) 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 3

4 SEZIONE III - COMMISSIONE ( XX ) 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 4

5 Titolo XX Spese amministrative ripartite per settore 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 5

6 XX 01 XX Titolo Capitolo Articolo Voce XX Sezione III - Commissione ( XX ) /1 Titolo XX Spese amministrative ripartite per settore Titolo XX Spese amministrative ripartite per settore Spese amministrative ripartite per settore Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settore Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l istituzione Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento XX Retribuzioni ed indennità ,14% XX Spese ed indennità relative all assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio ,60% XX Adeguamenti delle retribuzioni ,48% XX Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell Unione Totale Voce XX ,27% XX Retribuzioni ed indennità ,06% XX Spese ed indennità relative all assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio ,22% XX Stanziamenti per coprire adeguamenti eventuali delle retribuzioni ,91% XX XX Personale esterno ed altre spese di gestione Personale esterno che lavora presso l istituzione Totale Voce XX ,87% XX Agenti contrattuali ,68% XX Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività ,53% XX Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell istituzione ,50% XX Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell Unione Totale Voce XX ,77% XX Retribuzioni degli altri agenti ,10% XX Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati ,48% XX Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi ,03% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 6

7 Titolo Capitolo Articolo Voce XX Sezione III - Commissione ( XX ) /1 Titolo XX Spese amministrative ripartite per settore Altre spese di gestione dell istituzione Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Totale Voce XX ,58% XX Spese per missioni e di rappresentanza ,56% XX Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti ,40% XX Riunioni di comitati ,45% XX Studi e consulenze ,05% XX Sistemi d informazione e di gestione ,10% XX Perfezionamento professionale e formazione alla gestione ,65% XX Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell Unione Totale Voce XX ,61% XX Spese per missioni, conferenze e ricevimenti ,45% XX Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni XX XX Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell informazione e della comunicazione e agli edifici Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell informazione e della comunicazione della Commissione Totale Voce XX ,10% XX Materiale per le tecnologie dell informazione e della comunicazione ,98% XX Servizi per le tecnologie dell informazione e della comunicazione ,73% XX Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell Unione Totale Voce XX ,05% XX Acquisto, affitto e costi connessi ,20% XX Materiale, mobilio, forniture e servizi ,08% Totale Voce XX ,29% Totale Capitolo XX ,06% Totale Titolo XX ,06% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 7

8 Sezione III - Commissione ( XX ) 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 8

9 Sezione III - Commissione ( XX ) /1 Denominazione Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Sezione III - Commissione ( XX ) ,06% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 9

10 SEZIONE III - COMMISSIONE (ALLEGATI) 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 10

11 Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 11

12 A2 01 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni SPESE AMMINISTRATIVE Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento A Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei ,04% A Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione A Personale esterno ,52% A Altre spese di gestione ,39% A Spese per gli immobili e spese connesse ,36% A Politica e gestione del personale p.m. p.m. A Supporto e gestione delle infrastrutture p.m. p.m. A Spese di documentazione e di biblioteca A2 02 ATTIVÀ SPECIFICHE Totale Capitolo A ,85% A Produzione ,00% A Gazzetta ufficiale dell'unione europea (serie L e C) A Altre pubblicazioni obbligatorie A Pubblicazioni di carattere generale A Conservazione a lungo termine ,77% A Accesso e riutilizzo A2 10 RISERVE Totale Capitolo A ,86% A Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m. A Riserva per imprevisti p.m. p.m. Totale Capitolo A2 10 p.m. p.m. p.m. Totale Allegato A2: Ufficio delle pubblicazioni ,12% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 12

13 Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 13

14 A3 01 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode SPESE AMMINISTRATIVE Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento A Spese relative ai funzionari e al personale temporaneo ,27% A Spese per personale esterno e altre spese di gestione A Personale esterno ,16% A Altre spese di gestione A Spese per gli immobili e spese connesse ,13% A Politica e gestione del personale A Supporto e gestione delle infrastrutture p.m. p.m. A Spese di documentazione e di biblioteca A3 02 A FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell Ufficio europeo per la lotta antifrode Totale Capitolo A ,43% A Azioni d informazione e comunicazione A3 10 RISERVE Totale Capitolo A A Riserva per imprevisti p.m. p.m. Totale Capitolo A3 10 p.m. p.m. Totale Allegato A3: Ufficio europeo per la lotta antifrode ,35% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 14

15 Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 15

16 A4 01 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale SPESE AMMINISTRATIVE Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento A Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei ,29% A Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione A Personale esterno ,74% A Altre spese di gestione ,80% A Spese per gli immobili e spese connesse ,71% A Politica e gestione del personale p.m. p.m. A Supporto e gestione delle infrastrutture p.m. p.m. A Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere A4 02 A COOPERAZIONE INTERISTUZIONALE, SERVIZI E ATTIVÀ INTERISTUZIONALI Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali Totale Capitolo A ,64% A Concorsi interistituzionali ,19% A Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato p.m. p.m. A Spese varie per riunioni interne A4 03 A COOPERAZIONE INTERISTUZIONALE PER LA FORMAZIONE Scuola europea di amministrazione Totale Capitolo A ,19% A Formazione alla gestione ,14% A Corsi di entrata in servizio ,53% A Formazione per la certificazione A4 10 RISERVE Totale Capitolo A ,90% A Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m. A Riserva per imprevisti p.m. p.m /19 ADD 3 ans/sp,md 16

17 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Totale Capitolo A4 10 p.m. p.m. p.m. Totale Allegato A4: Ufficio europeo di selezione del personale ,57% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 17

18 Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 18

19 A5 01 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali SPESE AMMINISTRATIVE Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento A Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei ,05% A Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione A Personale esterno ,10% A Altre spese di gestione A Spese per gli immobili e spese connesse ,95% A Politica e gestione del personale p.m. p.m. A Supporto e gestione delle infrastrutture p.m. p.m. A Spese di documentazione e di biblioteca p.m. p.m. A5 10 RISERVE Totale Capitolo A ,93% A Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m. A Riserva per imprevisti p.m. p.m. Totale Capitolo A5 10 p.m. p.m. p.m. Totale Allegato A5: Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ,93% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 19

20 Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 20

21 A6 01 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles SPESE AMMINISTRATIVE Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento A Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei ,43% A Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione A Personale esterno ,35% A Altre spese di gestione A Spese per gli immobili e spese connesse ,91% A Politica e gestione del personale p.m. p.m. A Supporto e gestione delle infrastrutture p.m. p.m. A Spese di documentazione e di biblioteca p.m. p.m. A6 10 RISERVE Totale Capitolo A ,40% A Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m. A Riserva per imprevisti p.m. p.m. Totale Capitolo A6 10 p.m. p.m. p.m. Totale Allegato A6: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Bruxelles ,40% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 21

22 Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 22

23 A7 01 Titolo Capitolo Articolo Voce Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo SPESE AMMINISTRATIVE Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento A Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei ,06% A Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione A Personale esterno ,82% A Altre spese di gestione A Spese per gli immobili e spese connesse ,27% A Politica e gestione del personale p.m. p.m. A Supporto e gestione delle infrastrutture p.m. p.m. A Spese di documentazione e di biblioteca p.m. p.m. A7 10 RISERVE Totale Capitolo A ,12% A Stanziamenti accantonati p.m. p.m. p.m. A Riserva per imprevisti p.m. p.m. Totale Capitolo A7 10 p.m. p.m. p.m. Totale Allegato A7: Ufficio per le infrastrutture e la logistica Lussemburgo ,12% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 23

24 Sezione III - Commissione (ALLEGATI) 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 24

25 Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) /1 Denominazione Bilancio 2019 PB 2020 Posizione del Consiglio sul PB 2020 (importo) (%) Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Sezione III - Commissione (ALLEGATI ) ,98% 10919/19 ADD 3 ans/sp,md 25